Allerød Kommune Analyse af den kollektive trafik Forslag til arbejdsprogram - juli 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 1 2 Proces 2 3 Aktiviteter 3 31 Opstart og dataindsamling 3 32 Analyse af den nuværende betjening 4 33 Koncepter og servicemål 4 34 Løsningsmuligheder 4 35 Rapportering 5 4 Tidsplan og budget 5 5 Optioner 6 6 Referencer 7 1 Baggrund og formål Allerød Kommune, Movia og COWI har haft møde om gennemførelse af en analyse og vurdering af den kollektive trafik i efteråret 2011 Den kan da eventuelt foregå parallelt med en tilsvarende analyse i Furesø - som sandsynligvis også aftales over sommeren Herved vil der være synergi i løsningen af de to opgaver parallelt Dette er der taget hensyn til i budgettet i afsnit 4 Allerød Kommune - med 24000 indbyggere på 67 km 2 - har ingen lokale linjer, men alene linjer, der er fælles med andre kommuner Der er seks tværkommunale linjer (335, 337, 381, 385 og to natbuslinjer 94N og 96N) samt én regional buslinje 310R, der dog finansieres både af kommunerne og regionen og gennemføres som sammenlægning af 308/309E pr dec 2011 I alt betaler Allerød Kommune ca 14 mio kr til Movia for denne kørsel Kommunen har også S- togsbetjening med stationen i Allerød (10 min drift i dagtimerne, 20 min drift om aftenen samt søndage) Dokumentnr G-9002-1104-60002-01 Version 2 Udgivelsesdato 7 juli 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt PV/ MIRI/ PV/
2 / 7 Formål Allerød Kommune ønsker at få den samlede busbetjening analyseret og vurderet Analysen skal resultere i et forslag til et nyt busnet Analysen inddrager bla: Et mere enkelt busnet med faste linjer og afgangstider Vurderinger af mere direkte kørsel mellem Allerød-Farum og mellem Lynge-Hillerød Betjeningen af erhvervsområder i Allerød, som ligger ca 1½ km væk fra S-togsstationen NIRAS opretter egen finansieret buslinje (20 min drift i myldretiderne) fra Allerød st, når de flytter til IBM's gamle bygning på Sortemosevej/Kongevejen i 2012 Herefter sørger Allerød Kommune for betjeningen Bedre betjening af områder med flest passagerer, suppleret med FlexTur i tyndere betjente områder Muligheder for FlexTur til reduceret pris som i Ringsted og Næstved Kommuner, eventuelt også med mindre starttakst Eventuelle specielle skolebusruter (kommunen skaffer selv oplysningerne om disse ruter) Kan der med fordel ske en integrering af denne kørsel med den kollektive trafik? Arbejdet skal munde ud i en konkret plan, der kan vedtages politisk primo 2012 med en implementering fra køreplansskiftet ultimo 2012 Planen udarbejdes med et forslag til nyt busnet med muligheder for til- og fravalg, afhængig af økonomien Udgangspunktet for planen er uændret økonomi Afgrænsninger Opgaven afgrænses til den kollektive trafik i kommunen, mens det forudsættes, at Movia afhandler med pågældende kommuner forslag til eventuelle ændringer på linjer, der også betjener andre kommuner Som nævnt påregner Movia og COWI dog at udarbejde en parallelt løbende opgave i Furesø Kommune Der inddrages også eventuelle lukkede skolebusruter i analyserne Styregruppe Projektgruppe 2 Proces Projektet foreslås styret af Poul Rasmussen, chef for Plan & Byg og områdechef Tommy Frost, Movia Styregruppen mødes efter behov Det foreslås, at der nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra: Plan & Byg Skoleområdet Eventuelt ældreområdet Movia COWI
3 / 7 Projektgruppen mødes hyppigt, ca hver 4 uge Møderne skal sikre fremdrift og en fælles forståelse af processen og planen Projektet opdeles i tre faser: Analyse af den nuværende betjening (statusnotat) Vurdering af mulighederne for bedre betjening på de større linjer og tilpasset betjening i de øvrige områder (løsningsnotat) Sammenskrivning af rapport til politisk behandling (resumérapport) Det foreslås at inddrage Teknik- og Planudvalget allerede før forslagsdelen for her at få pejlemærker til, om planarbejdet går i den rigtige retning og så politikerne er klædt godt på til den endelige beslutning om forslagene i starten af 2012 COWI's deltagelse her er dog ikke inkluderet i hovedtilbuddet - men er beskrevet med budget i afsnit 5 - Optioner Borgerinddragelse Resultatet I nogle projekter er borgerne direkte eller indirekte involveret Som aftalt indgår dette ikke i hovedtilbuddet, men kan aftales, jf afsnit 5 - Optioner Resultatet af processen bliver en kort, letlæselig resumérapport til brug for det politiske beslutningsgrundlag og som baggrund for kommunens trafikbestilling til Movia Baggrundsanalyser olign samles i et statusnotat samt et løsningsnotat 3 Aktiviteter 31 Opstart og dataindsamling Movia leverer oplysninger om nyeste passagertællinger på stoppestedsniveau Movia leverer befolkningsdata og arbejdspladsdata/studiepladser på 100 x 100 m områder, samt en sammenvægtning af disse data til udpegning af mulige brugere af den kollektive trafik (Movia's kundepotentialekort på 100 x 100 m, hvor befolkningens socioøkonomiske data indgår) Movia giver også nyeste oplysninger om Flextur-ordningen generelt (herunder udgifter i tilsluttede kommuner og takstmuligheder) DSB leverer data for brugen af S-tog på Allerød st Allerød Kommune leverer oversigt over vigtige trafikmål i kommunen, samt oplysninger om eventuelle lukkede skolebusordninger Kommunen leverer også oplysninger om eventuelle større byudviklingsområder, der forventes etableret på kort sigt Endelig leverer både kommunen og Movia eventuelle foreliggende borgerhenvendelser og klager
4 / 7 32 Analyse af den nuværende betjening COWI vil ud fra de indsamlede data udarbejde oversigtlige kort med linjerne og deres benyttelse Dette sammenholdes også med Movia's kundepotentialekort Herved kan det vurderes, om betjeningen og kundepotentialet er i rimelig overensstemmelse Linjenettet gennemgås også for eventuelle omvejskørsler Der udarbejdes et statusnotat med analyserne og vurderingerne, som også giver input til resumérapporten 33 Koncepter og servicemål Ud fra analyserne af linjenettet vurderes det, om projektgruppen i fællesskab kan angive retningslinjer for en mere hensigtsmæssig betjening, bla med hyppige og hurtige forbindelser for de større trafikstrømme til og fra kommunens målpunkter og S-togsstationerne (feks Allerød st og Farum st i Furesø Kommune) Det er i denne aktivitet, det foreslås at holde et møde med Teknik- og Planudvalget, dels som orientering og dels for at udstikke retningen for planen (se afsnit 5 - Optioner for COWI's eventuelle deltagelse) 34 Løsningsmuligheder COWI udarbejder forslag til løsninger i tæt samarbejde med projektgruppen Forslagene udarbejdes relativt overordnet med grove frekvenser for servicen og økonomien Projektgruppen vurderer herudfra, hvilke løsninger der skal arbejdes videre med I løsningsmulighederne indgår bla: Linjer udrettes til mere direkte linjeføring eller betjening af de tættest befolkede områder, knudepunkter, arbejdspladser, skoler og institutioner Linjerne kan gøres hurtigere ved hjælp af øget fremkommelighed og færre busstoppesteder Det skal bemærkes, at eventuelle problemer vedr fremkommelighed alene kortlægges ud fra drøftelser med kommunen og Movia Lokale linjer gøres i højere grad til tilbringerlinjer til Allerød st Anvendelse af FlexTur i områder, hvor der bliver langt til faste busstoppesteder
5 / 7 Det endelige forslag bearbejdes lidt mere detaljeret med køretider, frekvenser, omstigningsmuligheder til S-tog, service overfor forskellige grupper og forventet økonomi til et niveau, hvor Movia efterfølgende kan udarbejde køreplaner Forslaget kan eventuelt være opstillet med et basisforslag og en række til- eller fravalgsmuligheder, så politikerne kan være med til at vælge driftsomfang, service og forventet økonomi I løsningsprocessen kontakter Movia de eventuelle berørte nabokommuner om Allerød Kommunes ønsker om ændringer - ligesom Movia sammen med COWI vurderer de grænseoverskridende linjers økonomi for de berørte kommuner 35 Rapportering Ovenstående udarbejdes i en kort og let forståelig resumérapport, der kan anvendes i den politiske behandling Den afleveres både elektronisk og i 10 eksemplarer Baggrundsanalyser olign samles i en teknisk rapport, som kun afleveres elektronisk 4 Tidsplan og budget Figur 41 viser en tidsplan for arbejdet, med en forventet igangsættelse den 1 september 2011 Som det kan ses, vil en endelig rapport kunne foreligge inden udgangen af 2011, hvorefter den kan gå videre til politisk behandling Budget I Figur 41 har vi også skønnet forbruget på de enkelte aktiviteter Med en sammensætning på 65 % junioringeniører og 35 % projektleder/senioringeniører fås: Honorar, ekskl moms: kr 197000,- Udlæg til kørsel og trykning af resumérapport i 10 eksemplarer, ekskl moms: kr 3000,- I alt, ekskl moms: kr 200000,-
6 / 7 Aktivitet 2011 Ressourceforbrug i konsulentdage Sept Okt Nov Dec 1 Opstart og dataindsamling 2 2 Analyse af data 7 3 Statusnotat 2 4 Servicemål 1 5 Løsningsmuligheder 6 6 Servicemæssige og økonomiske konsekvenser 4 7 Resumerapport 6 Møder i projektgruppen 4 Følgegruppemøde/borgerinddragelse (se option) - Møde i Teknik- og Planudvalget (se option) => - Figur 41 Forslag til tids- og aktivitetsplan samt ressourceforbrug I alt 32 Option 1: Borgerinddragelse 5 Optioner Der er forskellige muligheder for at inddrage interessenter og borgere i planlægningen af den kollektive trafik Vi kan nævne to forskellige måder: Følgegruppe med interessenter som ældreråd, handicapråd, landsbylaug, vognmænd, virksomheder, skoler mfl I givet fald bør gruppen inddrages i to møder Et i starten om følgegruppens ønsker til den kollektive trafik og et til drøftelse af løsningsforslag Skønnet forøgelse af budgettet er ca 15000 kr ekskl moms Café-debatmøder (dette gennemførte vi i Fredensborg), hvor også politikere fra Teknik- og Planudvalget deltager Ud over interessenter for den kollektive trafik (se ovenfor under følgegruppe) kan interesserede borgere deltage Også her foreslås to møder Det vil kræve ca 25000 kr ekskl moms i øget budget Der er også andre måder at inddrage borgerne på, bla gennem workshops og Internet-baseret spørgeskema på kommunens hjemmeside Dette vil vi gerne uddybe og budgettere nærmere, hvis Allerød Kommune skulle ønske det Option 2: Deltagelse i udvalgsmøder COWI kan med fordel også indgå i forelæggelse i den politiske behandling (det gør vi i de fleste kommuner) på udvalgsniveau Det kan dreje sig om forelæggelse af status og servicemål og om selve løsningsforslaget med servicemæssige og økonomiske konsekvenser Udgiften til dette er ca 10000 kr ekskl moms pr møde i Teknik- og Planudvalget
7 / 7 6 Referencer COWI er det ledende firma inden for planlægning, analyser og udbud af kollektiv trafik Vedlagte projektblad viser vores referencer efter kommunesammenlægningen 1 januar 2007 De seneste opgaver vi har lavet i hovedstadsområdet er for Hørsholm, Fredensborg, Hillerød, Helsingør, Frederiksberg og Københavns Kommuner
Ydelser om kollektiv trafik 1 januar 2007 til 1 nov 2010 Analyser Planlægning Kommunal kørsel Udbud Letbaner Busprioritering 1104_Ydelser om kollektiv trafik_nov10 Kommuner, Nordjylland Frederikshavns Kommune Mariager Kommune Thisted Kommune Aalborg Kommune Kommuner, Midtjylland Favrskov Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Århus Kommune Kommuner, Sydjylland Billund Kommune Fredericia Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Åbenrå Kommune Kommuner, Fyn Langeland Kommune Middelfart Kommune Nordfyn Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Kommuner, hovedstadsområdet Frederiksberg Kommune Frederikssund Kommune Fredensborg Kommune Gladsaxe Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Københavns Kommune Rødovre Kommune Kommuner, Sjælland Greve Kommune Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune Stevns Kommune Vordingborg Kommune Regioner Midtjylland Syddanmark Sjælland
Analyser Planlægning Kommunal kørsel Udbud Letbaner Busprioritering Trafikselskaber Nordjylland Midttrafik Sydtrafik FynBus Movia DSB Metro Andre Bus & Tog Samarbejdet Kommuneforum i Københavnsomr (trængsel) Letbanesamarbejdet Ring 3 Transportministeriet Trekantsamarbejdet