Budgetforslag 2017 Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen) Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 14.09.2016 1
2
3
4
5
6
7
8
Mio. kr. Skive Kommunes Likviditet 2010-2020 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Likviditet, ultimo 9
Bevillingsoversigt 10
Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2016 2017 RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 760,00 780,00 ** lejligheder kr. pr. år 605,00 620,00 ** lejligheder med underjordiske miljøstationer kr. pr. år 700,00 715,00 ** sommerhuse kr. pr. år 545,00 565,00 Ovenstående er inkl. adm.gebyr, der udgør 52,50 kr. i 2017 (Beløbet udgjorde kr. 62,00 i 2016) Administrationsgebyr for erhverv kr. pr. år 190,00 0,00 Benyttelse af genbrugspladser for erhverv m.m.: Bil med erhvervsaffald ( kr. 125,00 + moms) kr. pr. besøg 156,25 156,25 Tillæg for trailer (kr. 125,00 + moms) kr. pr. besøg 156,25 156,25 Tillæg for farligt affald (kr. 8,00 + moms) kr. pr. kilo 10,00 10,00 Takster for dagrenovation (Gebyr for private og virksomheder): 14-dagstømning 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 500,00 500,00 140 liters beholder kr. pr. år 600,00 600,00 190 liters beholder kr. pr. år 730,00 730,00 240 liters beholder kr. pr. år 850,00 850,00 400 liters minicontainer kr. pr. år 1.450,00 1.420,00 600 liters minicontainer kr. pr. år 2.170,00 1.940,00 800 liters minicontainer kr. pr. år 2.880,00 2.470,00 8 m3 vippecontainer kr. pr. år 20.000,00 20.000,00 14 m3 vippecontainer kr. pr. år 31.000,00 31.000,00 5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år 17.500,00 16.200,00 3 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år 8.750,00 Ugetømning (Boligforeninger, institutioner og virksomheder) 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.090,00 1.000,00 140 liters beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.300,00 1.200,00 190 liters beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.640,00 1.460,00 240 liters beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.890,00 1.700,00 400 liters minicontainer kr. pr. år 2.900,00 2.840,00 600 liters minicontainer kr. pr. år 4.340,00 3.880,00 800 liters minicontainer kr. pr. år 5.760,00 4.940,00 5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år 35.000,00 32.400,00 3 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år 17.500,00 11
Sommerhuse (26 tømninger om året) (Pris=alm. husstande) 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 500,00 500,00 140 liters beholder kr. pr. år 600,00 600,00 190 liters beholder kr. pr. år 730,00 730,00 240 liters beholder kr. pr. år 850,00 850,00 400 liters minicontainer kr. pr. år 1.450,00 1.420,00 600 liters minicontainer kr. pr. år 2.170,00 1.940,00 800 liters minicontainer kr. pr. år 2.880,00 2.470,00 Sommerhuse med underjordisk beholder til dagrenovation (pr. sommerhus) 437,50 437,50 Specialordninger, dagrenovation (inkl. tillæg kr. 400,00): Tømning efter behov (maksimalt 26 årlige tømninger) 400 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.850,00 1.820,00 600 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 2.570,00 2.340,00 800 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 3.250,00 2.870,00 Ekstraordinær tømning, dagrenovation: 110 liter sæk kr. pr. tømning 250,00 250,00 140 liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 190 liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 240 liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 400 liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 600 liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 800 liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 8 m3 vippecontaier kr. pr. tømning 750,00 750,00 5 m3 underjordisk beholder kr. pr. tømning 750,00 750,00 14 m3 vippecontainer kr. pr. tømning 1.150,00 1.150,00 Andre gebyrer: Byttegebyr kr. pr. ombytning 250,00 250,00 Udbringning af kompostbeholder (slettes i 2017) kr. pr. udbringning 200,00 0,00 Kompostbeholder stillet til rådighed kr. 0,00 0,00 Tilvalgsordning private - tømning hver 6. uge (Før 6 gange om året): Metal- og plastemb. 140 l. beholder kr. pr. år 356,25 356,25 Metal- og plastemb. 240 l. beholder kr. pr. år 375,00 375,00 Metal- og plastemb. 400 l. beholder kr. pr. år 691,25 691,25 Metal- og plastemb. 800 l. beholder kr. pr. år 835,00 835,00 Tilvalgsordning institutioner (Ændres til 3 faste priser med op til 26 årlige tømninger): Metal 400 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 455,00 Metal 600 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 465,00 Metal 800 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 475,00 Deponi 400 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 850,00 Deponi 600 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 1.075,00 Papir 400 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.332,50 675,00 Papir 600 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr.år 1.365,00 675,00 Papir 800 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr.år 1.397,50 675,00 Papir 1000 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.430,00 675,00 Pap 400 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 825,00 12
Pap 600 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 855,00 Pap 800 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 885,00 Pap 1000 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 915,00 Pap 400 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.787,50 675,00 Pap 600 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.852,50 675,00 Pap 800 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.917,50 675,00 Pap 1000 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.982,50 675,00 Brændbart affald 400 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.050,00 Brændbart affald 600 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.230,00 Brændbart affald 800 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.410,00 Brændbart affald 1000 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.590,00 Brændbart affald 400 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 2.275,00 1.800,00 Brændbart affald 600 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 2.665,00 1.800,00 Brændbart affald 800 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 3.055,00 1.800,00 Brændbart affald 1000 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 3.445,00 1.800,00 Beholder til papir, pap, jern/metal kr. pr. år 675,00 Beholder til haveaffald kr. pr. år 1.350,00 Beholder til deponi og sorteringsaffald kr. pr. år 1.800,00 Gebyr for én ekstra tømning (gebyret tillægges normal gns. tømningspris) 200,00 200,00 GADEFEJNING Betaling - facade i gågader kr. lbm. 384,13 385,28 Betaling - facade i øvrige gader med fortov kr. lbm. 192,07 192,65 SKADEDYRSBEKÆMPELSE Af senest oplyste ejendomsværdi promille 0,0338 0,0338 P-FOND Erstatningsbetaling for manglende p-pladser kr. pr. stk. 57.800,00 61.200,00 13
TAXIKØRSEL Tilladelse til taxikørsel kr. 1.490,00 1.490,00 Ansøgning om tilladelse til taxikørsel kr. 680,00 680,00 Toldattester kr. 160,00 160,00 Førerkort kr. 110,00 110,00 Kørebog kr. 70,00 70,00 FURSUND FÆRGERI (inkl. moms) Person- og varevogne under 3.500 incl. fører og passagerer (ej erhverv) Alm. takst kr. 120,00 120,00 Fur takst kr. 35,00 35,00 Campingvogne og personvognsanhængere Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 25,00 25,00 Motorcykler/EU-knallerter m/u sidevogn m/fører og passagerer Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 20,00 20,00 Voksne Alm. takst kr. 20,00 20,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Børn t.o.m 14 år Alm. takst kr. 0,00 0,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Turistbusser inkl. fører excl. passagerer kr. 140,00 140,00 Passagerer i busser dog max. 800 kr. inkl. bus og fører kr. 20,00 20,00 Godstransport: Lastbiler uden anhænger/sættevogn kr. 55,00 55,00 Lastbiler med anhænger/sættevogn kr. 110,00 110,00 Varebiler under 3.500 (erhverv) kr. 50,00 50,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. uden påhæng/arbejdsredskab kr. 55,00 55,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. med påhæng/arbejdsredskab kr. 80,00 80,00 Alle gående kan købe et rabatkort med 25 ture til en pris af 225 kr. 5-turs kort til turister kr. 350,00 10-turs kort til bil - Fur-takst kr. 290,00 290,00 20-turs kort til bil kr. 1.260,00 1.260,00 20-turs kort til motorcykel kr. 630,00 630,00 50-turs kort til bil kr. 2.700,00 2.700,00 50-turs kort til bil - Fur-takst kr. 1.200,00 1.200,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 1 bil kr. 2.500,00 2.500,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 2 biler kr. 4.000,00 4.000,00 14
Jf. Byrådets beslutning d. 28. juni 2016 skal tilskuddet til nedsættelse af færgetakster til øer udmøntes som gratis dage der vil ligge i flg. Perioder for 2017: - Fredag d. 7. april til mandag d, 8. maj - Onsdag d. 27. septemjber til søndag d. 22. oktober Takstnedsættelsen gælder dog ikke ved køb af klippekort, årskort samt erhverv. HVALPSUND - SUNDSØRE FÆRGEFART (inkl. moms) Børn under 14 år Enkelt kr. 5 5 Retur kr. 10 10 Voksne Enkelt kr. 15 15 Retur kr. 25 25 Cykler, knallerter (incl. fører) Enkelt kr. 25 25 Retur kr. 35 35 Cykelanhænger Gratis 0 0 EU-knallerter/motorcykler (incl. fører) Enkelt kr. 30 30 Retur kr. 50 50 Køretøjer incl. fører: Køretøjer under 5 m. Enkelt kr. 65* 65* Retur kr. 110* 110* Køretøjer 5-7 m. Enkelt kr. 95 95 Retur kr. 160 160 Køretøjer 7-9 m. Enkelt kr. 150 150 Retur kr. 255 255 Køretøjer 9-14 m. Enkelt kr. 190 190 Retur kr. 325 325 Køretøjer over 14 m. Enkelt kr. 245 245 Retur kr. 415 415 Minibus 1.500-3.500 kg. (incl. passagerer) Enkelt kr. 200 200 Retur kr. 275 275 Turistbus over 3.500 kg. incl. passagerer Enkelt kr. 500 500 Retur kr. 800 800 Rabatkort: (værdi 1.300 kr.) kr. 800 800 Depositum kr. 50 50 Ved udsendelse af faktura kr. 50 50 15
Ved brug af rabatkort anvendes taksten for enkeltture. I juni, juli og august måned er taksterne: *) kr. 75,00 og **) kr. 120,00 SKIVE HAVN, FUR HAVN, GLYNGØRE HAVN (inkl. moms) Skibsafgifter Hjemmehørende fiskerbåde kr. 3.929,40 3.929,40 Øvrige både kr. pr. brt. 4,7 4,7 Vareafgifter - sats 1 kr. pr. ton 20,94 20,94 Vareafgifter - sats 2 kr. pr. ton 13,35 13,35 Vareafgifter - sats 3 kr. pr. ton 5,85 5,85 Vareafgift for landing af skaldyr og fisk udgør 2,36 % af afregnet værdi ØVRIGE OMRÅDER Ejendomsoplysningsskema kr. 400,00 400,00 BBR-ejermeddelelse kr. 70,00 70,00 Bøder ved manglende husnummerskilt (jf. BBR-loven 8 stk. 5) max. kr. 5.000,00 5.000,00 KREJBEJG FORSAMLINGSHUS Leje af hele huset kr. 1.630,00 1.630,00 Leje af den store sal kr. 1.330,00 1.330,00 Leje af den lille sal kr. 1.030,00 1.030,00 Tillæg ved pålægning af skånetæppe kr. 620,00 620,00 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Dagplejen - fuldtidsplads Kr. pr. md. 2.308,00 2.342,00 Dagplejen - deltidsplads Kr. pr. md. 1.500,00 1.522,00 Vuggestuer - fuldtidsplads 0-2 årige Kr. pr. md. 2.954,00 3.020,00 Vuggestuer - deltidsplads 0-2 årige Kr. pr. md. 1.920,00 1.963,00 Børnehaver - fuldtidsplads Kr. pr. md. 1.621,00 1.669,00 Børnehaver - deltidsplads Kr. pr. md. 1.054,00 1.085,00 SKOLEFRITIDSORDNINGER (betaling 11 måneder årligt) Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Heltidsplads Kr. pr. md. 1.580,00 1.600,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Halvdagsplads Kr. pr. md. 1.255,00 1.275,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Morgenpasning Kr. pr. md. 525,00 527,00 Juniorklubber Kr. pr ½ år 50,00 50,00 Fritidsklubber Kr. pr. md. 400,00 400,00 Ungdomsklubber Kr. pr. ½ år 50,00 50,00 Eftermiddagsklubber - 5 åbningsdage Kr. pr. md. 400,00 400,00 Eftermiddagsklubber - 4 åbningsdage Kr. pr. md. 360,00 360,00 Eftermiddagsklubber - 3 åbningsdage Kr. pr. md. 320,00 320,00 Eftermiddagsklubber - 2 åbningsdage Kr. pr. md. 280,00 280,00 Eftermiddagsklubber - 1 åbningsdag Kr. pr. md. 240,00 240,00 I udvidede SFO'er betales børnehavetakst for børnehavedelen. 16
For specialklasseelever i SFO (eks. Brårup, Resen, Krabbeshus og Oasen) opkræves normal takst for SFO. Indmeldte børn kan anvende SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. uden ekstra betaling. Børn, som ikke i forvejen er tilmeldt SFO, kan mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge benytte SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. Skolefritidsordningerne kan ikke benyttes i juli måned, men der etableres sommerferieklub/ anden pasning i juli måned for alle børn fra børnehaveklasser til og med 3. klasser mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge. ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Midlertidigt ophold pensionisternes egenbetaling Kr. pr. dag 129,00 133,00 Døgnkost, plejeboliger Kr. pr. dag 114,00 116,50 Morgenmad, plejeboliger Kr. pr. dag 15,50 16,00 Hovedret + biret, plejeboliger Kr. pr. dag 51,75 53,50 Aftensmad, plejeboliger Kr. pr. dag 29,00 30,00 Mellemmåltider, plejeboliger Kr. pr. dag 16,50 17,00 Vask af privat tøj og linned/håndklæder Kr. pr. md. 232,50 237,00 Vask af privat linned/håndklæder Kr. pr. md. 122,00 124,50 Vask af privat tøj Kr. pr. md. 110,50 112,50 Leje og vask af linned og håndklæder Kr. pr. md. 234,00 238,50 Leje af øvrigt linned (stiklagner) Kr. pr. md. 19,50 20,00 Vask af en maskinfuld tøj i centrets vaskemaskine (inkl. vaskepulver) Kr. pr. md. 31,00 32,00 Tørring af 1 maskinfuld tøj i centrets tørretumpler Kr. pr. md. 18,75 19,50 Rengøringsartikler Kr. pr. md. 83,50 86,00 Personlig hygiejne Kr. pr. md. 52,75 54,50 Hovedret + biret, udeboende - udbragt Kr. pr. dag 61,00 62,00 Hovedret, udeboende - udbragt Kr. pr. dag 51,00 52,00 GEBYRER Gebyrer (med udpantningsret): Rykkerskrivelse Kr. 250 250 Gebyr uden udlægsret Kr. 100 100 Renter (med udpantningsret): Ved for sen betaling hvor anden særlovgivning ikke forbyder renter Renter (uden udpantningsret): Ved for sen betaling, indtil betaling sker (kun ved erhvervelse af dom) 1% pr. påbegyndt md. Nationalbankens diskonto + 5% Øvrige gebyrer: Gebyr for legitimationskort til unge over 16 år Kr. 150 150 17
ØVRIGE TAKSTER Benyttelse af dyrskuepladsen til komercielle arrangementer Kr. pr. dag 1.500 1.500 Der betales desuden for el og vand efter måler samt for restoprydning og renovering af pladser og materiel efter skøn Folkeregisteroplysning Kr. 75 75 18