ÅRSBUDGET for Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd i Brønderslev Provsti i Brønderslev Kommune Myndighedskode 8416 CVR-nr. 34991774 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Side 1 BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætning for denne valgperiode og. Vores målsætning for hele menighedrådsperioden er at blive en større menighed. At menigheden vil være med og komme og bruge vore 3 kirker. Altså at styrke kirkens liv og aktiviteter, så den bliver en del af lokalsamfundet, derfor er vi på forskellig vis med, når der er arrangementer i området. Dermed får vi flere involveret i gudstjenester, og de andre ting, der sker i kirken regi. Rod i kirken: I 216 startede vi med det, vi kalder Rod i Kirken i alt 4 gange pr. år. Vi har 4-5 deltagere pr. gang. Børn og forældre inviteres til aktiviteter og leg, der lægger op til en kort gudstjeneste. Børnene bliver aktive i gudstjenesten og får dermed en god oplevelse. Efter gudstjenesten spiser vi lidt aftensmad sammen. Vi fortsætter med dette i. Samtaleløb: Også i 216 startede vi Samtaleløb/bar. Det varer ca. 1 time og vi har haft ca. 15 deltagere pr.gang. Man løber eller går sammen 2 og 2 og snakker sammen om et bestemt emne, der er et oplæg fra start i kirken. Det kan f.eks. være Hvad er et godt liv. bagefter mødes vi igen i kirken og drøfter emnet. Dette fortsætter vi også med i. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) I 216 havde vi Åsen Teater til at lave en teaterforestilling for børnehaven og 1.til 3. klasse altså 3 foretillinger med emnet: Det gode og det onde. Noget lignende vil vi også gerne have mulighed for i. I foråret har vi startet et hold med babysalmesang. Det vil vi fortsætte med, hvis der er behov. Vi prøver i år med sommerskole, det vil vi også i. Supplerende forklaringer til budgettet
Side 2 216 215 -- overslag -- 219 22 221 1 Ligningsbeløb til drift 2.762.935 2.744.71 3.164.814, 3.46.485, 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -2.763.8-349.5-961.8-234. 84.913-1.23.5-378. 8. -146. -41.4-284.897 7 Finansielle poster -21.824 A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -349.5-1.195.8-83.587-66. -326.297-73 -73-2.744.71-2.847.258,7-2.724.758,22-389.51-389.51-1.183. -985.5-197.5-75.817 772.83-1.249.9-273. -72. 74. -146. -324.216-39.3-284.916-394.787,,, -394.787, -1.3.187,54 517,75-858.245,49-145.459,8-962.649,64 73.144,56-1.21.41,67-455.383,53-1.638,45 79.67,34, -211.245,79-39.893,1 262, -66.823,51-243.3,5-416.18,22,, -416.18,22-953.42,37 927,9-832.769,2-121.2,26-853.123,7 9.88,82-1.173.546,53-58.385,99-46.863,53 7.739,3, -117.62,83-4.241,2 144, -59.776,4-254.68,98-25.167-45.13,6-141.469,38 7.555,3 321.726,78 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 822.881 822.881,, 822.881,,, -24.953,,61, 933.365,, -35.43,, B Resultat af anlæg 822.881 822.881 797.928, 897.935,3 C Årets resultat 822.88 822.881 1.115.483,3 1.219.662 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 822.881 822.881 + af eksisterende opsparing + Nye lån + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 822.881 822.881 F Balanceposteringer (anlæg) -822.881-822.881 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.
Side 3 Formål 1 Fælles indtægter i alt 216 215 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 2.762.935 2.744.71 3.164.814,, 3.46.485,, 2.762.935 2.762.935 2.744.71 3.164.814, 3.46.485, 2.762.935 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 216 215 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -259.5-4. -5. -35.51-4. -44., -4.516,4-37.592,88-42.678,8,,, -334.858,14-36.126,88-45.33,2,, -259.5-4. -5. -349.5-389.51-394.787, -416.18,22-349.5 3 Kirkelige aktiviteter 216 215 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -928. -39.8-26. -3. -113.5-48.5-1. -921. -45. -17. -3. -111.5-48.5-1., -81.954,18-34.342,61-2.195,44-22.66,35-97.74,55-26.384,41,,, -773.367,65-26.762,7-1.999,9-26.742,3-11.282,16-22.887,93,, -819. -13.8-15.5-23.5-19. -26. -26. -3. -8. -25. -1. -1.195.8-1.183. -1.3.187,54-953.42,37-961.8-234. 4 Kirkegård 216 215 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -83.587-75.817-962.649,64,,, -853.123,7,,, 84.913-1.23.5-378. -83.587-75.817-962.649,64-853.123,7 84.913-1.23.5-378.
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 216 215 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -66. -72., -1.638,45,,,,,,,, -46.863,53,,,,,,, 8. -146. -66. -72. -1.638,45-46.863,53 8. -146. 6 Administration og fællesudgifter 216 215 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -52. -12.3-52.8-72. -3.6-6.7-18.897-58. -91.3-55.8-85.7-1. -7.5-24.916-45.12,64-117.6,19 -.858,27, -52., -13.889,41-2.834,1,, -29.292,4, -4.479,96-98.67,53-4.179,64, -8.,1-27.676,4,,, -27.837,84, -17.3-1.8-4. -2.6-6.7-52. -13. -42. -68. -1. -18.897-326.297-324.216-39.893,1-4.241,2-41.4-284.897 7 Finansielle poster 216 215 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -28.824 5. 2. -41.167 5. 11. -53.51,26,, 5.192,98 4.213,42, -999,2-156.119,78,, 1.129,15 14.746,96, -1.225,71 5. 2. -28.824-21.824-25.167-45.13,6-141.469,38 7. -28.824
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 822.881 822.881 216,,,,, -24.953,,,,,, 822.881,, 215 822.881 822.881 797.928, 897.935,3 822.881,,, -35.43,,,,,,,61, 933.365,, -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 822.881
Side 6 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug * Tilførsel/ fjernelse Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e 74111 Primo Planlagt forbrug til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e Planlagt forbrug til anlæg** Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret : * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 Primo Planlagt forbrug * Tilførsel/ fjernelse Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret : Planlagt forbrug til anlæg** * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo Planlagt forbrug * Tilførsel/ fjernelse Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug til anlæg** Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret : * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug * 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug * 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret : * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo Tilførsel/ fjernelse * 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo Tilførsel/ fjernelse * 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt Side 8
Side 9 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sogneg Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 219 22 221 222 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bila Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 822.881 Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 822.881 Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Tårntag Velfærdsfaciliteter Renovering af præstebolig 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Resthovedstol primo Nye lån Afdrag 651.33 9.325 118.42 532.883 1.234.65 16.783 463.61 771.544 241.4 2.716 241.4 2.127.38 28.824 822.881 1.34.427 28.824 Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo Nye lån Afdrag 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo Opsparing 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
Side 1 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Velfærdsfaciliteter Anlægsformål 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Igangsættelse (årstal) 211 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere år -- overslag -- 219 22 221 222 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 primo 1.234.65 Nye lån 16.783 Afdrag 463.61 771.544 Restløbetid 2 Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 primo Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 primo Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid primo Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 primo
Side 11 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Renovering af præstebolig Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere år -- overslag -- 219 22 221 222 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 primo 241.4 Nye lån 2.716 Afdrag 241.4 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 primo Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 primo Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid primo Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 primo
Side 12 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Tårntag Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 213 Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere år -- overslag -- 219 22 221 222 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 primo 651.33 Nye lån 9.325 Afdrag 118.42 532.883 Restløbetid 5 Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 primo Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 primo Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid primo Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 primo
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Arbejdsfunktion Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål Ikke angivet Gravermedhjælp 85 1.635 552.5 4 15 289 97.5 65. 33 Kirkesanger 9 655 124.2 1 73 13.8 32 728 138. Ikke angivet Vikar for kirkesanger 1 1. 1. Ikke angivet Organistvikar 1 3. 3. 85 Præstesekretær 75 18 156 37 27.8 6.7 2 66 7 15 2.6 65 28 37.1 5 Graver TJL 8 2 1.539 385 368. 92. 4 46. Ikke angivet Korsanger 1 11.5 35 11.5 27 Kontaktperson 1 1.8 62 1.8 29 Menighedsrådsformand 1 17.3 61 17.3 Ikke angivet Kirkekasserer m/feriep.+ ATP 1 4. 64 4. 1 Graver TJL 2 8 385 1.539 75. 3. 4 64 375. Ikke angivet Ukendt stillingskategori 5 5 962 962 1. 1. 4 2. 4 Organist TJL PO 2 5 75 385 96 1.443 94. 23.5 352.5 35 36 47. 22.1 2.233.7 Side 13
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegård 2 Fælles formål 3 4 Kirkelige aktiviteter 32 35 36 Kirkegård 4 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Kirkekor Kirkekoncerter Kirkegården 819. 13.8 15.5 23.5 961.8 1.23.5 1.23.5 6 Administration og fællesudgifter 61 62 64 65 66 Total Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig 17.3 1.8 4. 2.6 6.7 41.4 2.233.7 Side 14
Side 15 BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -- overslag -- 219 22 221 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 16 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegår Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt -- overslag -- 219 22 221 222 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 17 Bilag 6