Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0426 LBF-nr.: 016 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: 49/00 Boligselskabet BSB Give 49/16 Boligselskabet BSB Give Vejle Kommune c/o Postboks 2138 Borgergade 6 Tinnetvej 10, 12, 22 og 24, Øster Nykirk Skolegade 1 1015 København K 7173 Vonge 7100 Vejle Telefon: 76 64 64 64 Telefon: Telefon: Fax: 76 64 64 65 Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 28774907 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 376 4 1 4 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 376 4 1 4 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 4 376 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 376 4 4 Side 1 af 24
Matrikel nr.: 3 bi, 3bl, 3bo, 3bn Vonge By Ø. Nykirke Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 37274 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 01-01-1963 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 4 376 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ja Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 679,91 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-07-2009 Forhøjelse pr. m² i kr.: 39,83 Forhøjelse i pr. m² i %: 6,22 Forhøjelse i alt på årsbasis: 14.976 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 21.282 21 21 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 13.234 13 13 107 * Vandafgift 24.563 18 25 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 9.378 9 11 110 Forsikringer 4.766 6 6 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Konto 111 i alt 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 16.175 16 17 2. Dispositionsfond 864 1 1 Konto 112 i alt 17.039 17 18 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud 21.148 22 22 Konto 113 i alt 21.148 22 22 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 90.128 85 95 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 23.638 23 25 115 * Almindelig vedligeholdelse 928 7 5 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 62.144 30 31 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 62.144 30 31 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 119 * Diverse udgifter 2.170 4 5 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 26.736 34 35 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 35.000 35 35 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 15.000 15 10 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 2 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 50.000 50 47 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 188.146 190 198 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 26.706 68 68 2. Renter m.v. 41.074 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 67.780 68 68 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 1.574 2 3 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 1.574 2 3 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 69.354 70 71 139 UDGIFTER I ALT 257.500 260 269 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering 2.164 Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 259.664 260 269 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 255.648 256 270 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 255.648 256 270 202 * Renter 4.014 4 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 259.662 260 270 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 259.662 260 270 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 259.662 260 270 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-06-2010 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 431.938 432 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2009 1. Kontant ejendomsværdi 2.800.000 2. Heraf grundværdi 657.300 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 431.938 432 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 676.958 703 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.108.896 1.135 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 6.903 7 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 8.454 7 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 15.357 14 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 154.495 165 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 169.852 179 310 AKTIVER I ALT 1.278.748 1.314 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 95.991 123 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 33.503 19 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 16.000 16 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 145.494 158 407 * Underskud 5.956 10 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 139.538 148 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn 1. Panthaver beløb 2. Panthaver navn 2. Panthaver beløb 7.250 10 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 4.912 14 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 12.162 24 409 Beboerindskud 16.000 16 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412 Byggefondsindestående 403.776 392 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 431.938 432 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 676.958 704 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 676.958 704 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 18.000 18 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 18.000 18 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 1.126.896 1.154 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 12.313 14 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 12.313 14 430 PASSIVER I ALT 1.278.747 1.316 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 12.082 12 10 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 1.200 1 3 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 2.457 8 8 105.2 Andel til Landsbyggefonden 5.543 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 21.282 21 21 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 21.282 21 21 24.563 18 25 Konto 107 i alt 24.563 18 25 9.378 9 11 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 109 i alt 9.378 9 11 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 13.300 14 15 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 2.875 2 2 Administrationsbidrag i alt 16.175 16 17 23.638 23 25 Konto 114 i alt 23.638 23 25 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 7 5 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 115.5 (59) VVS-Anlæg 669 115.6 (69) El-Anlæg 259 115.7 (79) Inventar og udstyr 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 928 7 5 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 1 1 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 4.321 6 6 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 32.309 1 10 116.5 (59) VVS-anlæg 21.507 9 8 116.6 (69) El-anlæg 3.798 1 1 116.7 (79) Inventar og udstyr 9 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 48 4 5 116.9 (99) Diverse 152 8 Konto 116.1 i alt 62.144 30 31 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER 326 2 1.844 3 3 Konto 119 i alt 2.170 4 5 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 93,09 Samlet henlæggelse i alt 35.000 35 35 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 35.000 35 35 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 39,89 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 1 Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER Renter mellemregning 4.014 4 Konto 202 i alt 4.014 4 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 431.938 432 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 431.938 432 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 703.664 727 + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 703.664 727 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag 26.706 17 Afskrivning 7 Afdrag og afskrivning ultimo 26.706 24 Bogført værdi ultimo 676.958 703 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne 6.903 7 Varekøb Konto 305.3 i alt 6.903 7 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 95.991 123 - Forbrugt i året (konto 116.2) + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto 401 95.991 123 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 16.000 16 - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 16.000 16 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo 5.956 10 + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo 5.956 10 Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 5.956 10 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 12.313 14 Konto 421 i alt 12.313 14 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift København Dato for underskrift 15-10-2010 Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 22 af 24
By for underskrift København Dato for underskrift 28-09-2010 Underskrift/-er (sign) Henrik Brünings Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Give Dato for underskrift 30-10-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Erik Møller Jensen, Karin Thomsen Nanna Sørensen, Jytte Lyngsøe, Jimmy Damkjær ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Give Dato for underskrift 30-10-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Erik Møller Jensen, Karin Thomsen Nanna Sørensen, Jytte Lyngsøe, Jimmy Damkjær Side 24 af 24