ÅRSBUDGET 1 for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 181 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Idom-Råsted Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 181, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 9:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Idom-Råsted Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 181, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 9: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1..8 1.9.11 1.81., 1.1.8, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1..8 -.1-1. -18. -17. 18. -. -.711 9. -9. -9. -.7-1.98 7 Finansielle poster -.1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -71.1 -. -1.11-8. -179.8-1.9.11-1.98.181, -1.918.,7 -. -8. -7. -7.1-8. -17. -.9 18. -1.8-197.89-8.. -8.8-1. -177. -. -1. -79.,, -8.11,9 -.88, -79.9,11, -7.,89-1.1, -.89,8 181.1, -.71,9 -.7, -.99,19 7.,99 -., -8.,18-1.,1, -.7, -1.8,1-8.97,7, -7.87, -.11,1-8.118,, -.987, -11.81,8-78.98, 11., -7.1, -.711, -7.9, 9.91,18 -., -1.77,9-17.87,, -.7, -17.987, -1.87-1.817,7 -.8,9-1.7,8-9.1,7 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. 1..,, 81., -1..,,, 11.99,1, 81., -1.8,,, B Resultat af anlæg 1. 1. -.7, 91., C Årets resultat 1. 1. -9.91,9 9.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1. 1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. 1. F Balanceposteringer (anlæg) -1. -1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Idom-Råsted Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 181, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 9: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1..8 1.9.11 1.81.,, 1.1.8,, 1..8 1..8 1.9.11 1.81., 1.1.8, 1..8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -179. -. -. -11. -. -. -.8-1., -1.8,8-7.1,7 -.9,,,, -1.79, -.9,9 -.89,,, -19. -19. -11. -1. -. -1. -71.1 -. -79., -8.97,7 -.1-1. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -. -19. -. -. -.7-18. - -. -.7-19. -. -. -.7-18. -, -18.7,8-1., -7.8,89-1., -.7,8-9.71,1 -.18, -,, -1.9, -.7, -1.8, -1., -.88,8 -.88,8-11.,19 -, -19. -. -. -7.7-1. -. -8. -19. -. -. -7. -. - -. -7.1-79.9,11-8.118, -18. -17. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -11.11 -. -1.9 -. -97.9,9 -.9,,, -7.1,9 -.9,9,, 18. -. -18.711 -. -1.11 -.9 -.89,8-78.98, 18. -. -.711 Idom-Råsted Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 181, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 9: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8. -8., -.99,19,,,,,,,, -7.9,,,,,,,, 9. -9. -9. -8. -8. -.99,19-7.9, 9. -9. -9. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -.7-1. -7. -.7-1. -1. -1.88 -. -.7-1.7 -.7 -. -1. -1. -1. -.1,81-1.1,17-1., -7., -.,,, -1.1,8,,, -1.9, -.8,1-1.91, -7., -.878,, -8.1, -1.8,8,,, -1.7 -. -. -. -1. -7. -17.7-1. -1. -1.88-179.8-177. -1.,1-17.87, -.7-1.98 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.1.. -18.87. -.171,, -7,.8,8.89,98,,98 -.,,,.,.9,,.11,9.. -1.1 -.1-1.87-1.817,7 -.8,9. -1.1 Idom-Råsted Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 181, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 9: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1. 1 1. 1-1..,,,,,,,,,.,, 81.,, 1-1.8, 1. 1. -.7, 91., 1.,,,,,,,, 11.99,1, 81.,, -- 1 heraf -- 1. Idom-Råsted Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 181, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 9: Side