Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 FÆLLESINDTÆGTER -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.348.745 101810 1000 Ligningsbeløb til drift ( Vordingborg Kommune ) -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.488.745 2 KIRKEBYGNINGER OG SOGNEGÅRD 314.411 346.400 363.962 367.350 405.250 20 FÆLLES FORMÅL 181810 2000 Kirketjener 25% 14.667 48.800 50.104 63.000 63.000 223030 2005 Medhjælp fra kirkegården, ref. timeløn 40.872 42.800 48.165 40.000 45.000 116010 2015 Haveleje -719-700 -729-750 -750 21 KIRKEBYGNING 223210 2105 Ejd.skat ikke på kirke 3.249 1.500 3.500 0 225510 2110 Stege Fjernvarme, Kirke, Aftalenr. 3683869 105.719 100.000 121.881 125.000 125.000 225520 2115 Seas Nve, Kirke, Provstestræde 1, Målernr. 152234 35.315 40.000 28.170 35.000 32.000 225010 2116 Vand, Kirke Målernr. FB 00379004 0 2.125 2.000 3.000 228055 2120 Rengøringsartikler, vask m.v. 7.806 5.000 6.404 4.000 5.000 22 INVENTAR, KIRKE 223040 2205 Eftersyn af orgel, klokker m.v. 16.915 20.000 19.779 20.000 22.000 223020 2210 Anskaffelse og vedligeholdelse, kirken 28.447 15.000 18.275 15.000 30.000 223020 2215 Større anskaffelser 49.084 33.000 40.148 30.000 30.000 23 SOGNEGÅRD 223210 2305 Ejd.skat, vandafgift, MRG 2.254 20.000 5.631 6.000 6.000 225510 2310 Stege Fjernvarme, MRG, Aftalenr. 829728046 24.551 29.000 26.382 30.000 20.000 225520 2315 Seas Nve, MRG, Kirkepl. 1, Målernr. 330123 12.117 10.000 8.409 13.000 13.000 225010 2316 Vand, MRG Målernr. FB 00379204 + 9604 4.632 5.600 1.000 223020 2320 Anskaffelse og vedligeholdelse, MRG 15.563 12.000 19.889 10.000 5.000 223020 2325 Anskaffelse, kirkekontor 4.520 10.000 3.497 6.000 6.000 116010 2330 Lejeindtægt, MRG -45.950-40.000-38.800-40.000 0 3 KIRKELIGE AKTIVITETER 1.157.007 1.078.200 999.565 1.076.490 1.060.900 30 FÆLLES FORMÅL Kirketjener 70%, Vikar Kirketjener, 181810 3000 Organist (forud) 742.748 631.900 697.486 713.400 669.400 31 GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER 181810 3100 Kordegn 10%, Vikar Kirkesanger, organist vikar 127.965 148.500 110.833 103.500 105.000 188810 3110 Lønrefusion fra andre sogne -29.600-45.246-30.000-35.000 227005 3120 Kirkebil 1.950 500 0 0 0 228050 3125 Udgifter ved gudstjenester 18.624 20.000 20.805 25.000 25.000 118045 3130 Betaling for brug af kirken -1.500-1.565-500 -500 118045 3135 Betaling for pyntning af kirken -360-1.500-445 -500-500 118045 3140 Kirkefrokost, spagettikoncerter m.m. Indtægt -330 0 32 KIRKELIG UNDERVISNING 228020 3205 Konfirmandlærer 13.600 30.000 0 0 228020 3210 Konfirmandundervisning 27.948 28.000 18.126 28.000 28.000 228025 3220 Dåbsbibler 4.660 5.000 5.023 2.500 5.000 228025 3225 Brudebibler 3.000 0 3.000 3.000 228025 3230 Konfirmandbibler og fotos 7.298 8.000 7.918 10.500 12.000 224510 3235 Folkeuniv., konting. og underskudsdækning 2.330 1.800-23 2.400 2.400 34 KOMMUNIKATION 227045 3405 Kirkeblad, annoncer 80.695 39.000 84.324 90.000 90.000 118085 3410 Brochure Kirken, indtægt -3.696-5.000-7.257-5.000-5.000 118060 3415 Kirkeblad og annonce, indtægt -43.874 0-42.156-45.000-45.000 35 KIRKEKOR 181810 3500 Kirkekorsangere 94.828 95.000 66.525 75.000 75.000 228035 3510 Udgifter til korarbejde 2.740 0 1.820 20.000 20.000 Side 1 13-11-2013
Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 36 KIRKEKONCERTER 186840 3600 Kirkekoncerter, honorar B-indkomst 60.475 30.000 35.316 10.000 10.000 182810 3605 Kirkekoncerter, honorar CVR ( manuelt ) 20.000 41.850 19.500 77.000 223220 3610 Koda 572 2.000 1.731 4.200 6.000 221030 3615 Befordringsgodtgørelse 3.230 15.050 502 5.630 3.700 228035 3616 Udgifter ved koncerter 11.233 15.050 12.899 5.860 7.400 223230 3620 Copydan 3.200 2.000 3.184 4.000 4.000 118075 3625 Kirkekoncerter, indtægt -23.796 0-23.319 0-45.000 223240 3630 Medielicens 907 1.000 927 1.000 1.000 37 FOREDRAGS- OG MØDEVIRKSOMHED 186840 3700 Foredrag og mødevirksomhed, B-indkomst 2.500 5.000 20.000 182810 3705 Foredragsholdere, honorar CVR ( manuelt ) 19.565 20.000 7.550 25.000 20.000 227045 3710 Udgifter vedr. foredrag 4.165 585 4.000 8.000 4 KIRKEGÅRD 1.113.895 1.387.895 1.086.697 1.243.250 1.194.895 118035 4001 Vedligeholdelse Gran m.m -149.370-137.000-143.510-135.000-145.000 118025 4002 Anlæg gravsteder -20.811-15.000-18.613-15.000-20.000 118045 4003 Pynt ved begravelser -10.354-15.000-11.311-10.000-15.000 118055 4004 Kapelleje / kistebæring -2.520 0-2.439 0-3.000 118030 4005 Erhvervelse / Forny gravsteder 0-32.295 0-35.000 255010 4006 Renter af gravstedskapitaler i Stift -149.690-173.000-150.280-150.000-150.000 118012 4007 Hjemfaldne gravstedskapitaler i Stift -205.166-218.365-237.542-328.750-299.005 255010 4008 Renter af gravstedskapitaler i Forvaltning -12.027-11.000-7.888-10.000-10.000 118012 4009 Hjemfaldne gravstedskapitaler i Forvaltning -137.514-73.640-73.640 0 0 181810 4000 Løn kirkegårdsleder ( forud ) 480.779 488.000 457.523 470.000 470.000 181810 4011 Løn kirkegårdsansatte, incl feriepenge + ferietilæg 882.692 1.282.400 878.201 1.000.000 1.100.000 181610 4012 Feriepenge 66.964 44.365 0 0 181610 4013 Ferietillæg 6.161 0 188310 4014 Pensioner/tjenestemandspension 123.110 109.193 142.000 0 188320 4015 ATP 16.050 7.320 20.000 15.000 188720 4016 Dagpenge refusion -19.597-7.349 0 0 181810 4017 Multimedie, SLETTET -3.000 0 0 181810 4018 Kirketjener, andel 0 0 0 221030 4020 Kørelgodgørelse 7.285 9.850 10.000 10.000 222010 4021 Personale 2.932 5.000 7.416 5.000 5.000 223010 4025 Udvendig vedligeh. Kontor/værksted 5.919 0 7.252 30.000 30.000 223010 4026 Udvendig vedligeh. Kapel 2.832 0 0 0 223020 4027 Indvendig vedligehold Kontor/værksted 542 0 1.681 0 0 223020 4028 Indvendig vedligehold Kapel 7.882 5.000 19.317 0 0 223030 4029 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.522 0 10.664 0 0 223040 4030 Vedligeh. Inventar teknikinstall. Kontor 1.847 8.000 4.857 0 0 223040 4031 Vedligeh. Inventar teknikinstall. Værksted 10.630 8.000 1.272 0 0 223040 4032 Vedligeh. Inventar teknikinstall. Kapel 3.156 2.000 5.778 0 0 223050 4033 Vedligeh. Maskiner / Værktøj 50.209 25.000 32.943 25.000 30.000 223110 4035 Anskaffelser Udearealer samlet anskaffelser vedligeh. 5.393 0 329 20.000 15.000 223130 4036 Anskaffelser Inventar Kontor 7.799 10.000 10.819 0 0 223130 4037 Anskaffelser Inventar Mandskabsbygning 10.915 10.000 1.780 0 0 223130 4038 Anskaffelser Inventar Kapel 759 0 300 0 0 223140 4039 Anskaffelser Maskiner / Transporter 160.000,- ) 11.984 25.000 11.026 25.000 25.000 223240 4040 Medielicens 907 1.000 797 1.000 1.000 223250 4041 Vægtafgift 220 1.000 1.253 1.000 1.000 223810 4042 AER/AES 7.373 8.097 8.000 8.000 225010 4043 Vand Kontorbygning 1.453 14.400 158 7.000 7.000 225010 4044 Vand på kirkegården 1.873 3.600 653 3.000 3.000 Side 2 13-11-2013
Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 225510 4046 Fjernvarme 14.878 15.000 12.921 17.000 17.000 225510 4047 El-varme Kapel 14.493 10.500 15.543 15.000 20.000 225520 4048 El - Kontor værksted m.m. 9.745 8.000 2.247 11.000 11.000 226520 4050 IT - Ydelser / programsupport 10.433 6.000 10.025 8.000 8.000 227010 4052 Porto/fragt 4.934 4.500 3.035 5.000 5.000 227015 4053 Telefon / internet 10.047 10.000 12.326 12.000 12.000 227030 4054 Forsikring 1.825 8.000 0 5.000 5.000 227055 4055 Konsulentydelser 0 0 0 0 227060 4056 Entreprenør udgifter 2.433 0 1.647 0 0 227065 4057 Kørsel af affald 16.260 40.000 20.971 25.000 25.000 227075 4058 Gebyrer 1.053 2.000 1.771 2.000 2.000 228030 4059 Abonnementer / Tidsskrifter 3.719 1.500 366 1.500 1.400 228010 4060 Kontorhold 10.913 9.000 8.617 10.000 10.000 228030 4061 Abonnementer 361 923 5.000 5.000 228045 4064 Planter / Blomster / Vaser Videresalg 23.467 25.000 34.390 103.000 120.000 228045 4065 Planter / Blomster / Vaser Fællesbrug 20.726 5.000 22.139 0 0 228045 4066 Gran 45.945 47.000 43.450 0 0 228045 4068 Grus / Perlesten / Muldjord Videresalg 10.658 15.000 15.901 0 0 228045 4069 Grus / Perlesten / Muldjord Fællesbrug 11.170 15.000 4.397 0 0 228055 4071 Rengøringsartikler 6.016 4.500 4.687 5.000 5.000 228060 4072 Vejsalt 2.146 1.101 0 227070 4074 Kursusudgifter 2.072 0 228055 4075 Arbejdstøj 9.357 10.000 25.461 12.000 12.000 228070 4076 Mørkt tøj 177 3.500 1.057 3.500 3.500 228070 4077 Sikkerhedsudstyr 3.627 4.000 8.691 4.000 4.000 228075 4078 Brændstof 27.209 24.000 26.396 30.000 30.000 254010 4080 Renteindtægter fra Banker -2.648-2.000-2.652-2.000-2.000 256010 4081 Investeringsafkast Oplægsfonden -484 0 258010 4083 Rykkegebyrer/Morarenter -1.200 0 0 118010 4086 Legat indbet. Til Stift -240.734-218.484 0 0 118011 4087 Hensættelser af gravstedskapitaler 240.734 218.484 0 0 229110 4089 Kassediff. Kirkegård 2 0 0 118020 4101 Begravelser / Urnenedsættelser -36.459-35.000-33.349-35.000-35.000 188810 4301 Stege Kirke -62.244-30.000-56.021-40.000-45.000 188810 4302 Præstegård -3.120-15.000-8.127-15.000-10.000 188810 4303 Nyord Kirkegård -55.231-50.000-44.870-55.000-50.000 188810 4304 Sognegård -2.000-2.000-2.000 221030 4310 Konto udgår (I BRUG) 1.153 12.000 0 0 Side 3 13-11-2013
Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 5 PRÆSTEBOLIG MV 35.857 18.800 27.811 42.100 60.600 51 PRÆSTEBOLIG 181810 5100 Kirketjener 5% 7.646 9.800 12.600 12.600 223210 5105 Ejd.skat 34.276 28.000 24.505 25.000 25.000 225510 5110 Stege Fjernvarme, Aftalenr. 166473039 33.431 30.000 32.444 38.000 38.000 225520 5115 Seas Nve, Storegade 94, Målernr. 328536 12.570 7.000 14.378 14.000 16.000 225010 5116 Vand, Storegade 94, Målernr. FF 00126403 11.194 13.000 15.000 223030 5119 Vedligehold udenomsarialer 15.000 223020 5120 Vedligehold indvendig 33.941 10.000 36.338 25.000 15.000 228035 5125 Fortæring ved besøg NY 2.000 228010 5126 Kontorholdsudgifter m.v. 6.000 227015 5127 Telefon - Internet 5.000 226520 5128 EDB-udgifter 5.000 115010 5135 Præsters boligbidrag, indtægt -46.196-42.000-42.828-45.000-43.000 115020 5140 Præstens varmebidrag, indtægt -33.189-24.000-28.531-24.000-29.000 115020 5145 Præstens vandbidrag, indtægt -6.622-7.135-9.000-9.000 115020 5150 Præstens elbidrag, indtægt -12.554-7.500-13.000 6 ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER 580.243 598.169 665.645 589.100 649.500 60 FÆLLES FORMÅL 228010 6005 Kontorholdsudgifter m.v. 30.901,62 15.000 16.659 25.000 25.000 228010 6006 Kopi-indtægt -12.000 227015 6010 Telefon - Internet, Kirkekontor 3.718,73 6.000 3.595 6.000 6.000 227015 6015 Telefon, præstegård ( 2014: 5127 ) 3.661,03 4.200 3.270 5.000 0 228010 6016 Kontorhold Præstegård ( 2014: 5126 ) 4.967,20 8.000 9.913 6.000 0 226520 6020 EDB-udgifter, præstegård ( 2014: 5128 ) 6.535,66 5.000 5.801 5.000 0 227075 6025 Gebyrer 48.226,18 5.000 3.499 6.000 6.000 226520 6030 Edb- og internet-udgifter, 7.764,00 21.000 40.039 25.000 51.000 227085 6045 Leasing af Kopimaskine år 2 NY 16.000 223040 6050 Reparation og vedligeholdelse NY 0 227010 6040 Frimærker 5.128 6.000 6.000 61 MENIGHEDSRÅDET/PROVSTUDVALGET 181810 6100 Formand 20.335,32 19.500 20.534 20.500 20.500 222010 6110 Menighedsrådet 29.006,90 31.000 32.905 12.000 22.000 222010 6115 Gaver / Indsamling 8.198,45 7.500 4.638 8.000 8.000 228035 6120 Menighedsmøder, kirkekaffe 10.970,28 11.000 9.138 12.000 12.000 228030 6124 Landsforening for Menighedråd / Kroghs Ret 200 18.000 18.000 224510 6125 Samarbejde mellem menighedsråd 1.500,00 2.500 1.500 1.500 62 PERSONALE 181810 6200 Kontaktperson 15.251,52 13.200 15.444 10.000 16.000 228065 6210 Personaleudgifter 2.501,15 10.000-930 5.000 10.000 226520 6215 Diverse 3.899,69 5.000 3.002 3.000 3.000 223810 6220 AUB,AER, AES, Samlet Betaling 8.572,64 8.000 9.827 9.000 10.000 63 BYGNING 181810 6300 Kirkeværge 7.000 12.000 227055 6310 Honorar til synsmænd, revision 4.435 4.000 7.000 7.000 64 ØKONOMI 181810 6400 Kordegn 50% 142.529 192.500 232.892 117.500 117.500 181810 6405 sfører 75.000 75.000 228065 6410 Kirkekasserer 4.000 4.000 65 PERSONREGISTERING 181810 6500 Kordegn 40% 148.607 154.000 198.344 94.000 94.000 181810 6505 Vikar kordegn 40.000 40.000 188810 6510 Lønrefusion fra andre sogne -14.400-15.650-14.400-15.000 Side 4 13-11-2013
Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 66 EFTERUDDANNELSE 227070 6605 Kursusudgifter vedrørende funktionærer 10.716 15.000 17.064 20.000 20.000 227070 6610 Kursusudgifter vedr. menighedsrådet 650 5.000 5.000 25.000 67 FORSIKRING 227025 6705 Folkekirkens Selvforsikringsordning 67.296 50.169 50.169 51.000 51.000 68 MENINGHEDSRÅDSVALG/PROVSTIUDVALGSVALG 227070 6805 Menighedsrådsvalg 20.000 164 0 0 7 FINANSIELLE POSTER -39.445-31.400-30.311-14.400-22.400 70 RENTER AF STIFTSLÅN 265020 7005 Renter kirke ( stiftsmiddellån ) 4.500 0 0 0 73 RENTEINDTÆGTER AF LIKVIDER (EXCL KIRKEGÅRD) 254010 7305 Renter af kassebeholdning -3.147-5.000-5.417-3.000-3.000 255010 7310 Renter af stiftsmidler excl. renter af aktuelle gravstedskapitaler -25.000 0 0 256015 7315 Renter, J.P.Jensens legat -1.391-1.400-1.391-1.400-1.400 256010 7325 Renter, obligationer -21.080-15.000 0 74 RENTEINDTÆGTER AF KIRKEKAPITAL (EXCL. GRAVSTEDER) 255020 7405 Eksprorationserstatning -475-475 0-500 255020 7410 Tiendeafløsning -4.647-4.647 0-5.000 255020 7415 Grundbyrdeafløsning -18.898-18.898 0-19.000 255020 7420 Salgssummer -4.680-4.680 0-4.500 75 KURSGEVINST/TAB 269210 7500 Kursgevisnt/Tab 10.373 0-6.449 5.000 0 76 MOMSREGULERING 7600 Momsregulering 11.646 11.000 8 ANLÆGSRAMME 780.000 2.169.569 5.630.000 1.615.000 80 KIRKEBYGNING 512310 8005 Vask af korrude (Glasmosaik) 15.000 15.000 512310 8009 Renovering af Brostensbånd ( 2014 75.000,- ) 75.000 512310 8010 Automatisk åben- og dørlukning 125.000 125.000 512310 8012 Reparation af kirkemur,langgade (2007 30.000,-) 512310 8015 Reparation af prædikestol (2002 85.000,-) 512310 8020 Reparation af gulve v. kirkebænke (2013 50.000,-) 50.000 512310 8025 Reparation af klavatur, orgel ( 2013 80.000,- ) 80.000 81 SOGNEGÅRD 512310 8105 Morten Reenbergs Gård - Hoveddør 9.733 512310 8110 Renovering af Morten Reenbergs Gård UD 100.265 512310 8115 Maling af vinduer ind- og udvendig 60.000 60.000 512310 8120 Repr. og hvidtning af udvendige facader 100.000 100.000 512310 8125 Afslibning af gulve MRG, salen ( 2012 15.000,- ) 15.000 512310 8130 Murer- og drænarbejde, Hoveddør MRG 65.000 65.000 512310 8111 Projekt MRG ( 2013 5.500.000,- ) 5.500.000 512310 8112 Genindretning af nuværende lokaler ( 2014 1,2 mill 1.200.000 512310 8113 Nyindretning af lokaler - der pt. ikke bruges 83 KIRKEGÅRD 512310 8305 Nye Murpiller ( 2007 250.000,- + renter) 512310 8306 Repr. Kirkegårdsmuren Storeg. ( 2014 300.000,-) 300.000 512310 8307 Fugning af Kapel ( 2014 40.000,- ) 40.000 85 PRÆSTEBOLIG 512310 8505 Nyt Tag på Præstegården (år 1890 ) 400.000 1.694.570 512310 8507 Plankeværk ( 2007 30.000,- ) 0 Side 5 13-11-2013
Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 9 ANLÆGSFINANSIERING -780.000-807.638-5.645.000-1.615.000 90 RENTEINDTÆGT AF ANLÆGSOPSPARING 9000 Renteindtægt af anlægsopsparing -27.638-15.000 92 LIGNINGSBELØB AFLÆG 9200 Ligningsbeløb anlæg, Stege Kirke -780.000-780.000-5.630.000-1.615.000 Side 6 13-11-2013
Formål Tekst 2011 Budget 2012 Realiseret 2012 Budget 2013 Budget 2014 1. Fælles indtægter i alt -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.348.745 2. Kirkebygning og sognegård 314.411 346.400 363.962 367.350 405.250 3. Kirkelige aktiviteter 1.157.007 1.078.200 999.565 1.076.490 1.060.900 4. Kirkegård 1.113.895 1.387.895 1.086.697 1.243.250 1.194.895 5. Præstebolig mv 35.857 18.800 27.811 42.100 60.600 6. Administrationen og fællesudgifter 580.243 598.169 665.645 589.100 649.500 7. Finansielle poster -39.445-31.400-30.311-14.400-22.400 Balance (+ = for stort forbrug!) -74.341 0-284.695 0 0 8. Anlægsarbejde 0 780.000 2.169.569 5.630.000 1.615.000 9 Anlægsfinansiering 0-780.000-807.638-5.645.000-1.615.000 Ønsker 2014 Renovering af MRG, færdiggørelse af tag-og-fag Genindretning af nuværende lokaler Nyindretningaf af lokaler, der pt. ikke bruges Fugning af Kapel Hages Kapel - Kirke Undersøgelse 100.000 + renovering 1.900.000,- ) Værksted Kirkegården Kirkegårdsmuren mod Storegade rep. Renovering af indvendige kirkemure Reparation af Kirkemur, Langgade Renovering af Brostensbånd omkring kirken Maskinhus Kirkegården I alt 850.000 ud 1.200.000 8112 3.100.000 ud 40.000 8307 2.000.000 ud 500.000 ud 300.000 8306 500.000 ud 70.000 ud 75.000 8009 500.000 ud 9.135.000 Ønsker i alt 2014 iflg. provsti 1.615.000,- Side 7 13-11-2013
Side 8 13-11-2013
Side 9 13-11-2013
Side 10 13-11-2013
Side 11 13-11-2013
Side 12 13-11-2013