Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6 Sådan bruges en huslejekrone 7 Boligafgiftsforhøjelse for netop dit lejemål 8 Antennebudget for 2016/17 693,25 kr./m² 20,79 kr./m² 714,05 kr./m² Til budgettet hører et stort antal noter samt afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan (DV-plan). Hvis det ønskes, kan det komplette budget rekvireres ved henvendelse til administrationen. Årsregnskabet for 2014/15 kan ses på foreningens hjemmeside. GAA, afdeling 5 27-04-2016/js
Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Den lille budgetforklaring 101 Prioritetsydelser Disse udgifter er renter og afdrag på lån optaget til finansiering ved afdelingens opførelse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 106 Ejendomsskatter Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 107-111 Vand-og kloakafgifter, renovation samt el og varme til fællesarealer 110 Forsikringer Vand- og renovationsudgifterne er afhængig af forbruget (for renovation af antallet af tømninger) El- og varmeudgifterne er til fællesarealer og ejendomskontor, samt el til udendørs belysning. Beboerne har gennem forbruget indflydelse på disse udgifter Ejendommen har følgende forsikringer: Ejendomsforsikring samt forsikring vedr. afdelingens evt. maskinpark. Beboernes indbo er ikke medforsikret. Præmien fastsættes typisk på grundlag af m², men også skadesudviklingen har betydning for præmiens størrelse. Beboerne kan have en vis indflydelse på denne udgift 112 Administrations- og dispositionsfondsbidrag Administrationsbidraget betales til foreningen til dækning af foreningens udgifter til forretningsførelse, revision, kontorholdsudgifter, møde- og kursusvirksomhed mv. Forretningsførelsen består bl.a. i udarbejdelse af budgetter, regnskaber, vedligeholdelsesplaner, bogføringsopgaver, varetagelse af udlejning og opkrævning af husleje. Udgifterne er væsentligst lønafhængige, hvorfor overenskomstforhold for arbejdsmarkedet spiller ind. Administrationsbidraget er fastsat på grundlag af foreningens budget, der er godkendt af repræsentantskabet. Dispositionsfondsbidraget er i 2016/17 fastsat til kr. 0 pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden er foreningens "stødpude" i tilfælde af særlige vanskeligheder. 113 A og G-indskud A-indskud (der er et fast ureguleret beløb) betales af afdelinger, der er bygget før 1963. G-indskud (der er et beløb pr. m² der årligt indekseres) betales af afdelinger, der er er bygget før 1970. A og G-indskud indbetales til Landsbyggefonden. 60% af det indbetalte stilles dog til boligforeningens rådighed som tilskud til moderniseringer i afdelingerne. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter GAA, afdeling 5 Side 2 af 10 27-04-2016
114 Renholdelse Den væsentligste del af denne udgift er løn til ejendomsfunktionærer, drift af ejendomskontor samt udgift til trappevask og vinduespolering. Udgiftens størrelse er delvist afhængig af det serviceniveau der ønskes. Beboerne har indflydelse på denne udgift 115 /116 og 120 Daglig vedligeholdelse samt opsparing til fremtidig vedligeholdelse Til almindelig vedligeholdelse (konto 115) afsættes der årligt et beløb til småreparationer, håndværkertilkald, indkøb af reservedele, servicekontrakter osv. Til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 120) skal der hvert år i henhold til afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan hensættes et beløb, således at der er penge, når arbejderne skal udføres f.eks. maling af trappeopgange. Filosofien er, at dagens beboere skal være med til at bidrage til det slid, som de gennem det daglige brug udøver. Beboerne har - ved godkendelse af budgettet - indflydelse på vedligeholdelsen 118-119 Vaskeri, beboeraktiviteter og diverse Disse udgifter vedrører i hovedsagen: udgifter til drift af vaskeri, forskellige klubaktiviteter, beboersammenkomster, afdelingsmøder, kontingent til Boligselskabernes Landsforening og andre mindre udgiftsarter. Det skal bemærkes, at i de fleste afdelinger er en del af vaskeriudgiften dækket ind ved brugerbetaling (konto 203). Beboerne har indflydelse på de fleste af disse udgifter Konto 125-126 - 127 Ydelse på lån til forbedringsarbejder Visse fornyelsesarbejder (f.eks. udskiftning af tag og vinduer) er så dyre, at de må betragtes som "større udgiftskrævende opretningsarbejder" hvortil der optages lån til enten hele udgiften eller noget af den. Beboerne har indflydelse på disse udgifter, idet forbedringsarbejder, hvortil der skal ske boligafgiftsforhøjelse altid skal godkendes på et afdelingsmøde. Konto 130 Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger kan desværre ikke helt undgås, selvom der gøres en ihærdig indsats for at undgå disse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter Konto 133 Afvikling af over-/underskud Budgettet lægges så omhyggeligt som muligt, og i løbet af året udføres der budgetopfølgning. Alligevel kan der komme afvigelser i udgifter eller indtægter, der gør at afdelingens årsregnskab udviser et over- eller underskud - som herefter skal afvikles over 3 år. GAA, afdeling 5 Side 3 af 10 27-04-2016
Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 - Kildevænget Budget for 2016/17 Konto Note Udgifter Regnskab Budget i 1.000 kr 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Ændring 101-105 2 Prioritetsydelser 969 962 998 998 0 1. Kapitaludgifter i alt 969 962 998 998 0 106 3 Ejendomsskatter 1.717 1.735 1.735 1.735 0 107 4 Vandafgift 1.768 1.418 1.874 1.625-249 109 5 Renovation 971 916 946 1.037 91 110 6 Forsikringer 553 526 542 444-98 111.1 7 El- og varme til fællesarealer 537 584 552 571 19 111.3 8 Målerpasning mv. 101 102 107 133 26 112.1 9 Administrationsbidrag 1.881 1.902 1.907 1.918 11 112.2 Dispositionsfond 0 263 263 0-263 112.3 Bidrag til arbejdskapital 47 47 47 0-47 113.1 10 A-indskud 474 474 474 474 0 113.2 11 G-indskud 2.122 2.151 2.217 2.247 30 2. Offentlige og andre faste udgifter i alt 10.171 10.119 10.664 10.185-479 114.1 12 Løn, ejendomsfunktionærer mv. 3.178 3.276 4.102 3.827-275 114.5 13 Renholdelse 577 543 610 687 77 115 14 Almindelig vedligeholdelse 677 574 703 664-39 116 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse: 1. Afholdte udgifter 3.302 3.761 5.839 7.600 1.762 2. Dækkes af tidl. henlæggelser (kt. 401) -3.302-3.761-5.839-7.600-1.762 117 16 Istandsættelse, A-ordning 1 Afholdte udgifter 432 592 498 526 28 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 402) -432-592 -498-526 -28 117 17 Istandsættelse, fælleskonto 1 Afholdte udgifter 333 326 350 316-34 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 403) -333-326 -350-316 34 117 Istandsættelse, B-ordning: 1 Afholdte udgifter 0 3 0 0 0 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 404) 0-3 0 0 0 118.1 18 Drift af fællesvaskeri 300 326 355 366 11 GAA, afdeling 5 Side 4 af 10 27-04-2016
Konto Note Regnskab Budget i 1.000 kr 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Ændring 119 19 Diverse udgifter: Kontingent BL 55 56 58 58 0 Bestyrelsesudgifter 33 34 35 35 0 Telefonudgifter bestyrelse 14 15 15 15 0 Ejendomskontor 2 1 5 5 0 Annoncer 0 8 5 5 0 Beboeraktiviteter 26 15 25 25 0 Advokathonorar 10 0 0 0 0 Diverse 0 17 0 10 10 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 300 300 0 3. Variable udgifter i alt 4.872 4.865 6.213 5.997-216 120 20 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 4.550 5.200 5.400 7.928 2.528 121 21 Istandsættelse A-ordning 594 579 572 561-11 122 22 Istandsættelse fælleskonto 596 620 600 500-100 123 23 Tab ved fraflytning 151 28 249 103-146 4. Henlæggelser i alt 5.891 6.427 6.821 9.092 2.271 5. (1-4) Ordinære udgifter 21.904 22.373 24.696 26.272 1.576 125 24 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 1.272 349 333 645 312 126 Afskrivning af forbedringsarbejder 108 700 1.008 0-1.008 126.2 Fraflyttet lejers godtgjorte forbedringer 0 12 12 12 0 130 26 Tab ved fraflytninger: 1. Tab 173 30 147 148 1 2. Dækket af tidl. henlæggelser -150-30 -147-148 -1 3. Dækket af disposistionsfonden -23 0 0 0 0 131 Renter af gæld til foreningen 0 17 0 0 0 133 27 Afvikling over-/ underskud 94 0 0 0 0 134 28 Korrektioner vedr. tidligere år 22 0 0 0 0 6. Ekstraordinære udgifter i alt 1.496 1.078 1.353 657-696 7. (5 + 6) Udgifter i alt 23.400 23.452 26.049 26.929 880 140 1 Årets overskud 653 2.061 0 0 0 Balance 24.053 25.513 26.049 26.929 880 GAA, afdeling 5 Side 5 af 10 27-04-2016
Konto Note Indtægter Regnskab Budget i 1.000 kr 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Ændring 201.1 29 Almene familieboliger 22.615 23.848 24.303 24.303 0 201 30 Moderniseringer, kollektiv råderet 101 0 308 312 4 201.3 31 Erhverv 535 599 636 661 25 201.6 32 Garager/carporte/P-pladser 149 150 150 153 3 201.6 33 Diverse bi-lejemål 2 2 2 2 0 201.7 34 Lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 7 12 12 12 0 201.9 35 Merleje -5-5 -5-5 0 202.1 36 Renteindtægter 101 39 109 0-109 203.2 18 Drift af fællesvaskeri 433 425 450 425-25 203.5 Andre indtægter 12 0 0 0 0 203.6 27 Overført fra opsamlet resultat 0 0 84 337 253 8. Ordinære indtægter i alt 23.951 25.070 26.049 26.200 151 206 37 Korrektioner vedr. tidligere år 102 443 0 0 0 9. Ekstraordinære indtægter i alt 102 443 0 0 0 10 (8 + 9) Indtægter i alt 24.053 25.513 26.049 26.200 151 210 1 Underskud - nødvendig merindtægt 0 0 0 729 729 Balance 24.053 25.513 26.049 26.929 880 Større aktiviteter i drift- og vedligeholdelsesplanen for 2016/17 Veje/P-pladser 460 Regnvandssikring kælder 180 Renovering af svalegange 1.100 Låsesikring af altandøre 200 Udskiftning af vaskemaskiner 1.500 GAA, afdeling 5 Side 6 af 10 27-04-2016
Sådan anvendes en huslejekrone Terminer 4% Ejendomsskat 6% Henlæggelser til vedligehold 33% Vand 6% Andre faste udgifter 9% Administration 7% Lån til forbedringsarbejder mv 2% Vedligeholdelse 3% Diverse 3% Renholdelse 17% A og G-indskud 10% GAA, afdeling 5 Side 7 af 10 27-04-2016
Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Din Afdeling 5 - Kildevænget Ny boligafgift 1.10.2016 Familieboliger Boligafgift pr. måned lejlighed Nuværende Stigning Ny boligafgift Antal m² Boligafgift 3,00% 1.10.2016 37,10 2.169 65 2.234 37,90 2.237 67 2.304 48,30 2.726 82 2.808 49,60 2.863 86 2.949 64,70 3.714 111 3.825 66,30 3.874 116 3.990 67,50 3.880 116 3.996 70,80 4.056 122 4.178 70,80 4.022 121 4.143 70,80 4.059 122 4.181 72,00 4.194 126 4.320 72,00 4.187 126 4.313 72,00 4.186 126 4.312 74,50 4.280 128 4.408 75,20 4.338 130 4.468 75,20 4.343 130 4.473 76,20 4.434 133 4.567 78,00 4.508 135 4.643 78,00 4.474 134 4.608 79,20 4.591 138 4.729 79,30 4.592 138 4.730 79,40 4.592 138 4.730 79,50 4.592 138 4.730 79,60 4.592 138 4.730 79,60 4.515 135 4.650 79,70 4.597 138 4.735 79,70 4.594 138 4.732 79,80 4.616 138 4.754 79,80 4.594 138 4.732 79,90 4.609 138 4.747 79,90 4.594 138 4.732 80,00 4.578 137 4.715 80,10 4.666 140 4.806 GAA, afdeling 5 Side 8 af 10 27-04-2016
Din Boligafgift pr. måned lejlighed Nuværende Stigning Ny boligafgift Antal m² Boligafgift 3,00% 1.10.2016 80,10 4.654 140 4.794 80,30 4.664 140 4.804 80,30 4.655 140 4.795 80,50 4.666 140 4.806 80,70 4.666 140 4.806 80,90 4.659 140 4.799 80,90 4.667 140 4.807 81,00 4.667 140 4.807 81,40 4.668 140 4.808 85,10 4.914 147 5.061 89,50 5.153 155 5.308 89,50 5.161 155 5.316 90,00 5.235 157 5.392 90,40 5.242 157 5.399 91,40 5.326 160 5.486 92,70 5.334 160 5.494 103,40 5.957 179 6.136 Hertil kommer den månedlige opkrævning af beløb til: Varme- og antennebidrag Samt for enkelte beboere også en månedlig opkrævning til: Garage/carport/P-plads og køkkenmodernisering GAA, afdeling 5 Side 9 af 10 27-04-2016
Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 - Kildevænget Antennebudget for 2016/17 Samlet antennebudget for afdelingen Regnskab 2014/15 2015/16 2016/17 Kabel TV 1.928.317 2.000.000 2.054.000 Copy-Dan afgift 231.190 238.000 273.000 2.159.507 2.238.000 2.327.000 Administration 0 12.500 12.500 Overført resultat fra sidste år -108.459 16.467 52.781 Udgifter i alt 2.051.048 2.266.967 2.392.281 Opkrævet -1.981.800-2.266.967 Overføres til nyt år 69.248 0 Budget Fordeling af udgifter på boligerne Antal boliger 450 Udgifter i alt 2.392.281 Årlig udgift pr. bolig 5.316 Ny månedlig opkrævning pr. bolig 443 Nuværende månedlige opkrævning pr. bolig 420 Månedlig forhøjelse 23 GAA, afdeling 5 Side 10 af 10 27-04-2016