NK-Spildevand A/S Bilag B Sag nr. 18/07216 Tillæg I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg: 1. Eftersyn af samtlige pumpestationer 2. Mål om badevandskvalitet i Glumsø Sø 3. Nedsættelse af udledning, Trodesgave og Sibberup 4. Femern Bælt-projektet 5. Periodevis tømning af slambede på Fuglebjerg renseanlæg 1. Eftersyn af samtlige pumpestationer For at opnå tillæg til mål, skal målet være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom det skal overstige en væsentlighedsgrænse på en procent af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår. 1 Desuden skal målet ligge ud over selskabets ordinære drift. 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 Fax 41 71 51 00 CVR-nr. 10 29 48 19 vand@kfst.dk www.kfst.dk FORSYNINGSSEKRETARIATET Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt I har indsendt dokumentation for, at målet er kommunalt pålagt af Næstved Kommune, da I har fået påbud om afhjælpning af risikoen for uhygiejniske forhold fra udledning fra pumpestationer. Det er vores vurdering, at det fremsendte dokumentere, at målet er kommunalt pålagt. Omkostningen skal være væsentlig I har oplyst, at driftsomkostningerne til målet omfatter eftersyn af pumper, undersøgelse af kontrolventiler på pumpestationerne og slamsugning. I har videre oplyst, at I har afholdt driftsomkostninger for 500.720 kr. i 2017. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 15. april 2018. Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at væsentlighedsgrænsen er opfyldt. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 1 Jf. ØR-bekendtgørelsens 11, stk. 1 2 Jf. ØR-bekendtgørelsens 11, stk. 10
2/6 Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift I har oplyst, at målet omfatter eftersyn af samtlige pumpestationer. Ved ordinær drift går I ikke ned i pumpestationerne. De fleste pumpestationer passer sig selv ved hjælp af overvågning, der selv melder om eventuelle problemer. For at gennemføre den pålagte opgave er det nødvendigt at tømme og rense pumpestationerne og derefter gå ned i dem for at udføre en visuel inspektion. Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målet ligger ud over jeres ordinære drift. Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg til målet eftersyn af samtlige pumpestationer. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 der udgør 500.720 kr. 2. Mål om badevandskkvalitet i Glumsø Sø For at opnå tillæg til mål, skal målet være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom det skal overstige en væsentlighedsgrænse på en procent af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår. 3 Desuden skal målet ligge ud over selskabets ordinære drift. 4 Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt I har indsendt Spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022 som dokumentation for, at målet er kommunalt godkendt af Næstved Kommune. Spildevandsplanen er godkendt i Byrådet den 2. april 2013. I spildevandsplanen er det beskrevet, at Glumsø Sø skal bruges til badevandssø, og at dette kræver yderligere tiltag. Det er vores vurdering, at det fremsendte dokumentere, at målet er kommunalt pålagt. Omkostningen skal være væsentlig I har oplyst, at anlægsomkostningerne til målet omfatter installationer, pumpestationer, ledningsnet, brønde, forsinkelsesbassiner og stik. I har videre oplyst, at I har afholdt anlægsomkostninger for 14.639.033 kr. i 2017. De afholdte omkostninger er påtegnet af revisor den 15. april 2018. I har indsendte en fordeling af anlægsomkostningerne efter pris- og levetidskataloget (POLKA). Jeres samlede afskrivninger på anlægsomkostningerne til målet er 266.137 kr. 3 Jf. ØR-bekendtgørelsens 11, stk. 1 4 Jf. ØR-bekendtgørelsens 11, stk. 10
3/6 Det er muligt at akkumulere omkostninger til mål inden for et kalenderår. Da jeres samlede omkostninger til ansøgte og godkendte mål overstiger 500.000 kr. inden for et kalenderår, anses betingelsen for opfyldt. Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift I har oplyst, at målet om badekvalitet stiller større krav til kvalitet. Derudover stilles der også større krav til reduktion af mængden af organisk stof og næringsstoffer, der udledes fra overløbsbygværker på fælleskloakerede områder til en sø med badevandskvalitet, end hvis de almindelige regler i miljølovgivningen kunne anvendes. Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målet ligger ud over jeres ordinære drift. Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg til målet badevandskvalitet. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 der udgør 266.137 kr. 3. Nedsættelse af udledning, Trollegave og Sibberup For at opnå tillæg til mål, skal målet være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom det skal overstige en væsentlighedsgrænse på en procent af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår. 5 Desuden skal målet ligge ud over selskabets ordinære drift. 6 Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt I har indsendt et påbud om undersøgelse af overløbene og forslag til minimering af overløbene som dokumentation for, at målet er kommunalt godkendt af Næstved Kommune. Påbuddet er givet den 30. april 2015. Det er vores vurdering, at det fremsendte dokumentere, at målet er kommunalt pålagt. Omkostningen skal være væsentlig I har oplyst, at anlægsomkostningerne til målet omfatter overbygning, overløbsbygværker, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, ledningsnet og brønde. I har videre oplyst, at I har afholdt anlægsomkostninger for 16.728.263 kr. i 2017. De afholdte omkostninger er påtegnet af revisor den 15. april 2018. I har indsendte en fordeling af anlægsomkostningerne efter POLKA. Jeres samlede afskrivninger på anlægsomkostningerne til målet er 322.415 kr. 5 Jf. ØR-bekendtgørelsens 11, stk. 1 6 Jf. ØR-bekendtgørelsens 11, stk. 10
4/6 Det er muligt at akkumulere omkostninger til mål inden for et kalenderår. Da jeres samlede omkostninger til ansøgte og godkendte mål overstiger 500.000 kr. inden for et kalenderår, anses betingelsen for opfyldt. Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift I har oplyst, at målet om nedsættelse af udledning ligger ud over jeres ordinære drift, da der er lavet mekaniske riste frem for faste riste. Derudover skal der tages analyser af overløbsvandet. Der er ydermere etableret en særlig prøveudtagningsbrønd, der kræver kølefaciliteter, der ikke tidligere har været brug for. Der er skal også foretages afprøvning af måleudstyr hvert halve år. I har yderligere oplyst, at målet medfører reduktion af overløbsmængder og stofmængder til Holmegaard Mose fordelt således: Område Sibberup Trollesgave Tidligere antal overløb 35 gange om året 43 gange om året Nye antal overløb 6-8 gange om året 4 gange om året Forureningsstofmængder Reduceret med 70 procent Reduceret med 80 procent Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målet ligger ud over jeres ordinære drift. Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg til målet nedsættelse af udledning, Troldesgave og Sibberup. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 der udgør 322.415 kr. 4. Femern Bælt-projektet I forbindelse med den økonomiske ramme for 2019 har I ansøgt om tillæg til omlægning af forsyningsledninger på Banedanmarks område, der ligger i vejen for Femern Bælt-projektet. I har oplyst, at udgifterne til omlægning af forsyningsledningerne er blevet pålagt jer af Banedanmark, da de ejer arealet, der bliver berørt af Femern-Bælt projektet. I har fremsendt en ledningsprotokol og et mødereferat fra et ledningsejermøde, hvor der orienteres om, hvilke ledninger der skal omlægges som følge af gæsteprincippet. Jeres anlægsomkostninger til omlægning af vandledninger har været 976.328 kr., som afskrives over 75 år. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 15. april 2018.
5/6 Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af nødvendige omkostninger eller erstatninger i forbindelse med flytning af forsyningsledninger. 7 For at der er tale om nødvendige omkostninger eller erstatninger, er det en forudsætning, at der er tale om flytning af forsyningsledninger som følge af arealejers retmæssige råderet over arealet. Det er på baggrund af jeres oplysninger og den fremsendte dokumentation vores vurdering, at I har godtgjort, at flytningen af jeres forsyningsledninger er en følge af arealejers retmæssige råderet over arealet, og at jeres anlægsomkostninger har været nødvendige i forbindelse med flytningen af jeres forsyningsledninger. Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger på den samlede anlægsomkostning på 976.328 kr., hvilket udgør 13.018 kr. 5. Periodevis tømning af slambede på Fuglebjerg Renseanlæg I har ansøgt om tillæg til periodevise driftsomkostninger 8. Vi skal derfor vurdere, om I har dokumenteret, at I har periodevise driftsomkostninger, og at disse ikke allerede er medregnet i de økonomiske rammer. I har oplyst, at I har oprenset syv bassiner. Det er første gang efter idriftsættelsen af bassinerne, at de tømmes. Det er vores vurdering, at driftsomkostninger til oprensning af de 7 bassiner ikke allerede er medregnet i jeres økonomiske ramme. I har oplyst, at jeres afholdte driftsomkostninger til oprensning af de syv bassiner i 2017 udgør 3.964.969 kr. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 15. april 2018. I har ydermere oplyst, at bassinerne skal oprenses hvert 10. år. Samlet er det vores vurdering, at I har afholdt periodevise driftsomkostninger til oprensning af bassinerne i 2017. Fordeling af periodevise driftsomkostninger I har oplyst, at bassinerne skal oprenses hvert 10. år. Oprensningen i 2017 udgjorde 3.964.969 kr. I får derfor medregnet et beløb på 4.361.466 kr. i jeres økonomiske ramme for 2019. 7 Jf. ØR-bekendtgørelsens 11, stk. 2 8 Jf. ØR-bekendtgørelsens 13, stk. 2
6/6 Der er i beløbet 4.361.466 kr. (3.964.969 kr. + 396.497 kr.) indregnet en opsparing til næste oprensning, der vil foregå om 10 år. Opsparingen er beregnet ud fra jeres faktiske afholdte omkostninger til oprensning af bassinerne i 2017 fordelt ud over 10 år. Dermed vil der efter jeres økonomiske ramme for 2019 indgå et beløb på 396.497 kr. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 9.