Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2011 6 Sådan bruges en huslejekrone 7 Boligafgiftsforhøjelse for netop dit lejemål 8 Antennebudget for 2011 Til budgettet hører et stort antal noter samt afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan (DV-plan). Hvis det ønskes, kan det komplette budget rekvireres ved henvendelse til boligforeningen. PAB, afdeling 19 Side 1 af 8 24-09-2010/pl
DEN LILLE BUDGETFORKLARING 101 Prioritetsydelser Disse udgifter er renter og afdrag på lån optaget til finansiering ved afdelingens opførelse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 106 Ejendomsskatter Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 107-111 Vand-og kloakafgifter, renovation samt el og varme til fællesarealer 110 Forsikringer Vand- og renovationsudgifterne opkræves via skattebilletten. Udgiften er afhængig af forbruget (for renovation af antallet af tømninger) El- og varmeudgifterne er til fællesarealer og ejendomskontor, samt el til udendørs belysning. Beboerne har gennem forbruget indflydelse på disse udgifter Ejendommen har følgende forsikringer: Ejendomsforsikring samt forsikring vedr. afdelingens evt. maskinpark. Beboernes indbo er ikke medforsikret. Præmien fastsættes typisk på grundlag af m², men også skadesudviklingen har betydning for præmiens størrelse. Beboerne kan derfor have en vis indflydelse på denne udgift 112 Administrations- og dispositionsfondsbidrag 113 A og G-indskud Administrationsbidraget betales til foreningen til dækning af foreningens udgifter til forretningsførelse, revision, kontorholdsudgifter, møde- og kursusvirksomhed mv. Forretningsførelsen består bl.a. i udarbejdelse af budgetter, regnskaber, vedligeholdelsesplaner, bogføringsopgaver, varetagelse af udlejning og opkrævning af husleje. Udgifterne er væsentligst lønafhængige, hvorfor overenskomstforhold for arbejdsmarkedet spiller ind. Administrationsbidraget er fastsat på grundlag af foreningens budget, der er godkendt af repræsentantskabet i juni. Dispositionsfondsbidraget er i 2011 fastsat til kr. 221 pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden er foreningens "stødpude" i tilfælde af særlige vanskeligheder. A-indskud (der er et fast ureguleret beløb) betales af afdelinger, der er bygget før 1963. G-indskud (der er et beløb pr. m² der årligt indekseres) betales af afdelinger, der er er bygget før 1970. A og G-indskud indbetales til Landsbyggefonden. 60% af det indbetalte stilles dog til boligforeningens rådighed som tilskud til moderniseringer i afdelingerne. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter PAB, afdeling 19 Side 2 af 8 24-09-2010/pl
114 Renholdelse Den væsentligste del af denne udgift er løn til ejendomsfunktionærer samt udgift til trappevask og vinduespolering. Udgiftens størrelse er delvist afhængig af det serviceniveau der ønskes. Beboerne har indflydelse på denne udgift 115 /116 og 120 Daglig vedligeholdelse samt opsparing til fremtidig vedligeholdelse Til almindelig vedligeholdelse (konto 115) afsættes der årligt et beløb til småreparationer, håndværkertilkald, indkøb af reservedele, servicekontrakter osv. Til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 120) skal der hvert år i henhold til afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan hensættes et beløb, således at der er penge, når arbejderne skal udføres f.eks. maling af trappeopgange. Filosofien er, at dagens beboere skal være med til at bidrage til det slid, som de gennem det daglige brug udøver. Beboerne har - ved godkendelse af budgettet - indflydelse på vedligeholdelsen 118-119 Vaskeri, beboeraktiviteter og diverse Disse udgifter vedrører i hovedsagen: udgifter til drift af vaskeri, forskellige klubaktiviteter, beboersammenkomster, afdelingsmøder, drift af ejendomskontoret, kontingent til Boligselskabernes Landsforening og andre mindre udgiftsarter. Det skal bemærkes, at i de fleste afdelinger er den væsentligste del af vaskeriudgiften dækket ind ved brugerbetaling (konto 203). Beboerne har indflydelse på de fleste af disse udgifter Konto 125-126 - 127 Ydelse på lån til forbedringsarbejder Visse fornyelsesarbejder (f.eks. udskiftning af tag og vinduer) er så dyre, at de må betragtes som "større udgiftskrævende opretningsarbejder" hvortil der optages lån til enten hele udgiften eller noget af den. Beboerne har indflydelse på disse udgifter, idet forbedringsarbejder, hvortil der skal ske boligafgiftsforhøjelse altid skal godkendes på et afdelingsmøde. Konto 130 Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger kan desværre ikke helt undgås, selvom der gøres en ihærdig indsats for at undgå disse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter Konto 133 Afvikling af underskud Budgettet lægges så omhyggeligt som muligt, og i løbet af året udføres der budgetopfølgning. Alligevel kan der komme uforudsete udgifter, der gør at afdelingens årsregnskab udviser et underskud - som herefter skal afvikles over 3 år. PAB, afdeling 19 Side 3 af 8 24-09-2010/pl
Afdeling 19 - Springbo BUDGET FOR 2011 Udgifter Konto Note Budget i 1.000 kr 2010 2011 Ændring 101-105 2 Prioritetsydelser 963 961-2 1. Kapitaludgifter i alt 963 961-2 106 3 Ejendomsskatter 153 99-54 107 4 Vandafgift 10 10 0 109 5 Renovation 32 32 0 110 6 Forsikringer 22 23 1 111.1 7 El- og varmeforbrug til fællesarealer 20 30 10 111.3 Måleraflæsning 5 0-5 112.1 8 Administrationsbidrag 63 71 8 112.2 9 Bidrag til dispositionsfonden 5 5 0 2. Offentlige og andre faste udgifter i alt 310 270-40 114.5 10 Renholdelse 111 135 24 115 11 Almindelig vedligeholdelse 108 136 28 116 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse: 1. Afholdte udgifter 20 20 0 2. Dækkes af tidl. henlæggelser (kt. 401) -20-20 0 117 13 Istandsættelse, B-ordning: 1 Afholdte udgifter 17 17 0 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 404) -17-17 0 119 14 Diverse udgifter: Kontingent BL 2 2 0 Afdelingsbestyrelsens udgifter 5 5 0 Kontorhold 5 5 0 Beboerarrangementer 8 8 0 Diverse udgifter 5 5 0 Uforudsete udgiftsstigninger 40 30-10 3. Variable udgifter i alt 284 326 42 PAB, afdeling 19 Side 4 af 8 24-09-2010/pl
Konto Note Budget i 1.000 kr 2010 2011 Ændring 120 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 100 108 8 122 16 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning 26 33 7 123 17 Tab ved fraflytninger 21 20-1 4. Henlæggelser i alt 147 161 14 5. (1-4) Ordinære udgifter 1.704 1.718 14 126 18 Afskrivning af forbedringsarbejder 40 28-12 130 19 Tab ved fraflytninger: 1. Tab 10 10 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser -10-10 0 6. Ekstraordinære udgifter i alt 40 28-12 Balance 1.744 1.746 2 Indtægter 201.1 20 Almene familieboliger 1.742 1.742 0 202.1 21 Renteindtægter 1 4 3 203.3 Udlejning fællesrum 1 0-1 10 (8 + 9) Indtægter i alt 1.744 1.746 2 210 1 Underskud - nødvendig merindtægt 0 0 0 Balance 1.744 1.746 2 PAB, afdeling 19 Side 5 af 8 24-09-2010/pl
SÅDAN ANVENDES EN HUSLEJEKRONE I AFDELING 19 SPRINGBO Lån til forbedringsarbejder 2% Vedligeholdelse 8% Diverse 3% Henlæggelser til vedligehold 8% Renholdelse 8% Administration 4% Terminer 54% Andre faste udgifter 6% Vand 1% Ejendomsskat 6% PAB, afdeling 19 Side 6 af 8 24-09-2010/pl
Afdeling 19 - Springbo NY BOLIGAFGIFT FRA 01.01.11 Din Boligafgift pr. måned lejlighed Nuværende Stigning Ny boligafgift Antal m² Boligafgift 0,00% fra 01.01.11 67,61 5.629 0 5.629 67,90 5.653 0 5.653 68,60 5.711 0 5.711 85,97 7.157 0 7.157 85,99 7.159 0 7.159 86,44 7.196 0 7.196 86,49 7.200 0 7.200 Hertil kommer den månedlige opkrævning af beløb til: Vand- og antennebidrag PAB, afdeling 19 Side 7 af 8 24-09-2010/pl
Afdeling 19 - Springbo ANTENNEBUDGET FOR 2011 Samlet antennebudget for afdelingen Regnskab Budget Redigeret for 2009 2009/10 2011 Afskrivning 7.735 5.800 7.735 5.800 Administration, 3% 232 Overført resultat fra sidste år 0 218 Incl. moms -4.083 Udgifter i alt 7.967 1.935 Opkræver 2009-5.150 Opkrævet 2010-6.900 Overføres til nyt år 0-4.083 Fordeling af udgifter på boligerne Antal boliger 23 Udgifter i alt 1.935 Årlig udgift pr. bolig 84 Ny månedlig opkrævning pr. bolig 7 Nuværende månedlige opkrævning pr. bolig 25 Mulig månedlig nedsættelse -18 Afskrivningen dækker perioden 1/9-2009 - 31/12-2010 PAB, afdeling 19 Side 8 af 8 24-09-2010/pl