Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914 235.939.859 03 Undervisning og kultur 39.818.902-26.341.706 13.477.196 22 Folkeskolen m.m. 22.832.589-15.444.787 7.387.802 17 Specialpædagogisk bistand til 22.832.589-15.444.787 7.387.802 voksne 317010 Specialundervisning for 414.161 0 414.161 voksne 001 Objektiv finansiering 111.264 0 111.264 af regionale tilbud 002 Køb af pladser 262.589 0 262.589 400 Personale 40.308 0 40.308 020 Uddannelse og kurser 40.308 0 40.308 317020 Deltidsundervisning 17.440.623-12.016.743 5.423.880 400 Personale 13.526.291 0 13.526.291 001 Lønninger 12.713.762 0 12.713.762 020 Uddannelse og kurser 342.460 0 342.460 025 Personalerelaterede 470.069 0 470.069 500 Aktiviteter og 2.098.972 0 2.098.972 002 Administration 370.309 0 370.309 003 Møder, rejser og 8.426 0 8.426 repræsentation 006 Befordring (brugere) 1.442.558 0 1.442.558 007 Materialer 277.679 0 277.679 600 IT, inventar og 799.253-597.258 201.995 001 IT - anskaffelse og 505.320 0 505.320 drift 005 Varmtvandsbassin 293.933-597.258-303.325 700 Grunde og bygninger 975.825 0 975.825 001 Vedligeholdelse 652.882 0 652.882 56

003 Husleje, leje 305.407 0 305.407 004 Rengøring 17.536 0 17.536 750 Forsikringer 40.282 0 40.282 1 40.886 0 40.886 Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring -5.913 0-5.913 003 Forsikring - -17.453 0-17.453 transportmidler 005 Forsikring - 22.762 0 22.762 Bygninger 800 Betalinger andre 0-10.498.429-10.498.429 offentlige myndigheder 900 Indtægter 0-921.056-921.056 002 Øvrige indtægter 0-921.056-921.056 317022 CKU Syn 4.977.805-3.428.044 1.549.761 400 Personale 2.897.946 0 2.897.946 001 Lønninger 2.797.646 0 2.797.646 020 Uddannelse og kurser 100.300 0 100.300 500 Aktiviteter og 1.895.330 0 1.895.330 002 Administration 1.109.141 0 1.109.141 105 Synshjælpemidler 433.830 0 433.830 106 Optiske hjælpemidler 352.359 0 352.359 600 IT, inventar og 20.060 0 20.060 001 IT - anskaffelse og 20.060 0 20.060 drift 700 Grunde og bygninger 170.510 0 170.510 001 Vedligeholdelse 120.360 0 120.360 004 Rengøring 50.150 0 50.150 750 Forsikringer -6.041 0-6.041 1-262 0-262 Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring -1.422 0-1.422 003 Forsikring - -4.357 0-4.357 transportmidler 800 Betalinger andre 0-3.428.044-3.428.044 offentlige myndigheder 30 Ungdomsuddannelser 16.986.313-10.896.919 6.089.394 46 Ungdomsuddannelse for unge med 16.986.313-10.896.919 6.089.394 særlige behov 57

346015 Tre-årige 6.292.099 0 6.292.099 ungdomsuddannelser 800 Betalinger andre 6.292.099 0 6.292.099 offentlige myndigheder 346016 STU-Skivefjord 10.694.214-10.896.919-202.705 400 Personale 7.351.194 0 7.351.194 001 Lønninger 7.150.406 0 7.150.406 020 Uddannelse og kurser 70.981 0 70.981 025 Personalerelaterede 129.807 0 129.807 500 Aktiviteter og 2.211.162 0 2.211.162 002 Administration 24.982 0 24.982 005 Aktiviteter 149.921 0 149.921 006 Befordring (brugere) 1.627.216 0 1.627.216 007 Materialer 409.043 0 409.043 600 IT, inventar og 374.490 0 374.490 001 IT - anskaffelse og 202.629 0 202.629 drift 002 Inventar og 171.861 0 171.861 - anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 761.642 0 761.642 001 Vedligeholdelse 761.498 0 761.498 004 Rengøring 144 0 144 750 Forsikringer -4.274 0-4.274 1-668 0-668 Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring -3.639 0-3.639 005 Forsikring - 33 0 33 bygninger 800 Betalinger andre 0-10.896.919-10.896.919 offentlige myndigheder 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 337.398.871-107.864.611 229.534.260 32 Tilbud til ældre og handicappede 170.624.805-100.076.823 70.547.982 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre 16.903.730-4.661.177 12.242.553 og handicappede 532040 Respiratorpatienter 0-4.661.177-4.661.177 58

800 Betalinger andre 0-4.661.177-4.661.177 offentlige myndigheder 532041 Tilskud til ansættelse 16.903.730 0 16.903.730 af hjælpere - 96 003 TIlskud til ansættelse 16.903.730 0 16.903.730 af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 500 Aktiviteter og 16.903.730 0 16.903.730 33 Forebyggende indsats for ældre 153.721.075-95.415.646 58.305.429 og handicappede 533001 Besparelser -4.351.958 0-4.351.958 004 Socialpædagogisk -4.351.958 0-4.351.958 500 Aktiviteter og -4.351.958 0-4.351.958 533005 Huslejetab dødsfald m.m. 206.552 0 206.552 004 Socialpædagogisk 206.552 0 206.552 700 Grunde og bygninger 206.552 0 206.552 533006 Kursuspuljen 1.643.406 0 1.643.406 004 Socialpædagogisk 1.643.406 0 1.643.406 400 Personale 1.643.406 0 1.643.406 59

533010 Intern afregning -7.471.709 0-7.471.709 514 Intern afregning -7.471.709 0-7.471.709 001 Boenheden Hjalmer 780.260 0 780.260 Kjems Allé 003 Boenheden Hjaltesvej -987.005 0-987.005 004 Bofællesskabet -4.046.645 0-4.046.645 Hjaltesvej 005 Bofællesskaberne 925.664 0 925.664 Gefionsvej/Frejasvej 006 Boenheden 89.049 0 89.049 Nattergalevej 007 Bofællesskabet -549.113 0-549.113 Mejsevej 008 Afklaring og 629.218 0 629.218 aflastning, Parcelvej 009 Østerbro -3.406.199 0-3.406.199 010 Viften, 85 5.808.071 0 5.808.071 011 Resenvej/Kielgastvej 4.074.113 0 4.074.113 012 Aage Nielsens Vej -1.931.287 0-1.931.287 013 Murstensløst døgn -1.200.655 0-1.200.655 014 Nordbanevej 435.556 0 435.556 015 Ådalen, 85-1.659.497 0-1.659.497 017 Marienlyst -9.859.969 0-9.859.969 018 Thinggade 7.446.618 0 7.446.618 019 YFH-Gruppen + -1.370.806 0-1.370.806 Bøgevænget 020 YFH - ADHD -357.826 0-357.826 021 YFH - Åkjærsvej -1.270.033 0-1.270.033 022 85 jobstøtte - -1.121.548 0-1.121.548 Huset 023 Magnetten -304.463 0-304.463 024 Skovly 404.788 0 404.788 533011 Forebyggende indsats for -3.537.205 0-3.537.205 ældre og handicappede 001 Pulje til harmonisering -1.776.880 0-1.776.880 500 Aktiviteter og -1.776.880 0-1.776.880 004 Køb - social mentor -1.760.325 0-1.760.325 500 Aktiviteter og -1.760.325 0-1.760.325 60

533012 Centrale konti 6.978.155 0 6.978.155 001 Centrale konti 2.793.024 0 2.793.024 400 Personale 2.612.454 0 2.612.454 001 Lønninger 2.654.199 0 2.654.199 025 Personalerelaterede -41.745 0-41.745 800 Betalinger andre 180.570 0 180.570 offentlige myndigheder 002 Afregning af fælles TR 182.394 0 182.394 400 Personale 182.394 0 182.394 001 Lønninger 182.394 0 182.394 003 Afregning overhead 4.002.737 0 4.002.737 500 Aktiviteter og 4.002.737 0 4.002.737 533015 84, 85 og 102 - Køb i 26.867.678 0 26.867.678 andre kommuner 004 Socialpædagogisk 26.867.678 0 26.867.678 800 Betaling andre 26.867.678 0 26.867.678 offentlige myndigheder 533016 Socialafdelingen - bet. 14.105.783-92.480.132-78.374.349 off. myndighed 001 85 støtte Ådalen 0-3.052.624-3.052.624 004 Socialpædagogisk 0-3.052.624-3.052.624 002 85 støtte Viften 0-1.162.325-1.162.325 004 Socialpædagogisk 0-1.162.325-1.162.325 61

004 Bofællesskabet 0-5.273.270-5.273.270 Frejasvej/Gefionsvej 004 Socialpædagogisk 0-5.273.270-5.273.270 005 Bofællesskabet Hjaltesvej 0-1.407.021-1.407.021 3 004 Socialpædagogisk 0-1.407.021-1.407.021 006 Bofællesskabet Mejsevej 0-1.407.023-1.407.023 14-26 004 Socialpædagogisk 0-1.407.023-1.407.023 007 Bostedet Jyllandsgade 0-4.117.066-4.117.066 004 Socialpædagogisk 0-4.117.066-4.117.066 009 Thinggade 0-7.444.022-7.444.022 004 Socialpædagogisk 0-7.444.022-7.444.022 010 Åge Nielsens Vej 0-1.504.901-1.504.901 004 Socialpædagogisk 0-1.504.901-1.504.901 62

011 Nattergalevej 0-3.162.738-3.162.738 004 Socialpædagogisk 0-3.162.738-3.162.738 012 Bilstrupvej 28 0-4.379.853-4.379.853 004 Socialpædagogisk 0-4.379.853-4.379.853 013 Gefionsvej 40 0-9.226.624-9.226.624 004 Socialpædagogisk 0-9.226.624-9.226.624 18 0-13.251.347-13.251.347 Idavang - projektafdelingen 004 Socialpædagogisk 0-13.251.347-13.251.347 019 Marienlyst - 14.105.783 0 14.105.783 004 Socialpædagogisk 14.105.783 0 14.105.783 020 Marienlyst - indtægter 0-5.695.919-5.695.919 004 Socialpædagogisk 0-5.695.919-5.695.919 63

022 Kastanievænget 80 0-5.292.433-5.292.433 004 Socialpædagogisk 0-5.292.433-5.292.433 023 Aflastning Højlundsvej 0-10.646.086-10.646.086 004 Socialpædagogisk 0-10.646.086-10.646.086 024 Idavang 0-15.456.880-15.456.880 004 Socialpædagogisk 0-15.456.880-15.456.880 533020 Ådalen - 85 støtte 11.584.479 0 11.584.479 004 Socialpædagogisk 10.152.544 0 10.152.544 400 Personale 8.009.643 0 8.009.643 500 Aktiviteter og 99.518 0 99.518 514 Intern afregning 1.659.497 0 1.659.497 600 It, inventar og 253.209 0 253.209 700 Grunde og bygninger 92.489 0 92.489 750 Forsikringer 38.188 0 38.188 200 Ledelse og 1.431.935 0 1.431.935 64

001 Lønninger 1.391.803 0 1.391.803 020 Uddannelse og kurser 40.132 0 40.132 533021 Nordbanevej 22 3.786.401 0 3.786.401 004 Socialpædagogisk 3.786.401 0 3.786.401 400 Personale 4.137.050 0 4.137.050 500 Aktiviteter og 13.890 0 13.890 514 Intern afregning -435.556 0-435.556 700 Grunde og bygninger 63.266 0 63.266 750 Forsikringer 7.751 0 7.751 533022 Botilskud Ådalen 445.598-154.617 290.981 004 Socialpædagogisk 445.598-154.617 290.981 700 Grunde og bygninger 442.128-154.617 287.511 750 Forsikringer 3.470 0 3.470 533025 Nattergalevej 9.238.878-1.186.728 8.052.150 004 Socialpædagogisk 8.547.123 0 8.547.123 400 Personale 7.226.361 0 7.226.361 500 Aktiviteter og 505.206 0 505.206 514 Intern afregning 203.189 0 203.189 600 It, inventar og 182.555 0 182.555 700 Grunde og bygninger 406.680 0 406.680 65

750 Forsikringer 23.132 0 23.132 093 Betaling for personlig 0-1.186.728-1.186.728 og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 200 Ledelse og 691.755 0 691.755 001 Lønninger 667.676 0 667.676 020 Uddannelse og kurser 24.079 0 24.079 533026 Åge Nielsens Vej 8.439.729 0 8.439.729 004 Socialpædagogisk 6.628.459 0 6.628.459 400 Personale 6.092.821 0 6.092.821 500 Aktiviteter og 129.813 0 129.813 514 Intern afregning 146.090 0 146.090 600 It, inventar og 122.265 0 122.265 700 Grunde og bygninger 103.183 0 103.183 750 Forsikringer 34.287 0 34.287 200 Ledelse og 1.811.270 0 1.811.270 001 Lønninger 1.757.760 0 1.757.760 020 Uddannelse og kurser 53.510 0 53.510 533030 Individuelt team 737.315 0 737.315 004 Socialpædagogisk 737.315 0 737.315 400 Personale 737.315 0 737.315 533034 Bostedet Hjalmar Kjems 9.149.081-736.246 8.412.835 Alle 004 Socialpædagogisk 8.771.132 0 8.771.132 66

400 Personale 8.359.901 0 8.359.901 500 Aktiviteter og 874.931 0 874.931 514 Intern afregning -780.260 0-780.260 520 Spisetræning / 267 0 267 pædagogiske måltider 600 It, inventar og 257.124 0 257.124 700 Grunde og bygninger 77.385 0 77.385 750 Forsikringer -18.216 0-18.216 093 Betaling for personlig 0-736.246-736.246 og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 003 Forplejning - beboere 0-736.246-736.246 200 Ledelse og 377.949 0 377.949 001 Lønninger 360.117 0 360.117 020 Uddannelse og kurser 17.832 0 17.832 533035 Bostedet Mejsevej 1-3 4.251.064 0 4.251.064 004 Socialpædagogisk 4.020.979 0 4.020.979 400 Personale 4.020.979 0 4.020.979 200 Ledelse og 230.085 0 230.085 001 Lønninger 230.085 0 230.085 533038 Bofællesskabet 3.661.894 0 3.661.894 Mejsevej 14-26 004 Socialpædagogisk 3.431.958 0 3.431.958 67

400 Personale 3.065.428 0 3.065.428 500 Aktiviteter og 59.095 0 59.095 514 Intern afregning 256.875 0 256.875 600 It, inventar og 46.793 0 46.793 750 Forsikringer 3.767 0 3.767 200 Ledelse og 229.936 0 229.936 001 Lønninger 221.910 0 221.910 020 Uddannelse og kurser 8.026 0 8.026 533043 Bofællesskabet 9.841.281-347.258 9.494.023 Hjaltesvej 3 004 Socialpædagogisk 9.177.871 0 9.177.871 400 Personale 3.727.533 0 3.727.533 500 Aktiviteter og 359.018 0 359.018 514 Intern afregning 4.907.990 0 4.907.990 600 It, inventar og 79.411 0 79.411 700 Grunde og bygninger 62.658 0 62.658 750 Forsikringer 41.261 0 41.261 093 Betaling for personlig 0-347.258-347.258 og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 003 Forplejning - beboere 0-303.990-303.990 004 Transport - beboere 0-14.592-14.592 005 Vask - beboere 0-28.676-28.676 200 Ledelse og 663.410 0 663.410 001 Lønninger 643.344 0 643.344 020 Uddannelse og kurser 20.066 0 20.066 68

533044 Bofællesskaberne 7.551.760 0 7.551.760 Gefionsvej / Frejasvej 004 Socialpædagogisk 7.130.575 0 7.130.575 400 Personale 7.695.257 0 7.695.257 500 Aktiviteter og 181.237 0 181.237 514 Intern afregning -925.664 0-925.664 600 It, inventar og 112.604 0 112.604 750 Forsikringer 67.141 0 67.141 200 Ledelse og 421.185 0 421.185 001 Lønninger 407.808 0 407.808 020 Uddannelse og kurser 13.377 0 13.377 533048 Viften - 85 støtte 14.581.937 0 14.581.937 004 Socialpædagogisk 13.134.837 0 13.134.837 400 Personale 15.134.047 0 15.134.047 500 Aktiviteter og 161.254 0 161.254 514 Intern afregning -2.401.872 0-2.401.872 700 Grunde og bygninger 241.408 0 241.408 200 Ledelse og 1.447.100 0 1.447.100 001 Lønninger 1.405.429 0 1.405.429 020 Uddannelse og kurser 41.671 0 41.671 533049 Yngre Fysisk 4.789.939 0 4.789.939 Handicappede 004 Socialpædagogisk 4.635.873 0 4.635.873 69

400 Personale 1.987.568 0 1.987.568 500 Aktiviteter og 17.152 0 17.152 514 Intern afregning 2.563.569 0 2.563.569 600 It, inventar og 8.747 0 8.747 700 Grunde og bygninger 50.957 0 50.957 750 Forsikringer 7.880 0 7.880 200 Ledelse og 154.066 0 154.066 001 Lønninger 149.886 0 149.886 025 Øvrige 4.180 0 4.180 personalerelaterede 533050 Bøgevænget 20 1.979.638 0 1.979.638 004 Socialpædagogisk 1.825.572 0 1.825.572 400 Personale 1.219.390 0 1.219.390 514 Intern afregning 604.754 0 604.754 750 Forsikringer 1.428 0 1.428 200 Ledelse og 154.066 0 154.066 001 Lønninger 149.886 0 149.886 025 Øvrige 4.180 0 4.180 personalerelaterede 533051 Botilskud Viften 126.457-18.595 107.862 004 Socialpædagogisk 126.457 0 126.457 70

600 It, inventar og 4.421 0 4.421 700 Grunde og bygninger 122.036 0 122.036 093 Betaling for personlig 0-18.595-18.595 og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 001 El og varme - beboere 0-18.595-18.595 533055 Idavang - 10.652.087 0 10.652.087 projektafdeling 004 Socialpædagogisk 9.421.623 0 9.421.623 400 Personale 8.254.176 0 8.254.176 500 Aktiviteter og 1.086.838 0 1.086.838 700 Grunde og bygninger 46.608 0 46.608 750 Forsikringer 34.001 0 34.001 200 Ledelse og 1.230.464 0 1.230.464 001 Lønninger 1.190.332 0 1.190.332 025 Øvrige 40.132 0 40.132 personalerelaterede 533060 Bilstrupvej 28 3.684.758-3.132 3.681.626 004 Socialpædagogisk 3.596.281-3.132 3.593.149 400 Personale 3.429.177 0 3.429.177 500 Aktiviteter og 61.791 0 61.791 600 It, inventar og 79.194 0 79.194 71

700 Grunde og bygninger 25.072 0 25.072 750 Forsikringer 1.047 0 1.047 900 Indtægter 0-3.132-3.132 200 Ledelse og 88.477 0 88.477 001 Lønninger 86.136 0 86.136 020 Uddannelse og kurser 2.341 0 2.341 533061 Gefionsvej 40 8.399.258-488.938 7.910.320 004 Socialpædagogisk 8.225.224-7.302 8.217.922 400 Personale 7.703.324 0 7.703.324 500 Aktiviteter og 80.457 0 80.457 600 It, inventar og 66.314 0 66.314 700 Grunde og bygninger 376.112 0 376.112 750 Forsikringer -983 0-983 900 Indtægter 0-7.302-7.302 093 Betaling for personlig 0-481.636-481.636 og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 001 El og varme - beboere 0-71.946-71.946 002 Husleje - beboere 0-409.690-409.690 200 Ledelse og 174.034 0 174.034 001 Lønninger 169.352 0 169.352 020 Uddannelse og kurser 4.682 0 4.682 533062 Thinggade 6.378.819 0 6.378.819 004 Socialpædagogisk 6.228.813 0 6.228.813 400 Personale 5.667.574 0 5.667.574 72

500 Aktiviteter og 179.269 0 179.269 600 It, inventar og 97.192 0 97.192 700 Grunde og bygninger 259.818 0 259.818 750 Forsikringer 24.960 0 24.960 200 Ledelse og 150.006 0 150.006 001 Lønninger 145.993 0 145.993 020 Uddannelse og kurser 4.013 0 4.013 35 Rådgivning 113.926 0 113.926 40 Rådgivning og 113.926 0 113.926 rådgivningsinstitutioner 540010 Rådgivningsinstitutioner 113.926 0 113.926 i andre regioner 800 Betalinger andre 113.926 0 113.926 offentlige myndigheder 38 Tilbud til voksne med særlige 156.439.541-7.443.992 148.995.549 behov 42 Botilbud for personer med 3.000.000 0 3.000.000 ( 109-110) 542005 Botilbud til personer 3.000.000 0 3.000.000 med 001 Botilbud for personer 2.700.000 0 2.700.000 med særlige sociale problemer ( 110) 002 Kvindekrisecentre ( 300.000 0 300.000 109) 44 Alkoholbehandling og 320.020 0 320.020 behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 544010 Alkoholbehandling 320.020 0 320.020 (døgn), særl. moms 002 Døgnbehandling 320.020 0 320.020 45 Behandling af stofmisbrugere 7.532.472 0 7.532.472 (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 73

545009 Rusmiddelcentret 6.479.476 0 6.479.476 (ambulant) 001 Dagbehandlingstilbud 4.085.455 0 4.085.455 til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 400 Personale 2.101.954 0 2.101.954 500 Aktivitater og 1.048.353 0 1.048.353 510 Dagbeh. tilbud 22.980 0 22.980 stofmisbruger +18 ( 101) 511 Fasen 22.980 0 22.980 600 IT, inventar og 61.280 0 61.280 700 Grunde og bygninger 813.024 0 813.024 750 Forsikringer 14.884 0 14.884 200 Ledelse og 2.394.021 0 2.394.021 001 Lønninger 2.327.134 0 2.327.134 020 Uddannelse og kurser 23.888 0 23.888 025 Øvrige 42.999 0 42.999 personalerelaterede 545007 Stofbehandling (døgn), 1.052.996 0 1.052.996 særl. moms 002 Døgnbehandlingstilbud 1.052.996 0 1.052.996 til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 50 Botilbud til længerevarende 56.111.868 0 56.111.868 ophold ( 108) 550010 108 - Køb af pladser i 48.440.901 0 48.440.901 andre kommuner 002 Længerevarende botilbud 21.244.741 0 21.244.741 for personer med nedsat funktionsevne 003 Længerevarende botilbud 27.196.160 0 27.196.160 for sindslidende 550012 Afregning overhead 1.410.835 0 1.410.835 500 Aktiviteter og 1.410.835 0 1.410.835 74

550017 Kastanievænget 80 4.014.918 0 4.014.918 002 Længerevarende botilbud 3.893.806 0 3.893.806 for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 3.296.953 0 3.296.953 500 Aktiviteter og 246.405 0 246.405 600 IT, inventar og 136.491 0 136.491 700 Grunde og bygninger 191.349 0 191.349 750 Forsikring 22.608 0 22.608 200 Ledelse og 121.112 0 121.112 001 Lønninger 117.768 0 117.768 020 Uddannelse og kurser 3.344 0 3.344 550018 Mentor - fælles 2.245.214 0 2.245.214 002 Længerevarende botilbud 719.739 0 719.739 for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 721.041 0 721.041 750 Forsikring -1.302 0-1.302 200 Ledelse og 1.525.475 0 1.525.475 001 Lønninger 1.478.426 0 1.478.426 025 Øvrige 47.049 0 47.049 personalerelaterede 52 Botilbud til midlertidigt 26.003.573 1.918.492 27.922.065 ophold ( 107) 552005 Afregning overhead 1.457.620 0 1.457.620 500 Aktiviteter og 1.457.620 0 1.457.620 552007 107 - Køb af pladser i 4.990.354 0 4.990.354 andre kommuner 002 Midlertidigt botilbud 2.487.616 0 2.487.616 for personer med nedsat fysisk og psykisk 75

funktionsevne (handicap) 750 Forsikringer -38 0-38 800 Betalinger andre 2.487.654 0 2.487.654 offentlige myndigheder 003 Midlertidigt botilbud 2.502.738 0 2.502.738 for sindslidende 800 Betalinger andre 2.502.738 0 2.502.738 offentlige myndigheder 552008 Etablering af 149.461-599.514-450.053 bofællesskaber 002 Midlertidigt botilbud 149.461 0 149.461 for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 600 IT, inventar og 149.461 0 149.461 001 Nordbanevej 22 0-599.514-599.514 002 Midlertidigt botilbud 0-599.514-599.514 for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 800 Betalinger andre 0-599.514-599.514 offentlige myndigheder 552014 Botræning/aflastning 4.426.420-319.234 4.107.186 Parcelvej 002 Midlertidigt botilbud 4.311.148-158.030 4.153.118 for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 4.052.142 0 4.052.142 500 Aktiviteter og 85.572 0 85.572 501 Tab på husleje 21.161 0 21.161 514 Intern afregning -629.218 0-629.218 600 IT, inventar og 112.134 0 112.134 700 Grunde og bygninger 673.552 0 673.552 750 Forsikringer -4.195 0-4.195 900 Indtægter 0-158.030-158.030 092 Beboeres betaling ( 0-161.204-161.204 76

163) 200 Ledelse og 115.272 0 115.272 001 Lønninger 111.928 0 111.928 020 Uddannelse og kurser 3.344 0 3.344 552015 Aflastning Højlundsvej 6.395.293 2.837.240 9.232.533 002 Midlertidigt botilbud 6.306.816 2.837.240 9.144.056 for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 5.734.923 0 5.734.923 500 Aktiviteter og 359.457 0 359.457 600 IT, inventar og 84.862 0 84.862 700 Grunde og bygninger 115.209 0 115.209 750 Forsikringer 12.365 0 12.365 800 Betalinger andre 0 2.837.240 2.837.240 offentlige myndigheder 200 Ledelse og 88.477 0 88.477 001 Lønninger 86.136 0 86.136 020 Uddannelse og kurser 2.341 0 2.341 552021 Færdigbehandlede 207.138 0 207.138 patienter 800 Betalinger andre 207.138 0 207.138 offentlige myndigheder 552027 Betaling til private 8.377.287 0 8.377.287 opholdssteder 003 Midlertidigt botilbud 8.377.287 0 8.377.287 for sindslidende 53 Kontaktperson- og 3.695.540 0 3.695.540 ledsageordninger ( 45,97-99) 553005 Støtte- og 1.635.405 0 1.635.405 kontaktpersonordning - 99 - Ådalen 002 Støtte- og 1.635.405 0 1.635.405 kontaktpersonordning for 77

sindslidende ( 99) 400 Personale 1.635.405 0 1.635.405 553006 Rusmiddelcentret ( 99) 458.826 0 458.826 005 Kontakt- og 458.826 0 458.826 støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) 400 Personale 458.826 0 458.826 553007 Ledsagerordning for 1.601.309 0 1.601.309 voksne 003 Ledsageordning for 1.601.309 0 1.601.309 personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 400 Personale 1.545.281 0 1.545.281 500 Aktiviteter og 56.028 0 56.028 58 Beskyttet beskæftigelse ( 4.130.972-938.154 3.192.818 103) 558006 103 Beskyttet 295.581 0 295.581 beskæftigelse - køb i andre kommuner 002 Beskyttet beskæftigelse 295.581 0 295.581 til personer med nedsat funktionsevne 558007 Skovly (reg. virksomhed) 773.789-938.154-164.365 002 Beskyttet beskæftigelse 773.789-938.154-164.365 til personer med nedsat funktionsevne 505 Produktion - drivhus 302.120-253.325 48.795 506 Produktion - værksted 471.669-684.829-213.160 558009 103 Beskyttet 3.061.602 0 3.061.602 beskæftigelse - køb på Bomi 002 Beskyttet beskæftigelse 3.061.602 0 3.061.602 til personer med nedsat funktionsevne 59 Aktivitets- og samværstilbud 55.645.096-8.424.330 47.220.766 ( 104) 78

559004 104 Køb af pladser i 16.494.582 0 16.494.582 andre kommuner 001 Aktivitets- og 11.320.492 0 11.320.492 samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre off. 11.320.492 0 11.320.492 myndigheder 002 Aktivitets- og 5.174.090 0 5.174.090 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre off. 5.174.090 0 5.174.090 myndigheder 559006 Socialafdelingen - bet. 0-5.387.064-5.387.064 off. myndighed 002 Cafè Ådalen 0-152.791-152.791 001 Aktivitets- og 0-152.791-152.791 samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre off. 0-152.791-152.791 myndigheder 003 Toeren - Fritids-værested 0-562.491-562.491 002 Aktivitets- og 0-562.491-562.491 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre off. 0-562.491-562.491 myndigheder 004 To eren 103 0-622.328-622.328 001 Aktivitets- og 0-622.328-622.328 samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre off. 0-622.328-622.328 myndigheder 011 Aktivitetshuset Skovly - 0-2.565.757-2.565.757 værksted 002 Aktivitets- og 0-2.565.757-2.565.757 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 79

800 Betaling andre off. 0-2.565.757-2.565.757 myndigheder 015 Magneten 0-1.483.697-1.483.697 002 Aktivitets- og 0-1.483.697-1.483.697 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre off. 0-1.483.697-1.483.697 myndigheder 559007 Afregning overhead 2.250.890 0 2.250.890 500 Aktiviteter og 2.250.890 0 2.250.890 559008 Frivillig indsats 0-777.910-777.910 001 Aktivitets- og 0-777.910-777.910 samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre off. 0-777.910-777.910 myndigheder 559010 Cafè Ådalen 2.279.395-189.469 2.089.926 001 Aktivitets- og 1.801.759-189.469 1.612.290 samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 400 Personale 1.481.846 0 1.481.846 500 Aktiviteter og 82.747 0 82.747 515 0-4.823-4.823 Beskæftigelses 516 Bus 0-19.655-19.655 517 Husholdning 0-158.030-158.030 518 Internet 0-1.183-1.183 519 Beskæftigelse 0-1.535-1.535 600 It, inventar og 91.245 0 91.245 700 Grunde og bygninger 120.008 0 120.008 750 Forsikringer 25.913 0 25.913 900 Indtægter 0-4.243-4.243 200 Ledelse og 477.636 0 477.636 80

001 Lønninger 464.259 0 464.259 020 Uddannelse og kurser 13.377 0 13.377 559011 Magneten 7.025.861-288.860 6.737.001 002 Aktivitets- og 6.571.584-288.860 6.282.724 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 4.824.821 0 4.824.821 500 Aktiviteter og 199.460 0 199.460 514 Intern afregning 304.463 0 304.463 516 Produktion 30.372-10.135 20.237 517 Kantine 266.732-202.709 64.023 518 Kreativt værksted 30.595 0 30.595 519 Salg af eksterne 0-211 -211 ydelser 520 Seksualvejledning 0-55.745-55.745 600 It, inventar og 192.640 0 192.640 700 Grunde og bygninger 662.301 0 662.301 750 Forsikringer 60.200 0 60.200 900 Indtægter 0-20.060-20.060 200 Ledelse og 454.277 0 454.277 001 Lønninger 440.900 0 440.900 020 Uddannelse og kurser 13.377 0 13.377 559012 Magneten - kørsel 741.539 0 741.539 002 Aktivitets- og 741.539 0 741.539 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 471.185 0 471.185 500 Aktiviteter og 85.502 0 85.502 600 It, inventar og 174.793 0 174.793 750 Forsikringer 10.059 0 10.059 559013 Skovly 8.569.724-253.325 8.316.399 002 Aktivitets- og 7.981.133-253.325 7.727.808 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 81

400 Personale 6.505.262 0 6.505.262 500 Aktiviteter og 997.496-233.059 764.437 514 Intern afregning -404.788 0-404.788 521 Kreativ værksted 15.239 0 15.239 600 It, inventar og 233.481 0 233.481 700 Grunde og bygninger 553.551 0 553.551 750 Forsikringer 80.892 0 80.892 900 Indtægter 0-20.266-20.266 200 Ledelse og 588.591 0 588.591 001 Lønninger 575.214 0 575.214 020 Uddannelse og kurser 13.377 0 13.377 559014 Skovly - kørsel 1.090.273 0 1.090.273 002 Aktivitets- og 1.090.273 0 1.090.273 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 685.883 0 685.883 500 Aktiviteter og 221.298 0 221.298 600 It, inventar og 142.856 0 142.856 750 Forsikringer 40.236 0 40.236 559015 Fritids-værestedet 2.820.258-1.898 2.818.360 Tóeren 002 Aktivitets- og 2.701.932-1.898 2.700.034 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 2.216.173 0 2.216.173 500 Aktiviteter og 89.173 0 89.173 600 It, inventar og 111.346 0 111.346 700 Grunde og bygninger 239.921 0 239.921 750 Forsikringer 45.319 0 45.319 900 Indtægter 0-1.898-1.898 200 Ledelse og 118.326 0 118.326 001 Lønninger 114.848 0 114.848 82

020 Uddannelse og kurser 3.478 0 3.478 559017 Idavang 14.372.574-1.525.804 12.846.770 002 Aktivitets- og 12.736.496-1.525.804 11.210.692 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 9.206.932 0 9.206.932 500 Aktiviteter og 2.506.544 0 2.506.544 516 Produktion 0-138.634-138.634 522 Kiosk 0-188.679-188.679 600 It, inventar og 323.665 0 323.665 700 Grunde og bygninger 682.247 0 682.247 750 Forsikringer 17.108 0 17.108 900 Indtægter 0-1.198.491-1.198.491 200 Ledelse og 1.636.078 0 1.636.078 001 Lønninger 1.582.568 0 1.582.568 020 Uddannelse og kurser 53.510 0 53.510 57 Kontante ydelser 2.291.124 0 2.291.124 72 Sociale formål 2.291.124 0 2.291.124 572003 Sociale ydelser - 2.291.124 0 2.291.124 socialafdelingen 010 Mer for voksne 2.291.124 0 2.291.124 med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 7.929.475-343.796 7.585.679 90 Drifts til den 7.929.475-343.796 7.585.679 kommunale beskæftigelsesindsats 590026 Huset 3.929.475-343.796 3.585.679 004 Øvrige drifts 3.929.475-343.796 3.585.679 for kontanthjælpsmodtagere m.v. 400 Personale 145.568 0 145.568 500 Aktiviteter og 133.923 0 133.923 600 It, inventar og 87.366 0 87.366 700 Grunde og bygninger 953.085 0 953.085 83

750 Forsikringer 11.588 0 11.588 900 Indtægter 0-343.796-343.796 590028 STU 4.000.000 0 4.000.000 004 Øvrige drifts 4.000.000 0 4.000.000 for kontanthjælpsmodtagere m.v. 500 Aktiviteter og 4.000.000 0 4.000.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 0-7.071.597-7.071.597 22 Central refusionsordning 0-5.926.035-5.926.035 07 Indtægter fra den centrale 0-5.926.035-5.926.035 refusionsordning 507010 Central refusionsordning 0-5.926.035-5.926.035 006 Refusion vedr. funktion 0-459.450-459.450 05.32.32 001 Socialområdet 0-459.450-459.450 007 Refusion vedr. funktion 0-306.300-306.300 05.32.33 011 Refusion vedr. funktion 0-1.500.000-1.500.000 05.38.42 013 Refusion vedr. funktion 0-3.302.935-3.302.935 05.38.50 014 Refusion vedr. funktion 0-357.350-357.350 05.38.52 57 Kontante ydelser 0-1.145.562-1.145.562 72 Sociale formål 0-1.145.562-1.145.562 572091 Refusion - 0-1.145.562-1.145.562 overførselsindkomstrammen til statsrefusion 002 Refusion af 0-1.145.562-1.145.562 til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 17 001 Socialafdelingen 0-1.145.562-1.145.562 02 Ældre 423.617.976-43.730.490 379.887.486 84

00 Byudvikling, bolig- og 29.312 0 29.312 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 29.312 0 29.312 11 Beboelse 29.312 0 29.312 011015 Leje i forbindelse med 29.312 0 29.312 flygtninge 001 Boliger til integration -66.321 0-66.321 af udlændinge 700 Grunde og bygninger -66.321 0-66.321 750 Forsikringer 95.633 0 95.633 04 Sundhedsområdet 1.645.660 0 1.645.660 62 Sundheds m.v. 1.645.660 0 1.645.660 90 Andre sundheds 1.645.660 0 1.645.660 490012 Hospice 1.645.660 0 1.645.660 001 Kommunale til 1.645.660 0 1.645.660 hospice-ophold 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 419.888.913-43.417.866 376.471.047 32 Tilbud til ældre og handicappede 411.739.152-43.399.020 368.340.132 30 Ældreboliger 3.493.846 0 3.493.846 530009 Lejetab i alment nyttige 3.493.846 0 3.493.846 boliger 001 Ydelsesstøtte 1.811.610 0 1.811.610 vedrørende private ældreboliger 005 Lejetab 1.682.236 0 1.682.236 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre 371.432.003-40.329.303 331.102.700 og handicappede 532010 Durup Ældrecenter 18.304.451-900.850 17.403.601 001 Durup Ældrecenter - Ude 3.510.406 0 3.510.406 001 Kommunens levering af 3.510.406 0 3.510.406 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale 3.227.920 0 3.227.920 500 Aktiviteter og 19.407 0 19.407 85