EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2018) 600 DA 21.6.2018
Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro. Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt. Tallene i rubrikken»gennemførelse«omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/1 DEN EUROPÆISKE UNION FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 BIND 8 SEKTION VIII
VIII/2 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Den Europæiske Ombudsmand for regnskabsåret 2019 Betegnelse Beløb Udgifter 11 525 428 Egne indtægter 1 397 082 Bidrag 10 128 346
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/3 EGNE INDTÆGTER TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU- ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 % 2017/2019 KAPITEL 4 0 4 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister 661 748 641 445 506 597, 76,55 4 0 3 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste 4 0 4 Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste 113 931 80 564 95 035, 83,41 KAPITEL 4 0 - I ALT 775 679 722 009 601 632, 77,56 KAPITEL 4 1 4 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen 621 403 568 842 509 611, 82,01 4 1 1 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder 4 1 2 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager KAPITEL 4 1 - I ALT 621 403 568 842 509 611, 82,01 Titel 4 - I alt 1 397 082 1 290 851 1 111 243, 79,54
VIII/4 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU- ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER 4 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 661 748 641 445 506 597, Retsgrundlag Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8). Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15), særlig artikel 10, stk. 2 og 3. Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1). 4 0 3 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Bestemmelserne vedrørende det midlertidige bidrag fandt anvendelse indtil 30. juni 2003. Under denne artikel opføres således eventuelle indtægter fra restbeløbene af det midlertidige bidrag beregnet af løn til Kommissionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/5 KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER (fortsat) 4 0 3 (fortsat) Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1). 4 0 4 Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 113 931 80 564 95 035, Retsgrundlag Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1). Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a, og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15), særlig artikel 10, stk. 2 og 3. Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1). KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN 4 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 621 403 568 842 509 611, Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.
VIII/6 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN (fortsat) 4 1 1 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder Retsgrundlag Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII. 4 1 2 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Retsgrundlag Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 40, stk. 3, og artikel 17 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/7 TITEL 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER Artikel Betegnelse Konto KAPITEL 5 0 5 0 0 Indtægter ved salg af løsøre (leverancer) Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 5 0 0 0 Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter 5 0 0 1 Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter 5 0 0 2 Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter Artikel 5 0 0 - I alt % 2017/2019 5 0 1 Indtægter ved salg af fast ejendom 5 0 2 Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter KAPITEL 5 0 - I ALT KAPITEL 5 1 5 1 0 Indtægter ved udlejning af inventar og materiel formålsbestemte indtægter 5 1 1 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter 5 1 1 0 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter 5 1 1 1 Refusion af diverse lejeudgifter formålsbestemte indtægter Artikel 5 1 1 - I alt KAPITEL 5 1 - I ALT KAPITEL 5 2 5 2 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti KAPITEL 5 2 - I ALT
VIII/8 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER OG ARBEJDE KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 KAPITEL 5 5 5 5 0 Indtægter fra levering af tjenesteydelser og arbejde, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder godtgørelser ved tjenesterejser betalt for andre institutioners eller organers regning og refunderet af disse formålsbestemte indtægter 5 5 1 Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter KAPITEL 5 5 - I ALT % 2017/2019 KAPITEL 5 7 5 7 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter 5 7 1 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter 5 7 2 Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning 5 7 3 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter KAPITEL 5 7 - I ALT KAPITEL 5 8 5 8 0 Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter 5 8 1 Indtægter fra forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter KAPITEL 5 8 - I ALT KAPITEL 5 9 5 9 0 Andre indtægter i forbindelse med administrationen KAPITEL 5 9 - I ALT Titel 5 - I alt
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/9 TITEL 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM 5 0 0 Indtægter ved salg af løsøre (leverancer) 5 0 0 0 Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Under denne konto opføres indtægterne fra salg eller tilbagetagelse af transportmateriel, som tilhører institutionen. Den anvendes også til provenuet fra salg af køretøjer, der skal udskiftes eller kasseres, når den bogførte værdi er helt afskrevet. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a) og b), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt. 5 0 0 1 Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Under denne konto opføres indtægterne fra salg eller tilbagetagelse af andre former for løsøre tilhørende institutionen end transportmateriel. Den anvendes også til provenuet fra salg af materiel, installationer, materialer samt apparater til videnskabelige og tekniske formål, der skal udskiftes eller kasseres, når den bogførte værdi er helt afskrevet. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a) og b), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt. 5 0 0 2 Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra e), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
VIII/10 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 KAPITEL 5 0 INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM (fortsat) 5 0 1 Indtægter ved salg af fast ejendom Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom. 5 0 2 Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra h), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt. Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter lagret på elektroniske medier. KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER 5 1 0 Indtægter ved udlejning af inventar og materiel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt. 5 1 1 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter 5 1 1 0 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/11 KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER (fortsat) 5 1 1 (fortsat) 5 1 1 1 Refusion af diverse lejeudgifter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER 5 2 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter krediteret eller debiteret på institutionens konti. KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER OG ARBEJDE 5 5 0 Indtægter fra levering af tjenesteydelser og arbejde, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder godtgørelser ved tjenesterejser betalt for andre institutioners eller organers regning og refunderet af disse formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra e), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt. 5 5 1 Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017
VIII/12 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER OG ARBEJDE (fortsat) 5 5 1 (fortsat) I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN 5 7 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra c), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt. 5 7 1 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra d), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt. 5 7 2 Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Under denne artikel opføres indtægter i forbindelse med refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/13 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN (fortsat) 5 7 3 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter, og de opføres som supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER 5 8 0 Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, litra g), i finansforordningen som formålsbestemte indtægter, og de opføres som supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt. 5 8 1 Indtægter fra forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra f), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN 5 9 0 Andre indtægter i forbindelse med administrationen Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Under denne artikel opføres andre indtægter i forbindelse med administrationen.
VIII/14 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 TITEL 6 BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER KAPITEL 6 6 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER Artikel Betegnelse Konto KAPITEL 6 6 6 6 0 Andre bidrag og tilbagebetalinger Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 6 6 0 0 Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger formålsbestemte indtægter Artikel 6 6 0 - I alt % 2017/2019 KAPITEL 6 6 - I ALT Titel 6 - I alt
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/15 TITEL 6 BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER KAPITEL 6 6 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER 6 6 0 Andre bidrag og tilbagebetalinger 6 6 0 0 Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i henhold til finansforordningens artikel 21 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.
VIII/16 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 TITEL 9 KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER DIVERSE INDTÆGTER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 KAPITEL 9 0 9 0 0 Diverse indtægter p.m. p.m. KAPITEL 9 0 - I ALT p.m. p.m. Regnskabsåret 2017 % 2017/2019 Titel 9 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 1 397 082 1 290 851 1 111 243, 79,54
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/17 TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 0 Diverse indtægter Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 p.m. p.m. Under denne artikel opføres diverse indtægter.
VIII/18 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 UDGIFTER Almindelig oversigt over bevillingerne (2019 og 2018) og gennemførelse (2017) Titel Kapitel Betegnelse 1 UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN 472 122 478 500 460 135,93 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE 7 621 794 6 950 483 6 265 201,75 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER 865 578 856 078 857 172,03 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 373 650 359 000 333 789,49 Titel 1 - I alt 9 333 144 8 644 061 7 916 299,20 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 042 984 1 042 984 999 999,94 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 282 000 275 000 353 953,97 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 402 200 409 200 470 951,56 Titel 2 - I alt 1 727 184 1 727 184 1 824 905,47 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITU- TIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER 3 0 MØDER OG KONFERENCER 285 000 245 000 253 856,33 3 2 EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION 163 000 202 000 218 843,42 3 3 STUDIER OG ANDRE TILSKUD 15 000 17 800 25 300, 3 4 UDGIFTER I FORBINDELSE MED OMBUDSMANDENS OPGAVER 2 100 1 500 2 100, Titel 3 - I alt 465 100 466 300 500 099,75 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER Titel 10 - I alt TILSAMMEN 11 525 428 10 837 545 10 241 304,42
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/19 TITEL 1 UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Konto 2017 % 2017/2019 KAPITEL 1 0 1 0 0 Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg Ikke-opdelte bevillinger 429 122 433 500 422 411,36 98,44 1 0 2 Overgangsgodtgørelse Ikke-opdelte bevillinger 1 0 3 Pensioner Ikke-opdelte bevillinger 6 000 8 000 4 081,20 68,02 1 0 4 Tjenesterejseudgifter Ikke-opdelte bevillinger 35 000 35 000 32 900,87 94,00 1 0 5 Sprog- og IT-kurser Ikke-opdelte bevillinger 2 000 2 000 742,50 37,12 1 0 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten Ikke-opdelte bevillinger KAPITEL 1 0 - I ALT 472 122 478 500 460 135,93 97,46 KAPITEL 1 2 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser Ikke-opdelte bevillinger 7 588 794 6 887 483 6 265 093,35 82,56 1 2 0 2 Betalt overarbejde Ikke-opdelte bevillinger 3 000 3 000 0, 0 1 2 0 4 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden Ikke-opdelte bevillinger 30 000 60 000 108,40 0,36 Artikel 1 2 0 - I alt 7 621 794 6 950 483 6 265 201,75 82,20 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Ikke-opdelte bevillinger 1 2 2 2 Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte Ikke-opdelte bevillinger Artikel 1 2 2 - I alt KAPITEL 1 2 - I ALT 7 621 794 6 950 483 6 265 201,75 82,20
VIII/20 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Konto 2017 % 2017/2019 KAPITEL 1 4 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer 1 4 0 0 Øvrige ansatte Ikke-opdelte bevillinger 694 078 694 078 691 835,27 99,68 1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd Ikke-opdelte bevillinger 171 500 162 000 165 336,76 96,41 Artikel 1 4 0 - I alt 865 578 856 078 857 172,03 99,03 KAPITEL 1 4 - I ALT 865 578 856 078 857 172,03 99,03 KAPITEL 1 6 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personale 1 6 1 0 Udgifter ved ansættelse 1 6 1 2 Efteruddannelse Ikke-opdelte bevillinger 3 000 5 000 2 298, 76,60 Ikke-opdelte bevillinger 130 000 130 000 140 524,93 108,10 Artikel 1 6 1 - I alt 133 000 135 000 142 822,93 107,39 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale 1 6 3 0 Velfærd Ikke-opdelte bevillinger 1 6 3 1 Mobilitet Ikke-opdelte bevillinger 7 000 7 000 4 178,70 59,70 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Ikke-opdelte bevillinger 6 650 7 000 6 699, 100,74 Artikel 1 6 3 - I alt 13 650 14 000 10 877,70 79,69 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen 1 6 5 0 Europaskolerne Ikke-opdelte bevillinger 217 000 210 000 180 088,86 82,99 1 6 5 1 Vuggestuer og fritidshjem Ikke-opdelte bevillinger 10 000 Artikel 1 6 5 - I alt 227 000 210 000 180 088,86 79,33 KAPITEL 1 6 - I ALT 373 650 359 000 333 789,49 89,33 Titel 1 - I alt 9 333 144 8 644 061 7 916 299,20 84,82
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/21 TITEL 1 UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN 1 0 0 Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg 429 122 433 500 422 411,36 Denne bevilling skal dække vederlag, godtgørelser og andre ydelser i tilknytning til Ombudsmandens vederlag, herunder institutionens bidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, institutionens bidrag til sygesikringsordningen, fødselstilskud, godtgørelser ved dødsfald, årlige lægebesøg osv. Retsgrundlag Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), særlig artikel 4a, 11 og 14. Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15). Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1). 1 0 2 Overgangsgodtgørelse Denne bevilling skal dække overgangsgodtgørelse og familietillæg samt justeringskoefficienter for opholdslandene. Retsgrundlag Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), særlig artikel 7.
VIII/22 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) 1 0 2 (fortsat) Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15). Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1). 1 0 3 Pensioner 6 000 8 000 4 081,20 Alderspension til tidligere ombudsmænd, samt efterladtepension til enker og børn og justeringskoefficienter for opholdslandene, betales af Kommissionen. Denne bevilling skal dække de udgifter, der ikke dækkes af Kommissionen, navnlig Ombudsmandens bidrag til Unionens sygesikringsordning. Retsgrundlag Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), særlig artikel 8, 9, 15 og 18. Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15). Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1). 1 0 4 Tjenesterejseudgifter 35 000 35 000 32 900,87 Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tjenesterejse. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR.
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/23 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) 1 0 4 (fortsat) Retsgrundlag Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), særlig artikel 6. Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15). Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1). 1 0 5 Sprog- og IT-kurser 2 000 2 000 742,50 Denne bevilling skal dække faglig videreuddannelse og sprogkurser. 1 0 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten Denne bevilling skal dække rejseudgifter til ombudsmanden (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og fratræden, bosættelsespenge samt flytteudgifter ved tiltræden og fratræden. Retsgrundlag Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), særlig artikel 5. Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).
VIII/24 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) 1 0 8 (fortsat) Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1). KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser 7 588 794 6 887 483 6 265 093,35 Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter: lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg ulykkes- og sygeforsikring, erhvervssygdomsforsikring og andre sociale afgifter faste overarbejdsgodtgørelser øvrige tillæg og godtgørelser dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end det, hvor der gøres tjeneste arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 2 0 2 Betalt overarbejde 3 000 3 000 0,
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/25 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 1 2 0 (fortsat) 1 2 0 2 (fortsat) Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 2 0 4 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden 30 000 60 000 108,40 Denne bevilling skal dække udgifter til: rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested bosættelsesgodtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
VIII/26 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd: som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde. Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 og bilag IV. 1 2 2 2 Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte Denne bevilling skal dække udgifter til: godtgørelser, der skal udbetales i henhold til vedtægten, forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3518/85 eller forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2688/95 eller ovennævnte forordninger institutionens bidrag til sygeforsikring for modtagerne af godtgørelser virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på de forskellige godtgørelser. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/27 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 1 2 2 (fortsat) 1 2 2 2 (fortsat) Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3518/85 af 12. december 1985 om indførelse af særlige foranstaltninger vedrørende tjenestemænds udtræden af tjenesten i De europæiske Fællesskaber i anledning af Spaniens og Portugals tiltrædelse (EFT L 335 af 13.12.1985, s. 56) og Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2688/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for tjenestemænds udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (EFT L 280 af 23.11.1995, s. 1). KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer 1 4 0 0 Øvrige ansatte 694 078 694 078 691 835,27 Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifter til: vederlag til øvrige ansatte, herunder kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (som omhandlet i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag honorarer til personale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer. Retsgrundlag Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd 171 500 162 000 165 336,76 Denne bevilling skal dække udgifter til: godtgørelser og rejse- og tjenesterejseudgifter for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet udgifterne til tilrådighedstillelse af tjenestemænd i Ombudsmandsinstitutionen og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne.
VIII/28 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) 1 4 0 (fortsat) 1 4 0 4 (fortsat) Retsgrundlag Den Europæiske Ombudsmands afgørelse om praktikantophold og Den Europæiske Ombudsmands afgørelse om udlån af internationale, nationale og regionale eller lokale tjenestemænd til Den Europæiske Ombudsmandsinstitution. KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personale 1 6 1 0 Udgifter ved ansættelse 3 000 5 000 2 298, Denne bevilling skal dække udgifter til: tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/620/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for tjenestemænd og øvrige ansatte. I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som institutionen selv afholder. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag III. Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/29 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) 1 6 1 (fortsat) 1 6 1 2 Efteruddannelse 130 000 130 000 140 524,93 Denne bevilling skal dække udgifter til: udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder udgifter i forbindelse med udstedelse af rejsehjemmel og reservationer (ud over artikel 3 0 0). Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale 1 6 3 0 Velfærd Denne bevilling skal dække udgifter til: handicappede personer inden for følgende kategorier som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede: tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste samtlige børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt bevillingen skal gøre det muligt inden for budgettets rammer og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.
VIII/30 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) 1 6 3 (fortsat) 1 6 3 0 (fortsat) Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76. Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 15. januar 2004 om tilpasning af reglerne for social bistand til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Ombudsmands kontor. 1 6 3 1 Mobilitet 7 000 7 000 4 178,70 Denne bevilling skal finansiere støtteordningen i forbindelse med brug af offentlig transport på de forskellige arbejdssteder. 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger 6 650 7 000 6 699, Denne bevilling skal tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber, foreninger, kulturaktiviteter, mv., samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med aktiviteter, der tilrettelægges af personaleudvalget (kulturelle aktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant osv.). Denne bevilling skal ligeledes dække den finansielle deltagelse i interinstitutionelle sociale aktiviteter. 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen 1 6 5 0 Europaskolerne 217 000 210 000 180 088,86
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/31 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) 1 6 5 (fortsat) 1 6 5 0 (fortsat) Denne bevilling skal dække: Den Europæiske Ombudsmands tilskud til type II-Europaskoler akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse, eller godtgørelse af bidrag til Europaskoler af type II, der er godkendt af Europaskolernes Øverste Råd, som Kommissionen har betalt i Den Europæiske Ombudsmands navn og på dennes vegne og på grundlag af en bemyndigelses- og serviceaftale med Kommissionen. Udgiften vil dække omkostningerne for børn af den Europæiske Ombudsmands personale indskrevet ved en type II- Europaskole. Retsgrundlag Kommissionens afgørelse C(2013) 4886 af 1. august 2013 om indførelse af EU-bidrag til skoler, der er godkendt af Europaskolernes Øverste Råd, svarende til antallet af registrerede EU-elever og om erstatning af Kommissionens afgørelse C(2009) 7719 af 14. oktober 2009 som ændret ved Kommissionens afgørelse C(2010) 7993 (EUT C 222 af 2.8.2013, s. 8). 1 6 5 1 Vuggestuer og fritidshjem 10 000 Denne bevilling skal dække Den Europæiske Ombudsmands andel af udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem (som skal betales til Kommissionen).
VIII/32 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 TITEL 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER Artikel Konto KAPITEL 2 0 2 0 0 Bygninger 2 0 0 0 Leje Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 % 2017/2019 Ikke-opdelte bevillinger 1 042 984 1 042 984 999 999,94 95,88 Artikel 2 0 0 - I alt 1 042 984 1 042 984 999 999,94 95,88 KAPITEL 2 0 - I ALT 1 042 984 1 042 984 999 999,94 95,88 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde Ikke-opdelte bevillinger 247 000 240 000 269 848,94 109,25 Artikel 2 1 0 - I alt 247 000 240 000 269 848,94 109,25 2 1 2 Inventar 2 1 6 Transportmateriel Ikke-opdelte bevillinger 15 000 15 000 67 605,03 450,70 Ikke-opdelte bevillinger 20 000 20 000 16 500, 82,50 KAPITEL 2 1 - I ALT 282 000 275 000 353 953,97 125,52 KAPITEL 2 3 2 3 0 Driftsudgifter 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer Ikke-opdelte bevillinger 8 000 11 000 12 184,48 152,31 2 3 0 1 Porto og andre forsendelsesomkostninger Ikke-opdelte bevillinger 3 000 5 000 1 851,86 61,73 2 3 0 2 Telekommunikation Ikke-opdelte bevillinger 8 000 11 000 7 619,86 95,25 2 3 0 3 Finansielle udgifter Ikke-opdelte bevillinger 700 700 125, 17,86 2 3 0 4 Øvrige udgifter Ikke-opdelte bevillinger 4 000 4 000 2 570,08 64,25
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/33 KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER (fortsat) Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 2 3 0 (fortsat) 2 3 0 5 Retsomkostninger og skadeserstatning Gennemførelse 2017 % 2017/2019 Ikke-opdelte bevillinger 5 000 15 000 32 601,28 652,03 Artikel 2 3 0 - I alt 28 700 46 700 56 952,56 198,44 2 3 1 Oversættelse og tolkning 2 3 2 Støtte til aktiviteter Ikke-opdelte bevillinger 215 000 215 000 265 000, 123,26 Ikke-opdelte bevillinger 158 500 147 500 148 999, 94,01 KAPITEL 2 3 - I ALT 402 200 409 200 470 951,56 117,09 Titel 2 - I alt 1 727 184 1 727 184 1 824 905,47 105,66
VIII/34 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 TITEL 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 0 Bygninger 2 0 0 0 Leje 1 042 984 1 042 984 999 999,94 Denne bevilling skal anvendes til betaling af en fast afgift til Europa-Parlamentet for de kontorer, det stiller til rådighed for Ombudsmanden i Strasbourg og Bruxelles. Den dækker leje og udgifter til forsikringer, vand, elektricitet, opvarmning, rengøring og vedligeholdelse, sikkerhed og overvågning samt diverse andre bygningsudgifter, herunder ombygning, reparation og fornyelse af de pågældende kontorer. Retsgrundlag Administrativ aftale mellem Ombudsmanden og Europa-Parlamentet. KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE I forbindelse med udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået. 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde 247 000 240 000 269 848,94 Denne bevilling skal dække udgifter til: indkøb, leje, service og vedligeholdelse af udstyr og udvikling af programmel bistand til drift og vedligeholdelse af IT-systemer IT-opgaver, der overdrages til tredjemand og andre udgifter i forbindelse med IT-tjenester
21.6.2018 DA Forslag til almindeligt budget 2019 VIII/35 KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE (fortsat) 2 1 0 (fortsat) 2 1 0 0 (fortsat) indkøb, leje, service og vedligeholdelse af telekommunikationsmateriel og andre udgifter i forbindelse med telekommunikation (transmissionsnet, telefoncentraler og -apparater og lign., telefaxapparater, telexsystemer, installationsudgifter osv.). De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR. 2 1 2 Inventar 15 000 15 000 67 605,03 Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller ødelagte møbler og kontormaskiner. 2 1 6 Transportmateriel 20 000 20 000 16 500, Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (tjenestebiler) og leje af biler, taxaer, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer og betaling af eventuelle bøder. KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 2 3 0 Driftsudgifter I forbindelse med udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået. 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer 8 000 11 000 12 184,48
VIII/36 DA Forslag til almindeligt budget 2019 21.6.2018 KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER (fortsat) 2 3 0 (fortsat) 2 3 0 0 (fortsat) Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materialer til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne osv. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR. 2 3 0 1 Porto og andre forsendelsesomkostninger 3 000 5 000 1 851,86 Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med postvæsen eller kurerservice. 2 3 0 2 Telekommunikation 8 000 11 000 7 619,86 Denne bevilling skal dække udgifter til abonnementer og kommunikation via kabler eller radiobølger (fastnet, mobilnet, TV) samt udgifter til datatransmissionsnet og informatiktjenester. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR 2 3 0 3 Finansielle udgifter 700 700 125, Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.