ÅRSBUDGET 17 for Asminderød Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Fredensborg Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7918 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Forkynde evangeliet til nutidens mennesker. Bidrage til skabelse af kristens identitet, særligt blandt unge. Åben, synlig og aktiv kirke i lokalområdet. Klar kommunikation og markedsføring af kirkens tilbud. Relevante tilbud til udvalgte grupper. En aktiv og involveret menighed. Skabe engagement i sogn og menighed. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17......,.., -.11.. -1. -91..7-1.77.9 -.1 1..8 -.11. -9.8 9. -. -1. -8. -7.9 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.. -.19. -1.9. -. -7. -11. 11. 1 1 1 -.77. -.99.9,1 -..9,79-1.77.. -7. -81. -.1.9. -1.79.9-9. -1.89.8 1.19. -..8-9. -71.8 9. -9.8-1. -. -1. -181. -1.9.88,., -9.9,1 -.,9-1.9.999,7.1, -1..1,8-8.19,19-1..8,8 1..781,79 -..8,1 -.97, -.7, 9.88, -8.8,7-9.9,9-7.7,9, -8.1,9 -.9,1-1..177,8 9.1, -.77, -778.9, -1.9.,.1, -1..18,78-1.88, -1.19.11,89 1.1.17, -.7.181,87-98.1, -7.7, 9.1, -7.71,1-11.79, -.81,, -9.1, -17.11, 17. 9.78, 17.1,8-7. 1.9,99-18.9,79 7. -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -. 1.18. -. -1.1.,, 8., -7.91, -19.11, -.7,8,, 1.78.,,, -9.,88 B Resultat af anlæg -7.9,1 1..7,1 C Årets resultat -11. -7..1,8 1..18-11. -11. -11. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne......,,..,,........,..,.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.7-8. -. -.9 -. -1.7 -. -7.8-1. -17.,7-1.87,17-18.791, -71.78,,, -.7,9 -.9, -8.,7-8., -7,,. -1. -9. -9.9 -.9-7. -. -. -1.. -1.77. -1.9.88, -1..177,8. -1. -91. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.178. -7.1 -.9-7. -71. -. -1.7. -9. -1. -.1-1.9 -.7, -1.87., -.99,,, -.79,7-18.8,9-9.9,78, -., -1.9.1,9-8.,, -1.1,7-8.77,7-18.7,9-1.18,1,.7-991.7-7. -89.9-177. -71. -1. -19. -17. -. -.19. -.1.9-1.9.999,7-1.9.,.7-1.77.9 -.1 Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.1.1. -1..8. -. -1.99.7,.789,,, -1.7.18,7.1, -.77,1, 1.17. 7. -.11. -89.1 -.7-1.9. -1.89.8-1..8,8-1.19.11,89 1..8 -.11. -9.8 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -71.8, -.7,,,,,,,,, -7.7,,,,,,,, 9. -. -1. -. -71.8 -.7, -7.7, 9. -. -1. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9. -. -. -11.8-8. -. -1. -1.7-1. -1.8-1. -1. -7. -.8,81 -.7,7-79.79,1, -11.78, -18.1,9, -.17,, -1.,, -1.88,9-1.1,7-7.,7, -11.,19-11.7,1,,,,, -1. -. -11.8-8. -9. -8. -. -1. -. -1. -1.7-7. -. -7.7,9 -.81, -8. -7.9 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering. -7.8. -.,,,, 7.1,, -7.,,,,.18,7,, -.1,99. -7.8 1. 17. 9.78, 17.1,8. -7.8 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17-1. -.. 1 -. -1.1. 1.18. 1-1.7, -11.78,1, -19.11,, -.7,8,,,,, 8., 1.9,88 1,,,,, -9.,88,,,,, 1.78.,, -- 17 heraf -- -7.9,1 1..7,1. -.. -1. -. Side