Bilag FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

Bilag FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET 2012-2015 Underbilag til budgetbilag nr. 10, 26. september 2011

Teknik- og Miljøudvalget 002217 Søndergården - skulptur på torvet V 6.000 0 0 0 0 0 0 A 6.000 0 0 0 0 0 0 002218 Søndergården - skulptur på torvet - V -6.000 0 0 0 0 0 0 indtægter A -6.000 0 0 0 0 0 0 002219 Søndergården - sokkelkunst V 1.072 0 0 0 0 0 0 A 1.072 2.553 0 0 0 0 0 002220 Søndergården - sokkelkunst - indtægt V -1.125 0 0 0 0 0 0 A -1.125-500 0 0 0 0 0 002221 Søndergård - byggemodning etape 1-2 - færdiggørelsesarbejder V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 3.300 0 0 0 0 0 002222 Søndergård etape 3-7, "Strøget" kørebane, p-pladser mm. V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 2.300 0 0 0 0 0 002364 Østerhøj syd - byggemodning V 21.753 265 15 15 0 0 0 A 21.753 429 0 0 0 0 0 002365 Østerhøj syd - kunst V 1.189 0 0 0 0 0 0 A 1.189 186 0 0 0 0 0 002386 Byggemodning Søndergård V 4.288 0 0 0 0 0 0 arkitektkonkurrence A 4.288 0 0 0 0 0 0 002393 Østerhøj Syd - lodsejerbidrag V -823 0 0 0 0 0 0 A -823 0 0 0 0 0 0 002400 Byggemodning Skovlunde syd V 669 4 0 0 0 0 0 A 669 4 0 0 0 0 0 1

002401 Søndergård - byggemodning V 23.869 600 2.300 1.400 0 0 0 A 23.869 0 0 1.100 0 0 0 002404 Søndergård byggemodning etape 3-7 V 63.756 3.300 9.500 220 0 0 0 A 63.756 1.839 3.342 8.615 0 0 16.500 002405 Østerhøj Syd - kunstbidrag V -1.375 0 0 0 0 0 0 A -1.375 0 0 0 0 0 0 002416 Østerhøj Syd - fælleshus m.m. V 3.755 0 0 0 0 0 0 A 3.755 79 0 0 0 0 0 002417 Ingeniørskolen - byggemodning V 0 500 1.300 0 0 0 0 A 0 0 500 650 650 0 0 003302 Lautrupgård V 13 0 0 0 0 0 0 A 13 77 0 0 0 0 0 003307 Lautrupgård - sti nord for Sømosen V 0 0 0 0 0 0 1.800 A 0 0 0 0 0 0 1.800 003310 Færdiggørelse af Måløv Værkstedsby V 300 260 0 0 0 0 0 A 300 0 0 0 267 0 0 003349 Østerhøj - erhvervsbygning - matr. 4 BP og 4 EÆ V 27 0 0 0 0 0 0 Måløv By, Måløv A 27 0 0 0 0 0 0 003350 Ballerup Erhvervspark - div. byggemodnings- V 61 0 0 0 0 0 0 udgifter A 61 0 0 0 0 0 0 003399 Pederstrup By matr.nr. 3I - OBH-gruppen V 40 0 0 0 0 0 0 A 40 0 0 0 0 0 0 2

Udgifter V 126.792 4.929 13.115 1.635 0 0 1.800 Jordforsyning A 126.792 10.767 3.842 10.365 917 0 18.300 Indtægter V -9.323 0 0 0 0 0 0 Jordforsyning A -9.323-500 0 0 0 0 0 020001 Popler i kommunen generelt V 521 100 100 100 100 0 1.050 A 521 77 0 100 100 100 100 020002 Sansehave i Skovlunde V 464 0 0 0 0 0 0 A 464 0 0 0 0 0 0 020003 Måløv Aksen V 8.952 0 0 0 0 0 0 A 8.952 297 0 0 0 0 0 020003 Måløv Aksen - indtægter V -4.391 0 0 0 0 0 0 A -4.391 0 0 0 0 0 0 020004 Beplantningsbælter - erhvervsarealer V 0 0 0 0 0 0 150 020005 Fornyelse af Damgårdsparken - V 0 0 0 0 0 0 1.240 rådighedsbeløb A 0 0 0 0 0 0 1.240 020006 Skovlunde Bypark - folkesundhedsplads V 420 0 0 0 0 0 0 A 420 80 0 0 0 0 0 020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægt V 0 0 0 0 0 0 0 020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 1.000 1.277 0 0 0 0 020009 Harrestrup Ådal - fritidslandskab V 750 2.000 0 0 0 0 0 A 750 215 0 0 0 0 0 3

020011 Naturgenopretning V 2.291 250 350 250 250 0 250 A 2.291 0 250 250 250 250 250 020012 Hold-an Vej, renovering - helhedsplan V 0 350 0 0 0 0 0 A 0 0 350 0 0 0 0 020013 Naturgenopretning - 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 250 0 0 0 0 0 020015 Bekæmpelse af bjørneklo V 1.836 600 600 600 600 0 600 A 1.836 0 300 300 600 600 600 020016 Harrestrup Å-dalen - hundelufteområde V 300 0 0 0 0 0 0 A 300 0 0 0 0 0 0 020018 Bekæmpelse af bjørneklo - 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 600 0 0 0 0 0 020021 Udskiftning af syge træer- 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 100 0 0 0 0 0 020030 Lautrupparken - renovering af grønne arealer V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 900 0 0 020213 Renovering af grønne områder V 1.381 300 200 200 200 0 200 A 1.381 407 200 200 200 200 200 020214 Renovering af grønne områder - bynære V 4.651 2.000 2.574 2.000 2.000 0 0 grønne arealer A 4.651 1.299 1.500 1.500 2.000 2.000 0 020215 Renovering af grønne områder - V 0 0 0 0 0 0 0 bynære grønne arealer - 2011 A 0 1.550 450 0 0 0 0 020216 Renovering af grønne områder - 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 300 0 0 0 0 0 4

020225 Friarealer v/skoler - renovering V 292 100 100 100 100 0 100 A 292 85 100 100 100 100 100 020226 Friarealer - daginstitutioner V 622 842 700 700 700 0 700 A 622 768 500 500 700 700 700 020230 Friarealer v/skoler - renovering 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 020235 Friarealer v/daginstitutioner - V 0 0 0 0 0 0 0 faldunderlag/hegn 2011 021207 Anlæg af Vestskoven V 88 50 50 50 50 0 50 A 88 100 50 50 50 50 50 021256 Bypark ved Baltorpvej V 0 0 0 0 0 0 1.500 A 0 0 0 0 0 0 1.500 Udgifter V 22.567 6.592 4.674 4.000 4.000 0 5.840 Fritidsområder A 22.567 7.128 4.977 3.000 4.900 4.000 4.740 Indtægter V -4.391 0 0 0 0 0 0 Fritidsområder A -4.391 0 0 0 0 0 0 5

160200 Søndergård etape 1-2 - affald/genbrug V 1.068 0 0 0 0 0 0 A 1.068 0 0 0 0 0 0 160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug V 2.237 510 455 710 0 0 0 A 2.237 363 602 455 255 0 0 Udgifter V 3.306 510 455 710 0 0 0 Renovation A 3.306 363 602 455 255 0 0 Indtægter V 0 0 0 0 0 0 0 Renovation 222002 Frederikssundsbanens udvidelse - V 9.962 0 0 0 0 0 7.600 diverse vejanlæg A 9.962 0 0 0 0 0 7.600 222002 Frederikssundsbanens udvidelse - V -3.544 0 0 0 0 0 0 diverse vejanlæg - indtægter A -3.544 0 0 0 0 0 0 222007 Renovering - Centrumgaden V 850 0 0 0 0 0 950 A 850 0 0 0 950 0 0 222009 Renovering af Jørgen Andersens Vej V 1.313 0 0 0 0 0 0 A 1.313 0 0 0 0 0 0 222010 Rødbo - etablering af fortov V 592 0 0 0 0 0 0 A 592 784 0 0 0 0 0 222014 Vedligeholdelse af broer og tunneller V 1.870 640 640 640 640 0 640 A 1.870 71 640 640 640 640 640 222019 Idrætsbyen - infrastruktur V 15.730 0 839 888 0 0 0 A 15.730 97 0 0 1.873 0 0 6

222020 Lundebjerggårdsvej - ombygning og V 5.669 458 0 0 0 0 0 parkering A 5.669 100 0 0 0 0 0 222021 Vestbuen - renovering af bro V 6.135 0 0 0 0 0 2.100 A 6.135 0 0 0 0 0 2.100 222022 Sørup - vejanlæg m.m. V 1.895 0 0 0 0 0 5.500 A 1.895 0 0 0 0 0 5.500 222024 Egebjerghuse 39 - adgangsvej V 724 0 0 0 0 0 0 A 724 80 0 0 0 0 0 222026 Sti ved station, Marbækvej mod syd V 0 0 0 0 0 0 1.700 A 0 0 0 0 0 0 1.700 222027 Ågerupvej -cykelsti mellem Hold-an Vej V 2.986 0 0 0 0 0 0 og Vestbuen A 2.986 364 0 0 0 0 0 222028 Linde Alle - renovering V 0 0 0 0 0 0 3.500 A 0 0 0 0 0 0 3.500 222030 Renovering af Bybuen incl. cykelsti V 0 1.600 0 0 0 0 0 A 0 800 0 0 0 0 0 222031 Rosenlundsskolen - pladsdannelse mv V 0 0 0 0 0 0 950 v/pædagogisk center 222032 40 km zoner i boligområder V 76 1.248 0 0 0 0 0 A 76 0 0 0 0 0 0 222034 Stianlæg Kratvej mellem Kærlodden og V 0 0 0 0 0 0 1.600 Måløv Parkvej A 0 0 0 0 0 0 1.600 222035 Ballerup Boulevard - støjskærm V 500 0 0 0 0 0 0 A 500 0 0 0 0 0 0 7

222036 Trafiksanering omkring Østerhøjskolen V 125 500 0 0 0 0 0 A 125 2.123 0 0 0 0 0 222037 Renovering af skilte langs offentlige veje V 380 0 0 0 0 0 0 A 380 320 0 0 0 0 0 222038 Vedligeholdelse af broer og tunneller -2010 V 193 0 0 0 0 0 0 A 193 425 0 0 0 0 0 222039 Vedligeholdelse af broer og tunneller 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 640 0 0 0 0 0 222042 Diverse vej-ændringer V 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 A 0 0 1.500 1.500 3.000 3.000 0 222043 Diverse vejændringer 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 1.500 0 0 0 0 0 222070 Omdannelse af Klakkebjerg som stillevej V 0 0 0 0 0 0 5.053 mm A 0 0 0 0 0 0 5.053 222071 Ballerup Nord - færdselsregulerende V 1.916 0 0 0 0 0 1.500 foranstaltninger Syvendehusvej A 1.916 85 0 0 0 0 1.500 222080 Måløvbakken - 2 lysreguleringer V 0 0 0 0 0 0 900 foranstaltninger Syvendehusvej A 0 0 0 0 0 0 900 222085 Banegårdspladsen renovering V 0 1.000 0 0 0 0 1.375 A 0 0 1.000 0 0 0 1.375 222095 Storvej - Hold-an Vej. V 0 0 0 0 0 0 800 A 0 0 0 0 0 0 800 222096 Renovering af kantsten i Lautrupparken V 7.088 913 1.424 0 0 0 1.000 A 7.088 0 0 0 0 0 1.000 8

222097 Renovering af vejbelægning. V 3.858 700 700 700 700 0 700 A 3.858 0 700 700 700 700 700 222099 Renovering af vejbelægning - 2010 V 1.815 0 0 0 0 0 0 A 1.815 1.185 0 0 0 0 0 222100 Renovering af vejbelægning - 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 700 0 0 0 0 0 222107 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger V 6.053 3.959 3.959 3.959 3.959 0 3.959 A 6.053 0 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 222108 Renovering af belægninger i skolegårde V 0 600 750 750 750 0 750 A 0 0 0 750 750 750 750 222110 Stiforbindelse Kildedal Station - Lyfa V 0 0 0 0 0 0 1.000 A 0 0 0 0 0 0 1.000 222111 Vedligeholdelse af færdselbelægninger - 2010 V 3.558 0 0 0 0 0 0 A 3.558 93 0 0 0 0 0 222112 Renovering af belægninger i skolegårde - 2010 V 326 0 0 0 0 0 0 A 326 274 0 0 0 0 0 222113 Vejbelægning - vedligeholdelse - rådighedsbeløb V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 975 3.715 4.715 9.115 430 0 222114 Renovering af belægninger i skolegårde - 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 600 0 0 0 0 0 222115 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 3.959 0 0 0 0 0 222120 NESA - følgeomkomstninger ved V 1.218 400 3.031 0 0 0 0 kabellægning A 1.218 182 500 500 500 0 0 9

222122 Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej - V 70 0 0 0 0 0 0 belysning A 70 0 0 0 0 0 0 222149 Lovliggørelse af hastighedsdæmpende V 580 0 1.044 0 0 0 0 foranstaltninger - vejbump A 580 0 0 0 1.044 0 0 222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse V 916 200 200 200 200 0 200 A 916 0 800 200 200 200 200 222155 Bump på Ravnsletvej og 3 kryds V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 400 0 0 0 0 0 222160 Cykelstativer ved 3 stationer V 415 200 300 0 0 0 1.000 A 415 200 300 0 0 0 1.000 222200 Fortove - opretning af revirer V 371 300 300 300 0 0 300 A 371 0 0 0 0 0 300 222706 Parkeringsplads ved Rolighedsvej V 0 0 0 0 0 0 1.700 A 0 0 0 0 0 0 1.700 222715 Udvidelse af p-anlæg nord for Linde V 0 0 0 0 0 0 3.050 Alle A 0 0 0 0 0 0 3.050 222716 Cykelrutenet, cykelstativer m.m. V 0 2.000 1.500 1.500 1.500 0 0 A 0 4.050 1.200 1.200 1.500 1.500 0 222717 Ballerup Midt - udviklingsplan V 0 1.250 0 0 0 0 0 A 0 600 650 0 0 0 0 222727 Udvidelse af p-plads vest for Banetoften V 0 0 0 0 0 0 1.050 A 0 0 0 0 0 0 1.050 222727 Udvidelse af p-plads vest for V 0 0 0 0 0 0-1.050 Banetoften lodsejerbidrag A 0 0 0 0 0 0-1.050 10

222800 Partnerskabsaftale - Milelauget V 430 0 0 0 0 0 0 A 430 254 0 0 0 0 0 Udgifter V 77.613 18.968 17.687 11.937 10.749 0 48.877 Kommunale veje A 77.613 20.861 14.964 14.164 24.231 11.179 46.977 Indtægter V -3.544 0 0 0 0 0-1.050 Kommunale Veje A -3.544 0 0 0 0 0-1.050 Skole- og Uddannelsesudvalget 301044 Østerhøjskolen - løst inventar V 1.496 0 0 0 0 0 1.310 A 1.496 0 0 0 0 0 1.310 301044 Østerhøjskolen bygninger V 0 0 0 0 0 0 14.750 A 0 0 0 0 0 0 14.750 301146 Østerhøjskolen - helhedsplan V 15.685 0 0 0 0 0 0 A 15.685 0 0 0 0 0 0 301149 Bedre toiletforhold på skolerne V 811 0 0 0 0 0 0 A 811 0 0 0 0 0 0 301153 Rugvænget Skole - renovering V 175 0 0 0 0 0 0 A 175 0 0 0 0 0 0 301160 Anlægsplan for Højagerskolen V 1.864 0 0 0 0 0 0 A 1.864-19 0 0 0 0 0 301161 Overheadsomkostninger vedr. besparelser V 2.955 0 0 0 0 0 0 på skoleområdet A 2.955 0 0 0 0 0 0 301165 Sikring af skolerne V 3.873 0 0 0 0 0 0 A 3.873 0 0 0 0 0 0 11

301166 Lautrupgårdskolen - samling af V 20.016 0 0 0 0 0 0 specialskolen (ombygning) A 20.016 81 0 0 0 0 0 301167 IT-folkeskoler V 5.788 0 0 0 0 0 0 A 5.788 0 0 0 0 0 0 301168 Renovering af legepladser - skoler V 1.955 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 A 1.955 1.044 500 500 1.000 1.000 1.000 301171 Østerhøjskolen - samlet pavillonløsning V 0 2.100 0 0 0 0 0 A 0 0 0 4.100 4.000 0 0 301172 Skoler - moderniseringsplan V 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 2.000 A 0 100 6.000 0 0 6.000 6.000 301173 Øvrig sikring af kommunens øvrige V 0 0 0 0 0 0 0 bygninger A 0 1.000 0 0 0 0 0 301174 Måløv Skole - moderniseringsplan 2. V 325 0 0 0 0 0 0 etape - div. ændringer A 325 175 0 0 0 0 0 301175 Højagerskolen - moderniseringsplan V 183 0 0 0 0 0 0 etape 2 - natur/teknik A 183 0 0 0 0 0 0 301176 Hvide bygning, Måløv Skole V 7.074 8.000 0 0 0 0 0 A 7.074 10.225 0 0 0 0 0 301177 It-udviklingsprojekt - skoler V 306 0 0 0 0 0 0 A 306 0 0 0 0 0 0 301180 Kropsexperimentarium - Rugvænget og V 2.135 0 0 0 0 0 0 Grantofte skoler A 2.135 0 0 0 0 0 0 301181 Vedligeholdelse af udearealer - skoler V 1.963 0 0 0 0 0 0 mm A 1.963 0 0 0 0 0 0 12

301183 Vedligeholdelse skoler 2010 V 13.447 0 0 0 0 0 0 A 13.447-35 0 0 0 0 0 301184 Børnerådsdag 2009 V 92 0 0 0 0 0 0 A 92 0 0 0 0 0 0 301185 Børnerådsdag 2010 V 0 150 0 0 0 0 0 A 0 165 0 0 0 0 0 301186 Højagerskolen - efterisolering og V 2.612 0 0 0 0 0 0 tagrenovering over faglokaler A 2.612 1.989 0 0 0 0 0 301187 Hedegårdsskolen - eftersolering V 1.454 0 0 0 0 0 0 og tagrenovering på gammel fløj A 1.454 2.046 0 0 0 0 0 301188 Østerhøjskolen - efterisolering V 1.610 0 0 0 0 0 0 og tagrenovering af gennemtærede cortentage A 1.610 390 0 0 0 0 0 301189 Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) V 5.542 0 0 0 0 0 0 på 7 skoler A 5.542 958 0 0 0 0 0 301190 Hedegårdsskolen - udendøres V 2.815 0 0 0 0 0 0 idræts- og legefaciliteter A 2.815 1.110 0 0 0 0 0 301191 Grantofteskolen - hjemmekundskabslokale, V 839 0 0 0 0 0 0 ombygning og modernisering A 839 111 0 0 0 0 0 301192 Forurening på diverse udearealer - V 3.163 0 0 0 0 0 0 genopretning, fjernelse af jernbanesveller A 3.163 962 0 0 0 0 0 301193 Rugvængets Skole - musiklokale V 487 0 0 0 0 0 0 A 487 0 0 0 0 0 0 13

301194 Egebjergskolen - kropseksperimentarium V 1.940 0 0 0 0 0 0 A 1.940 92 0 0 0 0 0 301195 Rosenlundskolen - nyt fagområde V 2.660 0 0 0 0 0 0 A 2.660 658 0 0 0 0 0 301196 Hedegårdsskolen - idrætsprojekter V 496 0 0 0 0 0 0 A 496 334 0 0 0 0 0 301197 Vedligeholdelse - skoler - 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 13.892 0 0 0 0 0 301199 Etablering af trådløs netværk på skolerne V 0 0 0 0 0 0 0 301200 BFO Rugvænget - diverse ombygninger V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 2.045 0 0 0 0 0 301201 BFO Grantofteskolen - diverse inventar V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 1.039 0 0 0 0 0 301778 Sciencelokale (naturlokale) V 0 1.000 0 0 0 0 0 302029 Udvikling og modernisering af Bøtø V 715 0 0 0 0 0 0 Strandpark A 715 312 0 0 0 0 0 Udgifter V 104.475 18.250 7.000 7.000 7.000 0 19.060 Folkeskolen m.m. A 104.475 38.674 6.500 4.600 5.000 7.000 23.060 Indtægter V 0 0 0 0 0 0 0 Folkeskolen m.m. 14

Kultur- og Fritidsudvalget 030001 Lautrupgård - bygningsændringer V 0 0 0 0 0 0 900 031009 Atletikstadion V 304 0 0 0 0 0 0 A 304 1.696 0 0 0 0 0 031011 Stangspingsmåtte - Atletikstadion V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 140 0 0 0 0 0 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg V 0 500 500 500 500 0 500 A 0 870 300 300 500 500 500 031226 Babybassin - East Kilbride V 8.614 0 0 0 0 0 0 A 8.614 0 0 0 0 0 0 031235 Ballerup Rideskole -renov. ponystald V 1.462 0 0 0 0 0 0 A 1.462 75 0 0 0 0 0 031235 Ballerup Rideskole - tilbagebetaling V 0-101 -101-101 -101 0-1.000 031236 Søndergård - fritidsanlæg V 0 600 700 0 0 0 0 A 0 0 0 0 600 700 0 031237 Base- og Softballbane V 121 0 0 0 0 0 0 A 121 239 0 0 0 0 0 031238 Tapeten - skydelokalet - ventilationsanlæg V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 330 0 0 0 0 0 031239 Idrætshal - Solvej 6 V 0 0 0 0 0 0 0 15

031240 Tapeten - skydelokalet - ventilationsanlæg - tilskud V 0 0 0 0 0 0 0 A 0-165 0 0 0 0 0 032416 Vedligeholdelse kulturelle ejendomme V 5.445 0 0 0 0 0 0 A 5.445 21 0 0 0 0 0 032417 Ballerup Idrætspark - dræning af baner V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 522 0 0 0 0 0 032418 Vedligeholdelse - kulturelle ejd. - 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 6.823 0 0 0 0 0 Udgifter V 15.946 1.100 1.200 500 500 0 1.400 Fritidsfaciliteter A 15.946 10.716 300 300 1.100 1.200 500 Indtægter V 0-101 -101-101 -101 0-1.000 Fritidsfaciliteter A 0-165 0 0 0 0 0 350302 Skovlunde bibliotet/medborgerhus - ombygning V 0 0 0 0 0 0 0 364234 Skulptur ved Ballerup Super Arena V 1.210 0 0 0 0 0 0 A 1.210 0 0 0 0 0 0 364237 Skulptur ved Ballerup Super Arena - V -944 0 0 0 0 0 0 indtægter A -944 0 0 0 0 0 0 364238 Sikring af kulturelle ejendomme V 383 0 0 0 0 0 0 A 383 17 0 0 0 0 0 364240 Motionsredskaber i Måløv V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 300 0 0 0 0 0 16

Udgifter V 1.593 0 0 0 0 0 0 Kulturel Virksomhed A 1.593 317 0 0 0 0 0 Indtægter V -944 0 0 0 0 0 0 Kulturel Virksomhed A -944 0 0 0 0 0 0 516327 Fritidscentret Ellekilde - udvidelse V 0 0 0 0 0 0 1.500 pga. tilg. af børn/unge 516328 Fritidscentret Ellekilde - udvidelse - V 0 0 0 0 0 0 500 inventar 516329 Klub i Måløv V 841 0 0 0 0 0 0 A 841 1.480 0 0 0 0 0 Udgifter V 841 0 0 0 0 0 2.000 Dagtilbud til børn og unge A 841 1.480 0 0 0 0 0 Indtægter V 0 0 0 0 0 0 0 Dagtilbud til børn og unge Socialudvalget 510105 Forbedring af toiletforhold i V 1.132 0 0 0 0 0 0 daginstitutionerne A 1.132 0 0 0 0 0 0 510107 Renovering af legepladser på V 2.296 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 dagsinstitutionsområdet A 2.296 377 1.000 0 1.000 1.000 1.000 510109 Vedligeholdelse af daginsti. 2010 V 10.804 0 0 0 0 0 0 A 10.804 150 0 0 0 0 0 510110 Vedligeholdelse af daginsti. 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 11.880 0 0 0 0 0 17

512101 Diverse ombygninger i V 1.955 500 500 500 500 0 0 daginstitutionerne. A 1.955 245 250 250 500 500 0 514321 Børnehuset Søndergården V 5.645 0 0 0 0 0 0 A 5.645 0 0 0 0 0 0 514326 Måløv - udbygning af V 0 4.164 0 0 0 0 0 dagsinstitutionsområdet A 0 8.000 0 0 0 0 0 514327 Diverse inventarudgifter 2011 - daginstitutioner V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 1.591 0 0 0 0 0 514328 Renovering af udearealer ved daginstitutioner V 0 0 0 0 0 0 0 i Måløv A 0 2.827 0 0 0 0 0 514330 Børnehus på Søndergårdsarealet V 32.139 0 0 0 0 0 0 A 32.139-39 0 0 0 0 0 514331 Børnehuset Baltorpvej 37 A, bygning og V 144 0 0 0 0 0 0 inventar A 144 41 0 0 0 0 0 514332 Børneinst.afd. Egebjerg2, Egebjerghuse V 3.057 0 0 0 0 0 0 31, ny afdeling A 3.057 0 0 0 0 0 0 514333 Skotteparken 3, nedrivning V 574 0 0 0 0 0 0 A 574 326 0 0 0 0 0 514338 Etablering af køkkener - madordning i V 228 3.000 0 0 0 0 0 dagsinstitutioner A 228 0 0 0 0 0 0 514339 Liljevangsvej 38-42 - om- og sambygning V 4.590 0 0 0 0 0 0 A 4.590 6.435 0 0 0 0 0 514340 Kærlodden 1 og 3 - sammenbygning V 895 0 0 0 0 0 0 A 895 1.105 0 0 0 0 0 18

514341 Børnehuset ved skoven, Egebjergvang V 465 0 0 0 0 0 0 72 og 74 - sammenbygning A 465 1.535 0 0 0 0 0 514342 Bispevangen 150 til 154 - sammenbygning V 455 0 0 0 0 0 0 A 455 45 0 0 0 0 0 514343 Renovering af daginstitution ved Platanbuen - V 0 0 0 0 0 0 0 inventar og udearealer A 0 0 3.750 0 0 0 0 Udgifter V 64.379 8.664 1.500 1.500 1.500 0 1.000 Dagtilbud til børn og unge A 64.379 34.518 5.000 250 1.500 1.500 1.000 Indtægter V 0 0 0 0 0 0 0 Dagtilbud til børn og unge 018301 Skolehaven 4-6 - statstilskud V 0 0-720 0 0 0 0 A 0 0-720 0 0 0 0 018302 De tre plejecentre - statstilskud V 0 0-1.040 0 0 0 0 A 0 0-1.040 0 0 0 0 018303 Plejecenter Søndergården - statstilskud V 0 0 0-3.040 0 0 0 A 0 0 0-3.040 0 0 0 018304 Plejecentret Kirstinehaven - statstilskud V 0 0 0-400 0 0 0 A 0 0 0-400 0 0 0 018311 De 3 plejehjem - om/tilbygning V 6 0 0 0 0 0 0 A 6 29 0 0 0 0 0 018313 De 3 plejehjem - renoveringer V 32.511 0 0 0 0 0 0 A 32.511-11 0 0 0 0 0 19

018315 De 3 plejecentre - inventar m.m. V 3.508 635 0 0 0 0 0 A 3.508 2.419 3.000 0 0 0 0 018316 De 3 plejecentre flytning af beboere V 164 0 0 0 0 0 0 A 164 112 0 0 0 0 0 018317 Plejecenter Søndergården V 5.230 28.500 21.763 0 0 0 0 A 5.230 29.607 21.763 0 0 0 0 018318 Kirstinehaven V 1.325 9.900 0 0 0 0 0 A 1.325 11.415 0 0 0 0 0 018319 Plejecenter Søndergården - inventar V 0 0 0 0 0 0 0 018320 Plejecentret Kirstinehaven - inventar V 0 0 0 0 0 0 0 018321 Skolehaven 4-6 - etablering af serviceare. V 0 1.400 0 0 0 0 0 A 0 2.000 0 0 0 0 0 Udgifter V 42.744 40.435 21.763 0 0 0 0 Tilbud til ældre og handicappede A 42.744 45.571 24.763 0 0 0 0 Indtægter V 0 0-1.760-3.440 0 0 0 Tilbud til ældre og handicappede A 0 0-1.760-3.440 0 0 0 20

558100 Renovering af Larsbjerggård V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 300 0 0 0 0 0 Udgifter Tilbud til voksne med særlige behov V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 300 0 0 0 0 0 Indtægter Tilbud til voksne med særlige behov V 0 0 0 0 0 0 0 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 488001 Parkskolen - Sundhedscenter og PPR V 19.736 3.500 0 0 0 0 0 A 19.736 9.004 0 0 0 0 0 488003 Vedligeholdelse på sundhedsområdet 2010 V 313 0 0 0 0 0 0 A 313 0 0 0 0 0 0 488004 Vedligeholdelse på sundhedsområdet 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 1.156 0 0 0 0 0 562001 Tandreguleringscenter, Baltorpvej 20B V 5.204 0 0 0 0 0 0 A 5.204-3 0 0 0 0 0 Udgifter V 25.253 3.500 0 0 0 0 0 Sundhed A 25.253 10.157 0 0 0 0 0 Indtægter V 0 0 0 0 0 0 0 Sundhed Økonomiudvalget 21

001300 Fællesudgifter og -indtægter V 393 200 200 200 200 0 200 udstykningsomkostninger, honorarer og gebyrer A 393 200 200 200 200 200 200 001301 Salgsmateriale V 12 100 100 100 100 0 100 A 12 50 100 100 100 100 100 001302 Salgsomkostninger v/salg af kommunale ejd. V 0 300 0 0 0 0 0 A 0 600 300 300 300 300 300 001303 Arkæologiske undersøgelser V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 150 0 0 0 0 0 22

001305 Forureningsundersøgelser ved salg af V 82 200 200 200 200 0 200 grunde A 82 200 200 200 200 200 200 002391 Søndergårdsarealet 3.etape - afregning af V 2.489 0 0 0 0 0 0 tilslutningsbidrag A 2.489 1.790 0 0 0 0 0 002412 Køb af Centrumgaden 9-11 V 2.532 0 0 0 0 0 0 A 2.532 0 0 0 0 0 0 002429 Køb af areal matr. nr. 4 næ Smørumnedre By, Smørum V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 40 0 0 0 0 0 002521 Nedrivning af Bybjergvej 9 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 250 0 0 0 0 0 003348 Helsehuset V 950 0 0 0 0 0 0 A 950 0 0 0 0 0 0 003361 Køb af Ågerupvej 84 V 7.040 0 0 0 0 0 0 A 7.040 0 0 0 0 0 0 003405 Skiltning i erhvervsområder V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 500 0 0 0 004308 Kirstinelundsvej 5 - køb/nedrivn. - V 2.321 0 0 0 0 0 0 p-plads A 2.321 0 0 0 0 0 0 005393 Køb af matr. 2D, Harrestrup By, Storvej V 3.200 0 0 0 0 0 0 A 3.200 0 0 0 0 0 0 005394 Køb af Knardrupvej 40, Knardrup V 4.115 0 0 0 0 0 0 A 4.115 0 0 0 0 0 0 005395 Diverse køb af jord V 0 500 500 500 500 0 500 A 0 0 0 0 500 500 500 23

005396 Haveforeningen Højengen - afvikling V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 400 0 0 0 0 005397 Køb af grund V 15.000 20.000 0 0 0 0 0 A 15.000 0 0 0 0 0 0 005398 Omforandringer af fire lokationer V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 4.800 0 0 0 0 0 005400 Diverse salg af jord V -217.866-30.901-56.670-21.400-6.800 0 0 A -217.866-70.450-90.770-30.400-40.100 0 0 011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt V -91.385-200 -200-200 -200 0-200 A -91.385-545 -200-200 -200-200 -200 011320 Frigørelsesvederlag - afregning med Kbh. V 6.030 0 0 0 0 0 20.366 Kommune A 6.030 0 0 0 20.459 0 0 Udgifter V 40.724 21.300 1.000 1.000 1.000 0 21.366 Jordforsyning A 40.724 6.290 1.200 1.300 21.759 1.300 1.300 Indtægter V -305.812-31.101-56.870-21.600-7.000 0-200 Jordforsyning A -305.812-69.205-90.970-30.600-40.300-200 -200 002514 Køb af Egebjeghuse 22, Ballerup V 4.856 0 0 0 0 0 0 A 4.856 0 0 0 0 0 0 002518 Nedrivning af Gl. Rådhusvej 11 V 23 337 0 0 0 0 0 A 23 337 0 0 0 0 0 002519 Nedrivning af Gl. Rådhusvej 32 V 0 0 0 0 0 0 0 013920 Køb af Siemens Arena V 23.876 0 0 0 0 0 0 A 23.876 0 0 0 0 0 0 24

013921 Siemens Arena - forsikringsindtægt V -600 0 0 0 0 0 0 A -600 0 0 0 0 0 0 015002 Dab-boliger, Linde Alle V 171 0 0 0 0 0 0 A 171 0 0 0 0 0 0 015002 Dab-boliger, Linde Alle refusion V -86 0 0 0 0 0 0 A -86 0 0 0 0 0 0 015003 Vængerne områdefornyelse V 6.670 0 0 0 0 0 0 A 6.670 0 0 0 0 0 0 015004 Vængerne - områdefornyelse - V -3.044 0 0 0 0 0 0 statstilskud A -3.044 0 0 0 0 0 0 Udgifter V 35.596 337 0 0 0 0 0 Faste ejendomme A 35.596 337 0 0 0 0 0 Indtægter V -3.730 0 0 0 0 0 0 Faste ejendomme A -3.730 0 0 0 0 0 0 650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb V 0 1.000 1.000 22.336 15.459 0 1.000 A 0 240 500 500 1.000 1.000 1.000 650008 IT-genanskaffelser V 0 0 0 0 0 0 0 650009 Realisering af IT-vision V 0 0 0 0 0 0 0 650011 Energimærkning af kommunale ejendomme V 1.154 0 0 0 0 0 0 A 1.154 1.046 0 0 0 0 0 25

650012 Regulering V 0 0 0 0 0 0 0 650207 Rådhuset - indeklima V 66.631 0 0 0 0 0 0 A 66.631 14.470 0 0 0 0 0 650208 Rådhuset - basisombygning V 71.349 7.000 0 0 0 0 0 A 71.349-25.750 0 0 0 0 0 650213 Rådhuset - mellembygningen V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 4.900 0 0 0 0 0 650214 Rådhuset - Atrium V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 19.300 0 0 0 0 0 650215 Rådhuset - inventar og IT V 9.995 20.000 0 0 0 0 0 A 9.995 16.505 0 0 0 0 0 650216 Rådhuset - kantinekøkkenet - renovering V 3.504 0 0 0 0 0 0 A 3.504-4 0 0 0 0 0 650220 Børnepolitik - anlæg V 0 0 0 0 0 0 150 650260 Ekstraordinære vedligeholdelses- V 0 41.556 44.916 44.916 44.916 0 44.916 arbejder A 0 0 38.916 38.916 50.000 50.000 48.000 650279 Superarenaen - udvidelse af V 31.910 0 0 0 0 0 0 tilskuerpladser A 31.910-14 0 0 0 0 0 650279 Superarenaen - tilskud fra V -3.775-4.526 0 0 0 0 0 Elitefacilitetsudvalget A -3.775-4.526 0 0 0 0 0 650282 Vedligeholdelsearbejder 2010 V 18.178 0 0 0 0 0 0 A 18.178 55 0 0 0 0 0 26

650283 Vedligeholdelsearbejder 2011 V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 7.555 0 0 0 0 0 650298 Arkitektkonkurrence - Ballerup Bymidte V 1.476 0 0 0 0 0 0 A 1.476 225 0 0 0 0 0 650299 Sikring af materielle værdier V 1.362 0 0 0 0 0 0 A 1.362 1.838 0 0 0 0 0 650400 Parkskolen, tagudskiftning V 0 0 0 0 0 0 0 651199 Energibesparende foranstaltninger 2012 - specielle V 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 9.200 0 0 0 0 651213 Energibesparende foranstaltninger V 18.852 8.000 7.000 7.000 7.000 0 7.000 A 18.852 8.000 10.148 7.000 7.000 7.000 7.000 651217 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup V 305 0 0 0 0 0 0 A 305 265 345 0 0 0 0 651218 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup V -178 0 0 0 0 0 0 indtægter A -178-450 -287 0 0 0 0 651264 Etablering af forsyningsvirksomhed V 5.728 0 0 0 0 0 0 A 5.728 0 0 0 0 0 0 651266 EU-energiprojekt - Egebjergskolen - V -1.475 0 0 0 0 0 0 indtægter A -1.475 0 0 0 0 0 0 651267 Innovation HUB V 37 733 734 0 0 0 0 A 37 1.288 875 0 0 0 0 651268 Innovation Hub - indtægter V 0-533 -534 0 0 0 0 A 0-800 -700-100 0 0 0 27

Udgifter V 230.481 78.289 53.650 74.252 67.375 0 53.066 Administrativ organisation A 230.481 49.919 59.984 46.416 58.000 58.000 56.000 Indtægter V -5.427-5.059-534 0 0 0 0 Administrativ organisation A -5.427-5.776-987 -100 0 0 0 Anlægsudgifter - total V 792.309 202.874 122.044 102.534 92.124 0 154.409 Anlægsudgifter - total A 792.309 237.398 122.132 80.850 117.662 84.179 151.877 Anlægsindtægter - total V -333.169-36.261-59.265-25.141-7.101 0-2.250 Anlægsindtægter - total A -333.169-75.646-93.717-34.140-40.300-200 -1.250 Anlæg - netto - total V 459.139 166.613 62.779 77.393 85.023 0 152.159 Anlæg - netto - total A 459.139 161.752 28.415 46.710 77.362 83.979 150.627 28