ÅRSBUDGET 17 for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 1119 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Provstiets beslutning om indfrielse af al gæld i 17 er udtrykt ved at anføre et som primo og ultimo saldo under gældsposter. Lønbudgettet er reguleret med ca.. kr. for tilpasning til faktisk løn og lidt større lønudgifter til rengøring i Sognegården. Til inventar og udstyr i den nye tilbygning til Sognegården forventes et forbrug af de frie midler på ca.. kr. Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.8.7.9.919.19.,7.8.11,17 -.8.7 -. -8. -1.. -. 897. -1.1. -1. 19. -7.7-88. -197.7-8.97 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.. -1.9.8-98.7-1. -8.197 -.. 1 1 1 -.9.919 -..791,9 -.1.8, -77. -. -9. -1.91. -1.1. -. -1.1. 8.7-1.8.9-17. -9.8 19. -7. -.8-99.9-19. -.99-79.17,9 119.9,7 -.91,8 -.8,18-1.8.91, 1.7, -1.9.,9 -.18, -7.78,97 1.8.,9-1..8,99 -.,9-9.19,9 1.17,78-9.1,71 -.1, -71.89,89, -19.,8-77.18,1 -.,7 1.1,7-19.7,7-8.,7-1.788.,11 8.9, -1.7.8,8 -.,9-89.7, 9.1, -1.91.81,8-7.999,9 -.,1 17.87, -.788,9-1.7, -.79,7, -18.1, -7.78,9-8..7,8.7,7 19., -.97,7 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -.. 1.7. -1.. 1.,8.1,., -9.78,7-8.8, -.99.8,8.,7, 7.87, -.9, -18.9, -1.7, B Resultat af anlæg 79. -.8.8, 11.7,7 C Årets resultat -. 79. -.7.,98 91.87 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 79. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 7.. F Balanceposteringer (anlæg) -79. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.8.7.9.919.9.1, 1.89,7.81.1,9 17.89,1.8.7.8.7.9.919.19.,7.8.11,17.8.7 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -77. -. -78. -9.9 -. -1., -1.7, -.,7-17.,1, -.71,87, -81.,1 -.918, -18.1,9, -8.91, -11. -1. -. -. -. -1.. -77. -79.17,9 -.,7 -. -8. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.. -8. -81. -. -18.8 -. -1. -1..9-8. -8. -. -119. -. -1., -1..8,9-1.1,9-7.9, -.899,7-8.1,8 -.97, -7.,, -19.8,7-1..78, -17.,1-9.8,1 -.8,77-9.,7-9.,,, -1.. -11. -. -1. -1. -8. -81. -. -1. -. -1.9.8-1.91. -1.8.91, -1.788.,11-1.. -. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9.1 -. -1.1. 1. -99.7, -.71,,, -799.88, -9.8,,, 87.. -1.91. -.1-7. -. -98.7-1.1. -7.78,97-89.7, 897. -1.1. -1. Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -18. -.7. -19.9-8.8., -.88,8-1.1,1,,,,.,,, -17.7,9-1.7,1,,,,.,, 9. 81.. -. -. -179. -19. -1. -9.8-9.19,9 -.,1 19. -7.7-88. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -191. -1.977 -. -1. -1. -. -. -. -71. -19. -7. -. -1. -1. -.9 -.9 -. -. -8.99-178.9,8-8.19,1-8.1, -8.8, -117.71,9-71.1,89, -.1,8, -78.9,, -18.91, -.18,99 -.9, -8.8, -1.7,1-9.88,1 -.9, -8.99,,,, -78. -. -1. -7. -. -. -. -11. -.977 -. -7. -1. -. -71. -8.197-99.9-71.89,89 -.79,7-197.7-8.97 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.. -1.77.111. -.79,,,.81,18 8.7,1 1.9, 1.7, -.9,, -7,.7,.,, 19.,7... -8..7,8.7,7. Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 -.. 1-1... 1.7. 1 -.78, -.9,, -8.8,, -.99.8,8,,, 1.,8.1,.,, 1 -.98, -11.1,, -18.9,, -1.7,,,,.,7, 7.87,, -- 17 heraf -- 79. -.8.8, 11.7,7. -.. -. Side