ÅRSBUDGET 1 for Asmild Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 791 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Asmild Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 791, 1, Endelig budget afleveret d. 8-9-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Asmild Kirke, 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget: Vision og værdier for Asmild sogn, kirke og menighed Med udgangspunkt i at kirkens opgave er at møde mennesker med evangeliet om Jesus Kristus, igennem forkyndelse, dåb og nadver og igennem formidling af viden om kristendom og kirke, ønsker Asmild menighedsråd: at styrke og udfolde kristendommen som trosgrundlag for folkekirkens medlemmer at være i dialog med søgende og spørgende mennesker at være synlig, nærværende og samarbejdende i lokalsamfundet at udvikle kvalitet i kirkens arbejde at sikre gode rammer for kirkens arbejde og evangeliets forkyndelse at være en del af en levende og aktiv folkekirke at møde mennesker med omsorg, næstekærlighed og ligeværdighed Denne vision og disse værdier udfoldes især igennem, gudstjenester, oplysning, arbejde for børn og unge og diakoni Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Indvendig kalkning af kirken. kr. Kirken trænger til at blive opfrisket, den er sidst kalket i 199. I sidste provstesyn står der Menighedsrådet undersøger mulighed for ny indvendig kalkning. Vi ansøger om anlægsmidler hertil. På kirkegården skal vi have udskiftet vores multitraktor indenfor kort tid. Traktoren er 8-1 gammel og en ny vil koste i omegnen af. kr. Hvis traktoren af tekniske grunde skal udskiftes i 1 vil vi ansøge om tilskud hertil fra % midler. Vort orgel er muligvis angrebet af skimmelsvamp og trænger også til en gennemgribende rensning. Problemet vil blive vurderet af en orgelkonsulent, og når denne rapport foreligger vil der blive besluttet, hvad der skal foretages. Hvis udgiften til fjernelse af skimmelsvamp og rensning bliver et større beløb vil vi ansøge om tilskud af % midler. Vores kirkegårdsdige mod Vinkelvej er nu i så dårlig forfatning, at vi af sikkerhedsmæssige hensyn har foretaget afstivning på et begrænset stykke efter arkitektens anbefaling. Digerne er gennegået af kirkegårdskonsulent Mogens Bjørn Andersen, Ålborg, hvis rapport også er tilgået provstiet og stiftsøvrigheden. Vi har som anbefalet kontaktet et arkitektfirma som foreløbig har anbefalet ovennævnte afstivning. Der må påregnes væsentlige udgifter til stabilisering af muren og reparation. Vi har ikke afsat beløb hertil i budgettet, da vi regner med tilskud af % puljen. Menighedsrådet har i adskillige år arbejdet med tanker om en ny større sognegård og provstiet er enig behovet herfor. Menighedsrådet har nedsat et udvalg til at arbejde videre med tankerne og er nu nået så vidt, at provstiet har anmodet sin byggesagkyndige om, at undersøge om en placering nær kirken er en mulighed. Da sagen er kompliceret på grund af beliggenhed, fredning og fortidsminder mv er tidsplanen pt meget usikker. Vi forventer dog at have behov for et væsentligt beløb i 1. Et egentlig anlægsbudget vil blive udarbejdet, når placeringen er afklare Asmild Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 791, 1, Endelig budget afleveret d. 8-9-1 1: Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet Supplerende forklaringer til budgettet for 1 udviser et overskud, der inddækker tidligere års underskud. Vi har således positive frie midler, der dog skal anvendes til udvendig kalkning i 1, kalkningen var budgetteret i 1, men blev udskudt på grund af vores dårlige økonomi. Vi ønsker at forbedre vores konfirmandundervisning ved indkøb af nye undervisningsbøger, ligesom vi ønsker at gennemføre en event med konfirmanderne. Vort behov hertil er. kr. der er medtaget i budgettet. Det har længe været et ønske om, at have mulighed for at vise billeder og tekst i kirken. Vi har indhentet et overslag der lyder på 8.7 kr. incl. moms. Posten er medtaget i budgettet med 7. kr. Asmild Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 791, 1, Endelig budget afleveret d. 8-9-1 1: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.79...18..118,1.7.1,8 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.79.. -. -7. 1. -1..7 -. 8.9-9.8-9. 1. -.7-19. -.8-89.7 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -1.8. -11.1-11.7 -. -..7 -.8.7,78 -.9.7, -. 1. -8. -7. -1.89.1 18. -1.. -97. -9.9 7.7-9. -. -1. 11. -9. -. -9.188 -. -9.88 -.,77.7, -9., -87.9, -1.78.7, 8.88, -1.8., -7.7,1 -.7,7 7.9,7-71.98,79-1.7, -17.79,9 119.1,9-9.1,97-7.17,91-87.7,17, -1., -71.9, -8.8, 8., -9.7,98-8.99,7-1.9.,.7, -1.77.9,8-8.1, -.77,91 79.7,9-7., -18.8, -91.9,87 1.,99, -198.,8-7.9, 1, -11.1,9 -.871,9 -.79 -.9,9-18.,9 11.1 7.8, -1.7,7-11.1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -1..,,.9,88, -7.9,7-1.,9,, 199.998,,,,... B Resultat af anlæg...,1 199.998,... C Årets resultat. 1.1., -1.7... E Heraf til balanceposteringer (=C-A)..... + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."..... F Balanceposteringer (anlæg) -. -. -. -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Asmild Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 791, 1, Endelig budget afleveret d. 8-9-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.79...18..118,1,..1,8.,.79..79...18..118,1.7.1,8.79. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -79. -. -11. -. -. -7.8, -197.1, -77.9,1-7.1,,,, -19.9, -8.1,71-89.18,1,,. -1. -1. -1. -. -17. -. -. -.,77-8.8,. -. -7. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.8-99. -7. -89. -. -1. -199.8-1. -. -7.7-71. -8. -17. -18. -197.7-1. -.1,17-71.,7-9.88,8-78.7,8-88.,8-1., -7.1, -17.71,8-1.,, -779., -8.8, -9.1,99-18.811, -18.,9-7.,7-8.,78-1.,. 1. 1. -9.8-18.8 -.8-18. -19. -17. -191.8-89. -8. -. -71. -1. -17. -18. -1. -1.8. -1.89.1-1.78.7, -1.9., 1. -1..7 -. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 1.9-18.. -17. 9.,8-1.7,1,, -.8,11-1.,8,, 8.9-1.8-1. -1. -1. -11.1-9.9 -.7,7 -.77,91 8.9-9.8-9. Asmild Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 791, 1, Endelig budget afleveret d. 8-9-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -1. -8. -9., -1.9,1 -.7,79,,,,,,, -78.9,81-1.91,,,,,,, 91.. -8. -1. -17. -8. -11.7-1. -17.79,9-91.9,87 1. -.7-19. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.88-18. -1. -.7-1. -1.8 -. -. -7.18-19. -19. -9. -.7-1. -. -. -7.888-17., -1.9,1-7.71, -.7, -1.,91 -.11, -.188,8-7.8,,,, -11.,7-79.78, -.1, -.7, -81.99,78 -.8,7 -.7,99-8.1,9-7.71,,, -1.9-7.9-1.8 -. -1.88-8.7-1. -.7 -. -. -7.18 -. -9.188-87.7,17-7.9, -.8-89.7 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.9 1. 11 -.88,8, -7,8.9,.71,, -.9, -.88,8,, 9.88,.17,9,, -.79 -.9,9-18.,9 Asmild Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 791, 1, Endelig budget afleveret d. 8-9-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-1.. 1. 1,,, -7.9,7, -1.,9,,,,,.9,88, 1...,1 199.998,. -1.,,,,,,,,,,, 199.998,, -- 1 heraf --. -1. Asmild Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 791, 1, Endelig budget afleveret d. 8-9-1 1: Side