ÅRSBUDGET 17 for Agerskov Sogns Menighedsråd i Tønder Provsti i Tønder Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 77718 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget De sidste par år har der været et højere aktivitetsniveau i sognet. Det er lykkedes at få en fast stab af frivillige, som er villige til at gøre en forskel. Børnekoret er blevet et indslag i gudstjenesten nogle gange om året og efteråret 1 starter et hold med Babysalmesang. Vores læsekreds kører med 1-1 deltagere. Tirsdags Cafe hver 1. dag har et deltagerantal på - hver gang. Der er tirsdags-gåtur de tirsdage, hvor der ikke er Cafe, fra 1.april - 1.okt. da der er mange, der hellere vil gå en tur i følgeskab med andre. Vi forsøger at finde aktiviteter, der ikke koster, eller kun lidt, da der er mange enlige ældre i Agerskov. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Agerskov sogns menighedsråd har flg. ønsker for budgetåret 17: Anlæg(bilag ): - Ventilationsanlæg i sognehuset kr. 1.,- - Finansiering til udarbejdelse af skitseprojekt vedr. kirketag, stolerækker m.m. kr. 1.,- - Belægning af chaussésten fra kapel til toiletbygning kr..,- - Nye møbler i sognehuset kr. 1.,- (ikke bevilget) Drift(bilag ): - Ønske om afholdelse af Reformationscabarét "Hva' så Luther?" kr..,- (ikke bevilget) På sigt har menighedsrådet flg. ønsker: Maling af stolerækker i kirken kr..,- Om/nylægning af tag på kirken kr. 1..,- Supplerende forklaringer til budgettet Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 1.1. 1.819.9 1.71., 1.8.18, -1.77.91.7-11. -71.. -.8-177.98 7.7-7.8-197.11 178. -1.8-117.19 -. -11. 7 Finansielle poster -7.91 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -7.78-7.8 7.8-17. -19.88 18..1 1 1 1-1.811.79-1.7.,9-1.8.199,1-77.1. -1.1 -. -7. -97. -1. -. 7. -77. -19.88. 18. -7.8-77. -. -77.8-1. -9.89,1.1, -17., -9.99,7-8.1,81 1.98, -.1,78-17.98, -19.8,.9, -.1,8-9.81,98.7, 191.9,9 -.1,9-11.19,1-19.1,, -8.11, -1.99,11 -.99,87 8., -11.,8-19.1,9-78.9,1.9,1-9.7, -1.88,9 -.,8.19,8-78.97, -91.8, 17.788,7 18.,7-1.1, -7.,9-9.77,91 1,7-8.9, -1.788,98 -. -., -1.,1 7. 1.979,1 17.98,89 7. -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 7. -..,, 9.99,, -1.1, -.1,,,,,, -1.9.1,9 B Resultat af anlæg 197.. 1.9,88-1.9.1,9 C Årets resultat 8.11 7. 7.9,19-1.8.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 197.. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 197. 11. 1. F Balanceposteringer (anlæg) -197. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.1. 1.819.9 1.71.,, 1.., 17.18, 1.1. 1.1. 1.819.9 1.71., 1.8.18, 1.1. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -18.79-1. -19.7-18. -198.9-78. -.8, -19.7,8 -.1,7-71.199,7,, -.,8-1.,7 -.9, -.9,,,.8 9.9 -. -. -1.79-1. -99. -18. -. -77.1-9.89,1 -.99,87.7-11. -71. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.9-7.1-9.18-1.71-7.88 -.9 -.89-1.8-1. -. -98. -19.7 -. -1. -. -8. -1. -.1, -.9,9 -.7, -1.7, -., -1.9,7-1.1,7 -.9,1, -.88, -91.118, -8.9,88-1, -.9, -1., -.,1-9.1,1,. -. -. -8. -.9 -. -.9 -.1 -.78-1.71-9.88-1.19-1.89-1.8-1. -7.78-7. -8.1,81-78.9,1. -.8-177.98 Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -88.9 11. -8. 1. -1.,1 11.1,,, -.9,8 19.8,,, 1.9 1.1-7.8-19. -.799-7.8 -. -19.8, -.,8 7.7-7.8-197.11 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.71 79.7 -. 1., -8.797,,,,,, 11.71,99,, -9.91,,,,,, 18.79,1, 87. 9.98-1.8-1.191-11.8 7.8..7, 17.788,7 178. -1.8-117.19 Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.1 -.1 -.7 -. -. -1.8 -.81-98. -. -.1 -. -1. -. -. -1.,9-9.81, -9.1,, -.,,, -1.19,, -.78,, -.9, -., -.78,, -8.89,, -.7, -.9, -.,,, -. -1.1 -. -9.1-1.1 -.1-1. -1. -1.8 -.81-17. -. -19.1, -9.77,91 -. -11. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. -1. -. 1. 7.7-1.197,11, -1,9 7,1 1.8,18, 9.88, -17.91,,,,.8,9,,. -. -1-7.91 -. -., -1.,1. -.8 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17-1. -1. 7. 1. 1,,, -1.1,, -.1,,,,,, 9.99,, 1 197.. 1.9,88-1.9.1,9 7. -.,,,,, -1.9.1,9,,,,,,, -- 17 heraf -- 7. -1. -1. Side