Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler 23.401 23.401 9115 23.401 0 Myndighed - Ældreområdet 75.163 75.163 32.363 75.163 0 Myndighed - Handicap og psykiatri 149.057 149.057 65.539 150.857 1.800 Drift - Tilbud og indsatser til voksne Drift i alt 166.254 165.784 99.468 165.584-200 Administration og udvikling (ældre+hancicap) 20.442 19.972 9.276 19.972 0 Plejecentre 107.925 107.925 57.808 107.925 0 Hjemmeplejen og dag- og aktivitetsområdet 13.603 13.603 14.174 14.603 1.000 Køkkenområdet 4.961 4.961 4.077 4.961 0 Rusmiddelcenter 6.334 6.334 4021 6.934 600 Døgntilbud - Handicap og psykiatri 11.797 11.797 7894 9.997-1.800 Dagtilbud - Handicap og psykiatri 140 140 1898 140 0 Diverse - Handicap og psykiatri 1.052 1.052 320 1.052 0 Drift - Sundhedsområdet Drift i alt 175.018 175.488 79.811 179.488 4.000 Medfinansiering af sundhedsvæsent 133.663 133.663 57615 137.663 4.000 Vedrlagsfri fysioterapi 5.798 5.798 2802 5.598-200 Kommunal genoptræning og rehabilitering 8.954 8.904 5171 9.104 200 Sygepleje 17.076 17.596 9504 17.596 0 Sundhedsfremme og Forebyggelse 7.129 7.129 3112 7.129 0 Undervisningtilbud til senhjerneskadede 326 326 161 326 0 Projekter 0 0 0 0 0 Ressourceforløb 405 405 0 405 0 Tilskud til sociale formål 1.667 1.667 1.446 1.667 0 Forsørgelse 194.641 194.641 95.211 194.921 280 Personlige tillæg 7.639 6.539 3103 6.539 0 Førtidspension 155.720 154.720 76667 154.890 170 Boligydelse 28.571 30.671 14445 30.781 110 Øvrige områder 2.711 2.711 996 2.711 0 I alt drift SSU 768.281 768.281 372.688 774.161 5.880 2. Regnskabsberetning Halvårsregnskabet for Social- og Sundhedsudvalget viser et merforbrug på 5,880 mio. kr. Der er ansøgt tillægsbevillinger for i alt 3,189 mio. kr. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger er de samlede merforbrug på 2,691 mio. kr. Ved halvårsregnskabet forventes et merforbrug på borgerrådgivning på i alt ca.1,800 mio. kr. Ved halvårsregnskabet forventes et mindreforbrug på 0,200 mio. kr. på området for tilbud og indsatser til voksne og ældre.
Ved halvårsregnskabet forventes et merforbrug på 4,000 mio. kr. på sundhedsområdet. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger er det samlede merforbrug på 1,100 mio. kr. Ved halvårsregnskabet forventes der et merforbrug på 0,280 mio. kr. på forsørgelse. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger forventes budgettet at holde på området. Merforbruget forklares yderligere i afsnit 3. 3. Afvigelsesforklaring Drift Borgerrådgivning; Borgerrådgivning forventer et merforbrug ved halvårsregnskabet på 1,8 mio. kr. Merforbruget vedrører Myndighed- handicap og psykiatri. Budgettet vedrørende administration af ældreboliger forventes at gå i nul ved halvårsregnskabet. Budgettet forventes at holde på hjælpemiddelsområdet. Forbruget har været lavt det første halvår af 2014, men forventes at stige i sidste halvår blandt som følge af afvikling af ventelister og en dyr boligændringssag. Budgettet forventes at holde på temaområdet vedrørende Myndighed Ældre, som dækker alle udgifter der er afregning af både kommunale og private leverandører under frit- valgsområdet, udgifter til personlige udpegede hjælpere, mellemkommunale betalinger på ældreområdet, betaling af Friplejehjemmet Lillebælt, plejevederlag vedrørende pasning af dødende og statsrefusion på ældreområdet. Ved halvårsregnskabet forventes et merforbrug på myndighedsområdet Handicap og psykiatri. Delområdet Botilbud forventer et større merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. som delvis modsvares af mindreforbrug på delområdet Støtte i eget hjem på ca. 4,4 mio. kr., og delområdet Diverse på ca. 0,300 mio. kr. Det forventede merforbrug på delområdet Botilbud er steget med godt 2,5 mio. kr. i forhold til den sidste budgetopfølgning. Udviklingen skyldes primært at et mindre antal borgere har fået behov for markant mere hjælp. Samlet forventes et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Merforbruget modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på kommunens decentrale døgntilbud på handicap- og psykiatriområdet. Dette er beskrevet under afsnittet Drift Tilbud og indsatser til voksne og ældre. Drift Tilbud og indsatser til voksne og ældre Området Tilbud og indsatser til voksne og ældre forventer ved halvårsregnskabet samlet set et mindreforbrug på 0,200 mio. kr. Der er afvigelser på enkelte temaområder. Et forventet mindreforbrug på delområdet døgntilbud Handicap og psykiatri på ca. 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en større omlægning på området, hvorfor der er en del vakante stillinger med mindreforbrug til følge. Budgettet forventes at holde på området vedrørende administration og udvikling.
Ved halvårsregneskabet forventes der et merforbrug på hjemmeplejen og dag- og aktivitetsområdet ca. 1,0 mio. kr. Merforbruget er faldet med 0,700 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. Merforbruget ligger primært i hjemmeplejen. Budgettet forventes at holde plejecentrene. Budgettet forventes at holde på køkkenområdet. Ved halvårsregneskabet forventes der et merforbrug på 0,600 mio. kr. på Rusmiddelcenteret. Merforbruget skyldes stigende udgifter til døgnophold, et fald i indtægter fra andre kommuner, stigende udgifter til løn som følge af sygdom, høje udgifter til varme, el, husleje og vedligeholdelse af bygninger samt en ny udgift til socialt tilsyn som ikke har været der tidligere. Vedrørende tilsyn er der ansøgt om en teknisk tilretning til budget 2015 på 0,100 mio. kr. Der er igangsat en handleplan med henblik på balance i 2015, men området er meget sårbart særligt over for dyre enkeltsager, hvor der er borgere der er nødt til at få bevilget døgnophold for at blive afgiftet og sygdom blandt medarbejdere. Drift Sundhedsområdet Sundhedsområdet forventer et merforbrug ved halvårsregnskabet på 4,0 mio. kr. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger er det samlede merforbrug på 1,100 mio. kr. I det omfang kommunernes medfinansieringsudgifter til sygehusvæsnet overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne skal midlerne tilbageføres til kommunerne. Der er lavet en opgørelse for 2013, og det betyder at Middelfart Kommune modtager en efterregulering af bloktilskuddet på 2,629 mio. kr. Der er ansøgt om en tillægsbevilling på beløbet. Der ligeledes ansøgt om en tillægsbevilling 0,280 mio. kr. vedrørende lov og cirkulæreprogrammet for 2015 vedrørende bedre rehabiliterende indsats for kræftpatienter samt midler til Hospice som følge af ændret bekendtgørelse. Merforbruget vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet. Ved halvårsregnskabet forventes der et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet ca. 4,0 mio. kr. I det omfang kommunernes medfinansieringsudgifter til sygehusvæsnet overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne skal midlerne tilbageføres til kommunerne. Der er lavet en opgørelse for 2013, og det betyder at Middelfart Kommune modtager en efterregulering af bloktilskuddet på 2,629 mio. kr. på finansieringen som del af midtvejsreguleringen. Udvalget søger beløbet ved denne budgetopfølgning. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger er det samlede merforbrug på ca. 1,100 mio. kr. Sygehus Lillebælt har oplyst at der forsat er problemer i forhold til implementering af nyt IT-system så der for skal kommunerne forsat forvente efterregulering. Det kan på påvirke merforbruget yderligere i negativ retning. Ved halvårsregnskabet forventes der et merforbrug på genoptræningen på 0,200 mio. kr. merforbruget vedrører primært kørslen til den specialiserede genoptræning.
Ved halvårsregnskabet forventes der et mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,200 mio. kr. Budgettet forventes at holde på temaområdet for sygepleje. Budgettet forventes at holde på temaområdet for sundhedsfremme og forebyggelse. Budgettet forventes at holde på temaområdet for undervisningstilbud til sen hjerneskadede. Budgettet forventes at holde på temaområdet for ressourceforløb. Budgettet forventes at holde på temaområdet for tilskud til sociale formål. Forsørgelse Der forventes et merforbrug på forsørgelsesområdet samlet 0,280 mio. kr. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger forventes området at balancere i forbindelse med halvårsregnskabet. Lov- og cirkulærepakken vedrørende budget 2015 indeholder reguleringer på førtidspensionsområdet og boligstøtte som vedrører 2014. På baggrund af dette søges der på forsørgelsesområdet om en tillægsbevilling på 0,280 mio. kr. På udvalgets budgetramme 30.60 Forsørgelse er der p.t. brugt netto 49%, hvilket er normalen pr. ultimo juni måned. Området vedrørende personlige tillæg til pensionister, samt enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere forventes at balancere i forbindelse med halvårsregnskabet. Der forventes et merforbrug på 0,170 mio. kr. på førtidspensionister. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger forventes området at balancere i forbindelse med halvårsregnskabet. Der er budgetlagt med en tilgang på 35 personer på den nye ordning, samt en afgang på 21 personer på de gamle ordninger. Der pågår stadig undersøgelser vedr. de mellemkommunale betalinger, men der forventes balance i forhold til områdets budget. Der forventes et merforbrug på 0,110 mio. kr. på boligydelser. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger forventes området at balancere i forbindelse med halvårsregnskabet. Øvrige områder som omfatter begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse samt tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignende forventes at balancere i forhold til budgettet. 4. Bevillinger 4.1 Driftsbevillinger Middelfart Kommune har modtaget en efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsnet på 2,629 mio. kr. 2,629 Hovedkonto 4, Aktivitetsbestemt medfinansiering
2,629 Totalt I lov og cirkulæreprogrammet for 2015 er der på sundhedsområdet afsat midler i 2014 til bedre rehabiliterende indsats for kræftpatienter samt midler til Hospice. 0,280 Hovedkonto 4, Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,280 Totalt I lov og cirkulæreprogrammet for 2015 er der reguleringer på forsørgelsesområdet med virkning for 2014, som samlet beløber sig til 0,280 mio. kr. 0,110 Lov om kontanthjælpsreformen, regulering Boligstøtte 0,170 Lov om sygedagpengereformen, regulering førtidspension 0,280 Totalt