ÅRSBUDGET 19 for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 717 CVR-nr. 191 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Administration: Som udgangspunkt skal kassebeholdningen forsøges konsolideret med - 1% af ligningssummen. Da frivillighedskulturen i sognet er stærkt stigende, skal der arbejdes på styrkelsen af koordineringen af de kirkelige aktiviteter og udbredelse af det kristne budskab og fællesskab. Det kræver, at der sættes særlig fokus på: - principper for fordeling af arbejdsopgaver mellem frivillige og lønnede medarbejdere - introduktionsskrivelser, mentorordninger, kontaktlister og anden administrativ støtte Endelig skal der være særlig opmærksomhed på tilretning af retningslinjer, og regulativer mv, som følge af ændret organisation i 18 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Indsatsområdet for Ågerup/Kirkerup/Hvedstrup er at fortsætte arbejdet med udvikling af et Kirke kulturelt center, med base i Ågerup Kirke, sognegård og præstegård og med inddragelse af sognenes øvrige faciliteter. Et center hvor mennesker i alle aldre mødes om fælles interesser for at skabe gode fællesskaber. Den danske Folkekirkes værdier skal vi være med til at række ud, samle folk, skabe sammenhold og udvikle interessen for det kristne budskab. Supplerende forklaringer til budgettet Aktivitet og tro: Alle vores aktiviteter skal løbende evalueres med henblik på, om de opfylder menighedsrådets formål om evangeliets forkyndelse. Alle udvidelser på aktivitetsområdet skal fortsat ske ved hjælp af mest mulig frivillig arbejdskraft, da det lønnede personale ikke får mulighed for aktivitetsudvidelser. Der skal arbejdes med større integration af Etnisk Forum, ligesom arbejde med E-Sport og Anti-E/sport skal styrkes. Arbejdet med skoler og børnehaver og deres tilgang til kirkens musikalske verden skal så vidt muligt udbygges, ligesom arbejdet med frivillighedskulturen og hele Modeus modellen skal videreudvikles. Arbejdet med at videreudvikle retræte og meditation og på sigt blive en del af pilgrimsruten skal der sættes fokus på. Endelig som en vigtig del skal Menighedsrådets beskrevne visions-, missions-, og strategigrundlag revideres Personale: Personalet skal inddrages i langt højere grad i den daglige drift, idet gennemsigtighed i budget og dermed inddragelse i beslutninger skal være en naturlig del af samarbejdet mellem MR og medarbejderne. Der skal fortsat være fokus på medarbejdernes arbejdstrivsel samtidig med at der løbende følges op med henblik på fortsat tilpasning og effektivisering.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19.7..7.71.8.1,.1.999,9 -.7.7-9.79 8. -7.8-7.111-1.8. 17. -1.97.1 -.9-9. 9.81-887. -1.91 -. 18. -9. -8. -17.8-1.1 7 Finansielle poster. A Resultat af drift -. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1). Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 18 17 1 -.7.71 -..1, -..7, -81.879 88. -8. -.79-1.1.9 1. -7. -1.99-1.9.7 171.1-1.79. -1.9-1. 18. -. -17.8-1.1 -.8-99.81,9 99.7, -.17, -87.9, -1..71, 17.8,1-7.1,7-9.,1-91.,7.999,7-9.11, -17.1,8 -.17, 18.9,7, -.78,9 -., 8, -1.19,1 -.,79-81.19, 18.71, -., -79.8,8-1.87.17,81 1.1,1-8.1,1-79.18, -1.1.99,1.8,1-1.1.78,7-9.79, -1.8,1 1.77,7, -.7,8-7.9,8 -, -.,1-1.11,9..97,.1,1 7.897,7 18.7,7 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 9. -9. 8,, 1..9,7-9.1, -7.7, -8.,7 1,19, 7., 118.,7-7.98, -., B Resultat af anlæg.119, 8.7, C Årets resultat -. 79.1, 7.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden.7..7.71.8.1,,,.1.999,9,,.7..7..7.71.8.1,.1.999,9.7. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.8 -. -9.97-7. -. -9. -., -8.897, -9.798,89 -.8,8 -.,,, -.77,9-1.9, -.8,,,. 7. -11. -1.7 -.811 -. -79. -9.79-81.879-99.81,9-81.19, 8. -7.8-7.111 Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -87.77-89. -1. -.8-1.1 -. -77. -9. -. -18. -7.1-17., -.,97-89.18,9-11.79,18-1.71,1-99.889, -9.97,1-1.71,8,, -8.887, -9.1,81-11.,1-1.7, -171.9,1-7.,1 -.77,7, 8. 1. 1. 1. -98.17 -. -7. -1.8-1.1-89. -9.8-1. -9. -117. -1.8. -1.1.9-1..71, -1.87.17,81 17. -1.97.1 -.9 Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.88-11.7-1.91.9-118. -87.89, -1.78,,, -89.11,9-18.98,,, 7.81 1. -778. -19. -.71-1. -9. -1.9.7-91.,7-1.1.99,1 9.81-887. -1.91
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -81. 71. -18. -. 9., -97.8,78-7.771,7,,,, 71.18,,, -.9, -7.98,1,,,, 71.98,, 111. 7. -1. -81. -. -. -1. -.17, -1.8,1 18. -9. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -111. -19. -.8 -.1-19. -79. -. -9. -9. -7.1-1.8 -.817-178. -8.7 -.98 -. -. -. -1.91, -.117,1-81.8, -1.98,78-1.178,1-7.89,7 -, -9.7,, -1.,8, -8.19,7-7.9,1 -.1,79 -.11,9-1.11,9-8.1,8,,, -8.,, -.18-8.8 -. -. -78. -111. -1. -7. -1.911-19. -1. -. -9. -8. -17.8 -., -7.9,8-17.8-1.1 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering..,,,,.,, -,18,,,,.9,, -7,9....97,.1,1.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19 18 -. -. 9. 17-9.1,,, -7.7,, -8.,7,,, 8,, 1..9,7, 1 118.,7,, -7.98,, -.,,,, 1,19, 7.,, -- 19 heraf --.119, 8.7,