ÅRSBUDGET for Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 718 CVR-nr. 1878 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet arbejder på at forkynde kristendom for sognenes beboere i mange sammenhæng. Dette sker blandt andet ved: - at henvende sig til forskellige målgrupper i sognene med gudstjenester for forskellige aldersgrupper og aktiviteter såsom babysalmesang, minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning, børnekor, foredrag, sangaftener, koncerter og andre sognearrangementer. - at vedligeholde kirker og andre bygninger og drive kirkegårdene så de fremstår smukke, velholdte og anvendelige for de mennesker, der bruger kirkens faciliteter. - at styrke engagement i lokalsamfundene og øge bevistheden om folkekirken som kulturbærende institution. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift.1.8..7.981.,98.9.17,8 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.1.8 -.7 71.8-9.88 -.8 -.9.81. -.78.81-71. -.89. -87.89-19. -7.1 79. -9. -8.788-8.11-78.9-7. 7 Finansielle poster -18.9 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -..9 -..79, -.9.7,17-7.78 7. -19.9-8. -..1. -.77.7-1.99-7. 78. -8. -1.871-78. 71. -8. -111. -7.8-71.87-71.9-887.8,7 9., -7.9,71-99.88, -..88,8 7.1, -1.89.8,91-9.799,97 -.7,9.99,1-8., -.88, -1.87, 7.1, -.,7 -.88,8-8.8,.,1 -.17,1 -.8,9-1.198.9, 1.89, -1.1,8-1..8,1-1.9.1,.,8-1..88, -.18, -.9, 1.9,7 -.,1-7.7,8,8 9.77, -1.9,8 -.,8-7.8,.89,8-9.78,9-8.7, -118.9-1., -1.1, 1 7.8,7-1.8,9 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg ((9)+(9)) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.71.7-1. -. -. B Resultat af anlæg 71.7 C Årets resultat 71.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 71.7 1.7.17 -. -71.,, 981.7, -118.,1-111.9,9,,, 9.999,9 -.18., -11.11,, 71.7 71.7,8 -.79.,1 71.8 1.9.9, -.99.7 71.7 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 71.7 F Balanceposteringer (anlæg) -71.7 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen 71.7-71.7
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden.1.8..7.77.,98.1,,.79.,8 18.1,,.1.8.1.8..7.981.,98.9.17,8.1.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -89. -. -.17-7. -9. -. -11.8 -.1, -8.,8 -.8, -7.,1-7.71,9,, -7.,7-1., -711.9, -.9,, 71.8-11. -178. -177. -. -1.8-7. -.7-7.78-887.8,7-1.198.9, 71.8-9.88 -.8 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -7.7-1.81.1 -. -1.7-1.1-1.997-9. -1. -. -78.981-1.91. -1. -1.99-1.9-1.77-1. -1. -9.8,79-78.8, -79.781,1 -.81,7-1.8, -1.1, -1.871, -9.17,1-1., -8.9,7-77.18, -111., -1.9,8-111.7, -18.8, -117.8, -., -1.,. 19. -8. -. -1..1 -.7-11.1-1.97-9. -17. -9. -. -7. -11. -. -1. -1. -.9.81 -..1 -..88,8-1.9.1,. -.78.81-71. Kirkegård -- heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.9-1. -8.88-19.9 -.9,1.18,,, -.8,8 -,1,, 8.. -8.9 -. -18. -1. -.89-7. -.7,9 -.9,. -87.89-19.
Side Formål Præstebolig mv. -- heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7.77-19. -9.9-19.1, 1.18,,,,,,, -1.989,7, 1.1,,,,,,, -1.,77 79. -19.99-19. -8.788-7.1-78. -1.87,,8 79. -9. -8.788 Administration og fællesudgifter -- heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -179. -7. -19. -18.9 -.99 -.99-7. -1. -. -1. -. -.81-1. -1. -1. -. -1.71,91-1.7, -.7,7-1.9, -11.8,1 -.9,8 -.9,8-17,7, -.97,88, -1.7,8 -., -8.,9, -99.,7 -.9,7 -.,7-1.8,7, -7.8,7, -1. -18.9 -.99 -.99-179. -19. -19. -7. -1. -. -8.11-7.8-8.8, -7.8, -78.9-7. 7 Finansielle poster -- heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -18.9-119.9 1. -1.718,7, -,77,,, -.,1-1.1,9,,, 1.,, -.,1-18.9-18.9-118.9-1., -1.1, -18.9
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg -8. -. -. -. 1.71.7 -. -71. 1.7.17, -118.,1, -111.9,9,,,,,,, 981.7,, -7.,88 -.971.19,7 71.7 71.7 71.7,8 -.79.,1 1.71.7-99., -11.11,,,,,,,, 9.999,9, -- heraf -- 1.71.7-8. -. -. -.