ÅRSBUDGET 18 for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 717 CVR-nr. 77791 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18...87..9.,.9., -.. -77.7-11.7 -. -1.7.7 9. -87.7-9. -7. 8. -779. -..8 8. -. -1. -9. -1. -. 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1 -.87. -.97.,19 -..,7-7. -19. -. -1.1.. -1.8. -7. -71. 8. -781. -..9 8. -.1-1. -1. -8. -78. -91.1,1 7, -7.1, -18.9,1-1.8.9,1 8.7, -91.7,9-79.11, -19.,7 9.9,9-7.189, -1.8, -11.971, 171.71,8-7.81,1-19.1,78 -.7,1, -.17,11-9.8, -17.9,9 1., -7.8, -71.18,71-1.1.88, 8.7,9-977.817,9-8.78, -.7,7.881,1-8.8, -18., -.7,7.91, -8.9, -18.97,1-7.8,, -.1, -7.,9. 17,8 1.1, -1.,19 8.77,8 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).8. -.. -8.. -7. -1. -7.,7, 79.1, -77.19, -.1,1-18.7, 1.7,78, 7.99,9-1..18,97-8.87, -.1, B Resultat af anlæg -717.71,7-7.,1 C Årets resultat -78.71,7 1.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne...87..9.,,.9.,,.....87..9.,.9.,.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7.8-18.9 -. -. -1.8-11.8-8., -.8,, -11.79, -1.99,87 -.7,, -.78,8-1.9, -9.991,81-9, -17.8,9-88.8 -.9-19. -. -. -. -77.7-7. -91.1,1-17.9,9-11.7 -. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9. -179. -9. -. -7.7-1. -1. -.8-18. -9. -7. -7. -1. -.7, -7.,8-17.9,1 -.7,9 -.8,1-7.1,9-9.9,1-177.8,,, -7.7,9-1.18,8 -.7,7-9.8, -79., -17.78,1-18.,11,.. -. -11. -.7-88. -88. -1. -78. -9. -. -1. -18. -11. -1.7.7-1.1. -1.8.9,1-1.1.88, 9. -87.7-9. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -78. -7. -7.8-17. -8.,98-9.1,9,, -.,9-1.97,,,.. -7. -. -. -8. -7. -71. -19.,7 -.7,7 8. -779. -.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -79.. 8. -79.1. 8., -18.1,77,,,,,.,.8,1, -1.88,17,,,,,.,.17, 99... -. -1. -7..8.9-11.971, -.7,7 8. -. -1. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -1.1 -. -77. -. -. -. -19. -87.8-9. -77. -. -9.7,9-1.79,9-7.9,, -98.77,8-7.99,1,,, -1.9,, -.,9-1.1,78 -.8,, -1.99,77-7.9,,,, -9.1,, -9.1-9. -9. -. -. -19. -. -8. -. -. -9. -1. -.7,1-7.8, -1. -. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering..,,,,.1,17, -.9,9,,,.1, 1.,,,... 17,8 1.1,.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 -.. -8..8. 17 -. -. -1. -7.. 1-91.1,1-78.81,, -.1,1, -18.7,,,,,7, 79.1,, 1-71.89,97 -.79,, -8.87,, -.1,,,, 1.7,78, 7.99,9 1.8.9,1 -- 18 heraf -- -717.71,7-7.,1.8. -.8..8. -.. -8.