10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af grund -630.000 0 85 Salg af grunde med moms 0-498.055 Mindreindtægten skyldes, at salg af grunde blev momsbelagt fra og med 2011, og da det bevilget beløb er givet i 2010, så udgør forskellen momsbeløbet. 002618 Køb af del af Liseborgvej 76 252.000 264.502 15 Jordkøb 252.000 264.502 03 Erhvervsformål 003542 Nyt erhvervsområde ved Ågade Stoholm (FK003260) 0 9.519 10 Køb af jord 0 611.300 80 Salg af grund 0-601.781 Anlægget stammer fra gl. Fjends Kommune, og da der ikke har været bevægelser siden kommunesammelægningen afsluttes anlægget. 003543 Erhvervsområde i Kjeldbjerg (Strømmen)- E.04-120.000 45.804 (FK 003253) 10 Køb af jord 0 165.804 80 Salg af grunde -120.000-120.000 Anlægget stammer fra gl. Fjends Kommune, og da der ikke har været bevægelser siden kommunesammelægningen afsluttes anlægget. 003557 Salg af matr.nr. 198 l samt vejareal - -308.000-301.668 Jegstrupvej 22 til Bach Gruppen 85 Salg af jord (toldmoms fra 1/12011) -308.000-303.668 05 Ubestemte formål 005516 Salg af Vammen Børnehave til Boligselskabet -1.050.000-1.057.703 Sct. Jørgen 25 Faste ejendomme
11 Beboelse 011600 Salg af kommunale udlejningsejendomme -1.430.000-1.430.000 15 Bredgade 16, Mønsted -330.000-330.000 16 Ilgsøvej 68, Ilgsø -250.000-250.000 18 Ingstrupvej 31, Rødding -850.000-850.000 011605 Salg af Kirketoftvej 9, Bjerringbro -645.000-649.930 011606 Salg af Enghavevej 10, Stoholm -338.000-339.279 12 Erhvervsejendomme 012500 Salg af Industriparken 13, Skals -565.000-565.000 13 Andre faste ejendomme 013713 Salg af Østergade 32, Karup -137.000-108.930 013714 Salg af Liljevej 39, Stoholm -670.000-669.657 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 558462 Salg af Dalgaardsvej 1, Aalestrup til -1.193.000-1.185.361 Vesthimmerlands Kommune (tidl. Work4you) 20 Børne- og Ungdomsudvalget 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301567 Hald Ege Hallen - konsekvensbeskrivelse 100.000 95.301 301575 Flytning af BH Møllebakken til tidl. Sfo- 150.000 150.763 bygning i Ulbjerg 301578 Asfaltering af P-plads ved Vestfjendshallen 95.000 98.006
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner 514722 Ombygning af Børnehaven Rughaven til vuggestue 1.680.000 1.836.555 Underskuddet på dette projekt kan dækkes af et overskud, der er på projektet Ny Børnehave i Rødding, som er forelagt Byrådet til godkendelse. 514976 Løgstrup - flytning til Fritidscenter 200.000 0 Projekt er ikke udført - men overført til andre projekter 514990 Mathildes Børnehus 790.000 0 Projekt er ikke udført - men overført til andre projekter 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 521100 Indretning af Egeskovhus til aflastningssted for 224.000 224.268 børn med autisme 30 Socialudvalget 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 346431 Renovering af bygning på Rughavevej STU 650.000 747.517 Afvigelsen skyldes, at der under byggeriet blev konstateret skimmelsvamp, som gjorde det nødvendigt, at brække gulvet op, reparere utæt rør, der var årsag til vandskade og dermed skimmelangreb. Al inficeret træværk blev efterfølgende skiftet og gulvet lappet. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533400 Etablering af adm. servicecenter i HPU 770.000 723.673
38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 559155 Kontaktsted Gudenåvej 5F 345.000 167.352 Årsagen til besparelsen er, at funktionen i bygningen ændrede sig, og dermed blev behovet for ombygning mindre. Der var oprindeligt regnet med 2 rum, men i stedet valgtes et fælles rum og et lille samtalerum. 50 Kulturudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 031996 Jet Hallen- renovering og om-/udbygning 300.000 249.000 035518 Udskiftning af tag på klubhuset Egeborgen i 125.000 103.750 Bjerringbro 318546 Skals Skytteforening - tilskud vedr. skydebaner 75.000 62.250 318547 Karup Skytteforening - udskiftning af 100.000 83.000 ventilationsanlæg vedr. skydebaner 364531 Almind Forsamlingshus - renovering af køkken 80.000 72.755 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 318512 Alhedehallerne renovering 1.328.000 1.179.430 omklædningsrum/faciliteter svømmehal (031524) 318515 Viborg Svømmehal - Udskiftning af Folie, stort 510.000 643.000 bassin samt CTS-system 318540 Etablering af klublokaler for Viborg Svømmeklub 100.000 88.003 på Søndre Skole 318543 Møldrup BMX-klub 60.000 49.800
318544 Tange Roklub 60.000 49.800 318552 Jet Hallen - renovering af halgulv 102.000 84.660 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 350504 Viborg Bibliotek, renovering af murværk 400.000 366.366 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver 364503 Overtagelse af Spurvevej 11 og nedr. af 889.000 762.069 Spurvevej 9-11 (Gl. 364353) 364525 Renoveringsopgaver på væresteder m.v. 300.000 300.479 364529 Spejdergården Poulholm 150.000 150.150 364534 DDS Waigunga-stammen, bålhytte og shelters 91.000 75.530 364996 Renovering af Villavej 10 1.517.000 1.544.387 70 Klima- & Miljøudvalget 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 63 Ordninger for glas, papir og pap 163201 Udskiftning af bobler for papir og pap - 2012 510.000 510.000 64 Ordninger for farligt affald 164501 Atexsikret truck og palleløfter 650.000 650.000 65 Genbrugsstationer 165551 Komprimatorer ved genbrugsstationer 1.500.000 1.491.480 66 Øvrige ordninger og anlæg
166516 Nyt perkolatanlæg under kompostplads 700.000 732.415 166560 Ombygning af garageanlæg til dozer og kompakter 353.000 376.248 166592 Indkøb af nye containere - 2011 400.000 390.760 166593 Indkøb af nye containere - 2012 410.000 394.000 95 Beredskabskommissionen 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab 095014 Servicevogn, Station Ørum 150.000 148.766 095016 Servicevogn, Station Fjends 154.000 154.000 095022 Automobilsprøjte, Station Bjerringbro 2.000.000 1.997.721 095023 Tankvogn, Station Bjerringbro 1.500.000 1.499.587