Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914 235.939.859 03 Undervisning og kultur 39.818.902-26.341.706 13.477.196 22 Folkeskolen m.m. 22.832.589-15.444.787 7.387.802 17 Specialpædagogisk bistand til 22.832.589-15.444.787 7.387.802 voksne 317010 Specialundervisning for 414.161 0 414.161 voksne 001 Objektiv finansiering 111.264 0 111.264 af regionale tilbud 002 Køb af pladser 262.589 0 262.589 400 Personale 40.308 0 40.308 020 Uddannelse og kurser 40.308 0 40.308 317020 Deltidsundervisning 17.440.623-12.016.743 5.423.880 400 Personale 13.526.291 0 13.526.291 001 Lønninger 12.713.762 0 12.713.762 020 Uddannelse og kurser 342.460 0 342.460 025 Personalerelaterede 470.069 0 470.069 500 Aktiviteter og 2.098.972 0 2.098.972 002 Administration 370.309 0 370.309 003 Møder, rejser og 8.426 0 8.426 repræsentation 006 Befordring (brugere) 1.442.558 0 1.442.558 007 Materialer 277.679 0 277.679 600 IT, inventar og 799.253-597.258 201.995 001 IT - anskaffelse og 505.320 0 505.320 drift 005 Varmtvandsbassin 293.933-597.258-303.325 700 Grunde og bygninger 975.825 0 975.825 001 Vedligeholdelse 652.882 0 652.882 56

003 Husleje, leje 305.407 0 305.407 004 Rengøring 17.536 0 17.536 750 Forsikringer 40.282 0 40.282 1 40.886 0 40.886 Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring -5.913 0-5.913 003 Forsikring - -17.453 0-17.453 transportmidler 005 Forsikring - 22.762 0 22.762 Bygninger 800 Betalinger andre 0-10.498.429-10.498.429 offentlige myndigheder 900 Indtægter 0-921.056-921.056 002 Øvrige indtægter 0-921.056-921.056 317022 CKU Syn 4.977.805-3.428.044 1.549.761 400 Personale 2.897.946 0 2.897.946 001 Lønninger 2.797.646 0 2.797.646 020 Uddannelse og kurser 100.300 0 100.300 500 Aktiviteter og 1.895.330 0 1.895.330 002 Administration 1.109.141 0 1.109.141 105 Synshjælpemidler 433.830 0 433.830 106 Optiske hjælpemidler 352.359 0 352.359 600 IT, inventar og 20.060 0 20.060 001 IT - anskaffelse og 20.060 0 20.060 drift 700 Grunde og bygninger 170.510 0 170.510 001 Vedligeholdelse 120.360 0 120.360 004 Rengøring 50.150 0 50.150 750 Forsikringer -6.041 0-6.041 1-262 0-262 Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring -1.422 0-1.422 003 Forsikring - -4.357 0-4.357 transportmidler 800 Betalinger andre 0-3.428.044-3.428.044 offentlige myndigheder 30 Ungdomsuddannelser 16.986.313-10.896.919 6.089.394 46 Ungdomsuddannelse for unge med 16.986.313-10.896.919 6.089.394 særlige behov 57

346015 Tre-årige 6.292.099 0 6.292.099 ungdomsuddannelser 800 Betalinger andre 6.292.099 0 6.292.099 offentlige myndigheder 346016 STU-Skivefjord 10.694.214-10.896.919-202.705 400 Personale 7.351.194 0 7.351.194 001 Lønninger 7.150.406 0 7.150.406 020 Uddannelse og kurser 70.981 0 70.981 025 Personalerelaterede 129.807 0 129.807 500 Aktiviteter og 2.211.162 0 2.211.162 002 Administration 24.982 0 24.982 005 Aktiviteter 149.921 0 149.921 006 Befordring (brugere) 1.627.216 0 1.627.216 007 Materialer 409.043 0 409.043 600 IT, inventar og 374.490 0 374.490 001 IT - anskaffelse og 202.629 0 202.629 drift 002 Inventar og 171.861 0 171.861 - anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 761.642 0 761.642 001 Vedligeholdelse 761.498 0 761.498 004 Rengøring 144 0 144 750 Forsikringer -4.274 0-4.274 1-668 0-668 Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring -3.639 0-3.639 005 Forsikring - 33 0 33 bygninger 800 Betalinger andre 0-10.896.919-10.896.919 offentlige myndigheder 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 337.398.871-107.864.611 229.534.260 32 Tilbud til ældre og handicappede 170.624.805-100.076.823 70.547.982 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre 16.903.730-4.661.177 12.242.553 og handicappede 532040 Respiratorpatienter 0-4.661.177-4.661.177 58

800 Betalinger andre 0-4.661.177-4.661.177 offentlige myndigheder 532041 Tilskud til ansættelse 16.903.730 0 16.903.730 af hjælpere - 96 003 TIlskud til ansættelse 16.903.730 0 16.903.730 af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 500 Aktiviteter og 16.903.730 0 16.903.730 33 Forebyggende indsats for ældre 153.721.075-95.415.646 58.305.429 og handicappede 533001 Besparelser -4.351.958 0-4.351.958 004 Socialpædagogisk -4.351.958 0-4.351.958 500 Aktiviteter og -4.351.958 0-4.351.958 533005 Huslejetab dødsfald m.m. 206.552 0 206.552 004 Socialpædagogisk 206.552 0 206.552 700 Grunde og bygninger 206.552 0 206.552 533006 Kursuspuljen 1.643.406 0 1.643.406 004 Socialpædagogisk 1.643.406 0 1.643.406 400 Personale 1.643.406 0 1.643.406 59

533010 Intern afregning -7.471.709 0-7.471.709 514 Intern afregning -7.471.709 0-7.471.709 001 Boenheden Hjalmer 780.260 0 780.260 Kjems Allé 003 Boenheden Hjaltesvej -987.005 0-987.005 004 Bofællesskabet -4.046.645 0-4.046.645 Hjaltesvej 005 Bofællesskaberne 925.664 0 925.664 Gefionsvej/Frejasvej 006 Boenheden 89.049 0 89.049 Nattergalevej 007 Bofællesskabet -549.113 0-549.113 Mejsevej 008 Afklaring og 629.218 0 629.218 aflastning, Parcelvej 009 Østerbro -3.406.199 0-3.406.199 010 Viften, 85 5.808.071 0 5.808.071 011 Resenvej/Kielgastvej 4.074.113 0 4.074.113 012 Aage Nielsens Vej -1.931.287 0-1.931.287 013 Murstensløst døgn -1.200.655 0-1.200.655 014 Nordbanevej 435.556 0 435.556 015 Ådalen, 85-1.659.497 0-1.659.497 017 Marienlyst -9.859.969 0-9.859.969 018 Thinggade 7.446.618 0 7.446.618 019 YFH-Gruppen + -1.370.806 0-1.370.806 Bøgevænget 020 YFH - ADHD -357.826 0-357.826 021 YFH - Åkjærsvej -1.270.033 0-1.270.033 022 85 jobstøtte - -1.121.548 0-1.121.548 Huset 023 Magnetten -304.463 0-304.463 024 Skovly 404.788 0 404.788 533011 Forebyggende indsats for -3.537.205 0-3.537.205 ældre og handicappede 001 Pulje til harmonisering -1.776.880 0-1.776.880 500 Aktiviteter og -1.776.880 0-1.776.880 004 Køb - social mentor -1.760.325 0-1.760.325 500 Aktiviteter og -1.760.325 0-1.760.325 60

533012 Centrale konti 6.978.155 0 6.978.155 001 Centrale konti 2.793.024 0 2.793.024 400 Personale 2.612.454 0 2.612.454 001 Lønninger 2.654.199 0 2.654.199 025 Personalerelaterede -41.745 0-41.745 800 Betalinger andre 180.570 0 180.570 offentlige myndigheder 002 Afregning af fælles TR 182.394 0 182.394 400 Personale 182.394 0 182.394 001 Lønninger 182.394 0 182.394 003 Afregning overhead 4.002.737 0 4.002.737 500 Aktiviteter og 4.002.737 0 4.002.737 533015 84, 85 og 102 - Køb i 26.867.678 0 26.867.678 andre kommuner 004 Socialpædagogisk 26.867.678 0 26.867.678 800 Betaling andre 26.867.678 0 26.867.678 offentlige myndigheder 533016 Socialafdelingen - bet. 14.105.783-92.480.132-78.374.349 off. myndighed 001 85 støtte Ådalen 0-3.052.624-3.052.624 004 Socialpædagogisk 0-3.052.624-3.052.624 002 85 støtte Viften 0-1.162.325-1.162.325 004 Socialpædagogisk 0-1.162.325-1.162.325 61

004 Bofællesskabet 0-5.273.270-5.273.270 Frejasvej/Gefionsvej 004 Socialpædagogisk 0-5.273.270-5.273.270 005 Bofællesskabet Hjaltesvej 0-1.407.021-1.407.021 3 004 Socialpædagogisk 0-1.407.021-1.407.021 006 Bofællesskabet Mejsevej 0-1.407.023-1.407.023 14-26 004 Socialpædagogisk 0-1.407.023-1.407.023 007 Bostedet Jyllandsgade 0-4.117.066-4.117.066 004 Socialpædagogisk 0-4.117.066-4.117.066 009 Thinggade 0-7.444.022-7.444.022 004 Socialpædagogisk 0-7.444.022-7.444.022 010 Åge Nielsens Vej 0-1.504.901-1.504.901 004 Socialpædagogisk 0-1.504.901-1.504.901 62

011 Nattergalevej 0-3.162.738-3.162.738 004 Socialpædagogisk 0-3.162.738-3.162.738 012 Bilstrupvej 28 0-4.379.853-4.379.853 004 Socialpædagogisk 0-4.379.853-4.379.853 013 Gefionsvej 40 0-9.226.624-9.226.624 004 Socialpædagogisk 0-9.226.624-9.226.624 18 0-13.251.347-13.251.347 Idavang - projektafdelingen 004 Socialpædagogisk 0-13.251.347-13.251.347 019 Marienlyst - 14.105.783 0 14.105.783 004 Socialpædagogisk 14.105.783 0 14.105.783 020 Marienlyst - indtægter 0-5.695.919-5.695.919 004 Socialpædagogisk 0-5.695.919-5.695.919 63

022 Kastanievænget 80 0-5.292.433-5.292.433 004 Socialpædagogisk 0-5.292.433-5.292.433 023 Aflastning Højlundsvej 0-10.646.086-10.646.086 004 Socialpædagogisk 0-10.646.086-10.646.086 024 Idavang 0-15.456.880-15.456.880 004 Socialpædagogisk 0-15.456.880-15.456.880 533020 Ådalen - 85 støtte 11.584.479 0 11.584.479 004 Socialpædagogisk 10.152.544 0 10.152.544 400 Personale 8.009.643 0 8.009.643 500 Aktiviteter og 99.518 0 99.518 514 Intern afregning 1.659.497 0 1.659.497 600 It, inventar og 253.209 0 253.209 700 Grunde og bygninger 92.489 0 92.489 750 Forsikringer 38.188 0 38.188 200 Ledelse og 1.431.935 0 1.431.935 64

001 Lønninger 1.391.803 0 1.391.803 020 Uddannelse og kurser 40.132 0 40.132 533021 Nordbanevej 22 3.786.401 0 3.786.401 004 Socialpædagogisk 3.786.401 0 3.786.401 400 Personale 4.137.050 0 4.137.050 500 Aktiviteter og 13.890 0 13.890 514 Intern afregning -435.556 0-435.556 700 Grunde og bygninger 63.266 0 63.266 750 Forsikringer 7.751 0 7.751 533022 Botilskud Ådalen 445.598-154.617 290.981 004 Socialpædagogisk 445.598-154.617 290.981 700 Grunde og bygninger 442.128-154.617 287.511 750 Forsikringer 3.470 0 3.470 533025 Nattergalevej 9.238.878-1.186.728 8.052.150 004 Socialpædagogisk 8.547.123 0 8.547.123 400 Personale 7.226.361 0 7.226.361 500 Aktiviteter og 505.206 0 505.206 514 Intern afregning 203.189 0 203.189 600 It, inventar og 182.555 0 182.555 700 Grunde og bygninger 406.680 0 406.680 65

750 Forsikringer 23.132 0 23.132 093 Betaling for personlig 0-1.186.728-1.186.728 og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 200 Ledelse og 691.755 0 691.755 001 Lønninger 667.676 0 667.676 020 Uddannelse og kurser 24.079 0 24.079 533026 Åge Nielsens Vej 8.439.729 0 8.439.729 004 Socialpædagogisk 6.628.459 0 6.628.459 400 Personale 6.092.821 0 6.092.821 500 Aktiviteter og 129.813 0 129.813 514 Intern afregning 146.090 0 146.090 600 It, inventar og 122.265 0 122.265 700 Grunde og bygninger 103.183 0 103.183 750 Forsikringer 34.287 0 34.287 200 Ledelse og 1.811.270 0 1.811.270 001 Lønninger 1.757.760 0 1.757.760 020 Uddannelse og kurser 53.510 0 53.510 533030 Individuelt team 737.315 0 737.315 004 Socialpædagogisk 737.315 0 737.315 400 Personale 737.315 0 737.315 533034 Bostedet Hjalmar Kjems 9.149.081-736.246 8.412.835 Alle 004 Socialpædagogisk 8.771.132 0 8.771.132 66

400 Personale 8.359.901 0 8.359.901 500 Aktiviteter og 874.931 0 874.931 514 Intern afregning -780.260 0-780.260 520 Spisetræning / 267 0 267 pædagogiske måltider 600 It, inventar og 257.124 0 257.124 700 Grunde og bygninger 77.385 0 77.385 750 Forsikringer -18.216 0-18.216 093 Betaling for personlig 0-736.246-736.246 og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 003 Forplejning - beboere 0-736.246-736.246 200 Ledelse og 377.949 0 377.949 001 Lønninger 360.117 0 360.117 020 Uddannelse og kurser 17.832 0 17.832 533035 Bostedet Mejsevej 1-3 4.251.064 0 4.251.064 004 Socialpædagogisk 4.020.979 0 4.020.979 400 Personale 4.020.979 0 4.020.979 200 Ledelse og 230.085 0 230.085 001 Lønninger 230.085 0 230.085 533038 Bofællesskabet 3.661.894 0 3.661.894 Mejsevej 14-26 004 Socialpædagogisk 3.431.958 0 3.431.958 67

400 Personale 3.065.428 0 3.065.428 500 Aktiviteter og 59.095 0 59.095 514 Intern afregning 256.875 0 256.875 600 It, inventar og 46.793 0 46.793 750 Forsikringer 3.767 0 3.767 200 Ledelse og 229.936 0 229.936 001 Lønninger 221.910 0 221.910 020 Uddannelse og kurser 8.026 0 8.026 533043 Bofællesskabet 9.841.281-347.258 9.494.023 Hjaltesvej 3 004 Socialpædagogisk 9.177.871 0 9.177.871 400 Personale 3.727.533 0 3.727.533 500 Aktiviteter og 359.018 0 359.018 514 Intern afregning 4.907.990 0 4.907.990 600 It, inventar og 79.411 0 79.411 700 Grunde og bygninger 62.658 0 62.658 750 Forsikringer 41.261 0 41.261 093 Betaling for personlig 0-347.258-347.258 og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 003 Forplejning - beboere 0-303.990-303.990 004 Transport - beboere 0-14.592-14.592 005 Vask - beboere 0-28.676-28.676 200 Ledelse og 663.410 0 663.410 001 Lønninger 643.344 0 643.344 020 Uddannelse og kurser 20.066 0 20.066 68

533044 Bofællesskaberne 7.551.760 0 7.551.760 Gefionsvej / Frejasvej 004 Socialpædagogisk 7.130.575 0 7.130.575 400 Personale 7.695.257 0 7.695.257 500 Aktiviteter og 181.237 0 181.237 514 Intern afregning -925.664 0-925.664 600 It, inventar og 112.604 0 112.604 750 Forsikringer 67.141 0 67.141 200 Ledelse og 421.185 0 421.185 001 Lønninger 407.808 0 407.808 020 Uddannelse og kurser 13.377 0 13.377 533048 Viften - 85 støtte 14.581.937 0 14.581.937 004 Socialpædagogisk 13.134.837 0 13.134.837 400 Personale 15.134.047 0 15.134.047 500 Aktiviteter og 161.254 0 161.254 514 Intern afregning -2.401.872 0-2.401.872 700 Grunde og bygninger 241.408 0 241.408 200 Ledelse og 1.447.100 0 1.447.100 001 Lønninger 1.405.429 0 1.405.429 020 Uddannelse og kurser 41.671 0 41.671 533049 Yngre Fysisk 4.789.939 0 4.789.939 Handicappede 004 Socialpædagogisk 4.635.873 0 4.635.873 69

400 Personale 1.987.568 0 1.987.568 500 Aktiviteter og 17.152 0 17.152 514 Intern afregning 2.563.569 0 2.563.569 600 It, inventar og 8.747 0 8.747 700 Grunde og bygninger 50.957 0 50.957 750 Forsikringer 7.880 0 7.880 200 Ledelse og 154.066 0 154.066 001 Lønninger 149.886 0 149.886 025 Øvrige 4.180 0 4.180 personalerelaterede 533050 Bøgevænget 20 1.979.638 0 1.979.638 004 Socialpædagogisk 1.825.572 0 1.825.572 400 Personale 1.219.390 0 1.219.390 514 Intern afregning 604.754 0 604.754 750 Forsikringer 1.428 0 1.428 200 Ledelse og 154.066 0 154.066 001 Lønninger 149.886 0 149.886 025 Øvrige 4.180 0 4.180 personalerelaterede 533051 Botilskud Viften 126.457-18.595 107.862 004 Socialpædagogisk 126.457 0 126.457 70

600 It, inventar og 4.421 0 4.421 700 Grunde og bygninger 122.036 0 122.036 093 Betaling for personlig 0-18.595-18.595 og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 001 El og varme - beboere 0-18.595-18.595 533055 Idavang - 10.652.087 0 10.652.087 projektafdeling 004 Socialpædagogisk 9.421.623 0 9.421.623 400 Personale 8.254.176 0 8.254.176 500 Aktiviteter og 1.086.838 0 1.086.838 700 Grunde og bygninger 46.608 0 46.608 750 Forsikringer 34.001 0 34.001 200 Ledelse og 1.230.464 0 1.230.464 001 Lønninger 1.190.332 0 1.190.332 025 Øvrige 40.132 0 40.132 personalerelaterede 533060 Bilstrupvej 28 3.684.758-3.132 3.681.626 004 Socialpædagogisk 3.596.281-3.132 3.593.149 400 Personale 3.429.177 0 3.429.177 500 Aktiviteter og 61.791 0 61.791 600 It, inventar og 79.194 0 79.194 71

700 Grunde og bygninger 25.072 0 25.072 750 Forsikringer 1.047 0 1.047 900 Indtægter 0-3.132-3.132 200 Ledelse og 88.477 0 88.477 001 Lønninger 86.136 0 86.136 020 Uddannelse og kurser 2.341 0 2.341 533061 Gefionsvej 40 8.399.258-488.938 7.910.320 004 Socialpædagogisk 8.225.224-7.302 8.217.922 400 Personale 7.703.324 0 7.703.324 500 Aktiviteter og 80.457 0 80.457 600 It, inventar og 66.314 0 66.314 700 Grunde og bygninger 376.112 0 376.112 750 Forsikringer -983 0-983 900 Indtægter 0-7.302-7.302 093 Betaling for personlig 0-481.636-481.636 og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 001 El og varme - beboere 0-71.946-71.946 002 Husleje - beboere 0-409.690-409.690 200 Ledelse og 174.034 0 174.034 001 Lønninger 169.352 0 169.352 020 Uddannelse og kurser 4.682 0 4.682 533062 Thinggade 6.378.819 0 6.378.819 004 Socialpædagogisk 6.228.813 0 6.228.813 400 Personale 5.667.574 0 5.667.574 72

500 Aktiviteter og 179.269 0 179.269 600 It, inventar og 97.192 0 97.192 700 Grunde og bygninger 259.818 0 259.818 750 Forsikringer 24.960 0 24.960 200 Ledelse og 150.006 0 150.006 001 Lønninger 145.993 0 145.993 020 Uddannelse og kurser 4.013 0 4.013 35 Rådgivning 113.926 0 113.926 40 Rådgivning og 113.926 0 113.926 rådgivningsinstitutioner 540010 Rådgivningsinstitutioner 113.926 0 113.926 i andre regioner 800 Betalinger andre 113.926 0 113.926 offentlige myndigheder 38 Tilbud til voksne med særlige 156.439.541-7.443.992 148.995.549 behov 42 Botilbud for personer med 3.000.000 0 3.000.000 ( 109-110) 542005 Botilbud til personer 3.000.000 0 3.000.000 med 001 Botilbud for personer 2.700.000 0 2.700.000 med særlige sociale problemer ( 110) 002 Kvindekrisecentre ( 300.000 0 300.000 109) 44 Alkoholbehandling og 320.020 0 320.020 behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 544010 Alkoholbehandling 320.020 0 320.020 (døgn), særl. moms 002 Døgnbehandling 320.020 0 320.020 45 Behandling af stofmisbrugere 7.532.472 0 7.532.472 (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 73

545009 Rusmiddelcentret 6.479.476 0 6.479.476 (ambulant) 001 Dagbehandlingstilbud 4.085.455 0 4.085.455 til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 400 Personale 2.101.954 0 2.101.954 500 Aktivitater og 1.048.353 0 1.048.353 510 Dagbeh. tilbud 22.980 0 22.980 stofmisbruger +18 ( 101) 511 Fasen 22.980 0 22.980 600 IT, inventar og 61.280 0 61.280 700 Grunde og bygninger 813.024 0 813.024 750 Forsikringer 14.884 0 14.884 200 Ledelse og 2.394.021 0 2.394.021 001 Lønninger 2.327.134 0 2.327.134 020 Uddannelse og kurser 23.888 0 23.888 025 Øvrige 42.999 0 42.999 personalerelaterede 545007 Stofbehandling (døgn), 1.052.996 0 1.052.996 særl. moms 002 Døgnbehandlingstilbud 1.052.996 0 1.052.996 til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 50 Botilbud til længerevarende 56.111.868 0 56.111.868 ophold ( 108) 550010 108 - Køb af pladser i 48.440.901 0 48.440.901 andre kommuner 002 Længerevarende botilbud 21.244.741 0 21.244.741 for personer med nedsat funktionsevne 003 Længerevarende botilbud 27.196.160 0 27.196.160 for sindslidende 550012 Afregning overhead 1.410.835 0 1.410.835 500 Aktiviteter og 1.410.835 0 1.410.835 74

550017 Kastanievænget 80 4.014.918 0 4.014.918 002 Længerevarende botilbud 3.893.806 0 3.893.806 for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 3.296.953 0 3.296.953 500 Aktiviteter og 246.405 0 246.405 600 IT, inventar og 136.491 0 136.491 700 Grunde og bygninger 191.349 0 191.349 750 Forsikring 22.608 0 22.608 200 Ledelse og 121.112 0 121.112 001 Lønninger 117.768 0 117.768 020 Uddannelse og kurser 3.344 0 3.344 550018 Mentor - fælles 2.245.214 0 2.245.214 002 Længerevarende botilbud 719.739 0 719.739 for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 721.041 0 721.041 750 Forsikring -1.302 0-1.302 200 Ledelse og 1.525.475 0 1.525.475 001 Lønninger 1.478.426 0 1.478.426 025 Øvrige 47.049 0 47.049 personalerelaterede 52 Botilbud til midlertidigt 26.003.573 1.918.492 27.922.065 ophold ( 107) 552005 Afregning overhead 1.457.620 0 1.457.620 500 Aktiviteter og 1.457.620 0 1.457.620 552007 107 - Køb af pladser i 4.990.354 0 4.990.354 andre kommuner 002 Midlertidigt botilbud 2.487.616 0 2.487.616 for personer med nedsat fysisk og psykisk 75

funktionsevne (handicap) 750 Forsikringer -38 0-38 800 Betalinger andre 2.487.654 0 2.487.654 offentlige myndigheder 003 Midlertidigt botilbud 2.502.738 0 2.502.738 for sindslidende 800 Betalinger andre 2.502.738 0 2.502.738 offentlige myndigheder 552008 Etablering af 149.461-599.514-450.053 bofællesskaber 002 Midlertidigt botilbud 149.461 0 149.461 for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 600 IT, inventar og 149.461 0 149.461 001 Nordbanevej 22 0-599.514-599.514 002 Midlertidigt botilbud 0-599.514-599.514 for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 800 Betalinger andre 0-599.514-599.514 offentlige myndigheder 552014 Botræning/aflastning 4.426.420-319.234 4.107.186 Parcelvej 002 Midlertidigt botilbud 4.311.148-158.030 4.153.118 for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 4.052.142 0 4.052.142 500 Aktiviteter og 85.572 0 85.572 501 Tab på husleje 21.161 0 21.161 514 Intern afregning -629.218 0-629.218 600 IT, inventar og 112.134 0 112.134 700 Grunde og bygninger 673.552 0 673.552 750 Forsikringer -4.195 0-4.195 900 Indtægter 0-158.030-158.030 092 Beboeres betaling ( 0-161.204-161.204 76

163) 200 Ledelse og 115.272 0 115.272 001 Lønninger 111.928 0 111.928 020 Uddannelse og kurser 3.344 0 3.344 552015 Aflastning Højlundsvej 6.395.293 2.837.240 9.232.533 002 Midlertidigt botilbud 6.306.816 2.837.240 9.144.056 for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 5.734.923 0 5.734.923 500 Aktiviteter og 359.457 0 359.457 600 IT, inventar og 84.862 0 84.862 700 Grunde og bygninger 115.209 0 115.209 750 Forsikringer 12.365 0 12.365 800 Betalinger andre 0 2.837.240 2.837.240 offentlige myndigheder 200 Ledelse og 88.477 0 88.477 001 Lønninger 86.136 0 86.136 020 Uddannelse og kurser 2.341 0 2.341 552021 Færdigbehandlede 207.138 0 207.138 patienter 800 Betalinger andre 207.138 0 207.138 offentlige myndigheder 552027 Betaling til private 8.377.287 0 8.377.287 opholdssteder 003 Midlertidigt botilbud 8.377.287 0 8.377.287 for sindslidende 53 Kontaktperson- og 3.695.540 0 3.695.540 ledsageordninger ( 45,97-99) 553005 Støtte- og 1.635.405 0 1.635.405 kontaktpersonordning - 99 - Ådalen 002 Støtte- og 1.635.405 0 1.635.405 kontaktpersonordning for 77

sindslidende ( 99) 400 Personale 1.635.405 0 1.635.405 553006 Rusmiddelcentret ( 99) 458.826 0 458.826 005 Kontakt- og 458.826 0 458.826 støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) 400 Personale 458.826 0 458.826 553007 Ledsagerordning for 1.601.309 0 1.601.309 voksne 003 Ledsageordning for 1.601.309 0 1.601.309 personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 400 Personale 1.545.281 0 1.545.281 500 Aktiviteter og 56.028 0 56.028 58 Beskyttet beskæftigelse ( 4.130.972-938.154 3.192.818 103) 558006 103 Beskyttet 295.581 0 295.581 beskæftigelse - køb i andre kommuner 002 Beskyttet beskæftigelse 295.581 0 295.581 til personer med nedsat funktionsevne 558007 Skovly (reg. virksomhed) 773.789-938.154-164.365 002 Beskyttet beskæftigelse 773.789-938.154-164.365 til personer med nedsat funktionsevne 505 Produktion - drivhus 302.120-253.325 48.795 506 Produktion - værksted 471.669-684.829-213.160 558009 103 Beskyttet 3.061.602 0 3.061.602 beskæftigelse - køb på Bomi 002 Beskyttet beskæftigelse 3.061.602 0 3.061.602 til personer med nedsat funktionsevne 59 Aktivitets- og samværstilbud 55.645.096-8.424.330 47.220.766 ( 104) 78

559004 104 Køb af pladser i 16.494.582 0 16.494.582 andre kommuner 001 Aktivitets- og 11.320.492 0 11.320.492 samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre off. 11.320.492 0 11.320.492 myndigheder 002 Aktivitets- og 5.174.090 0 5.174.090 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre off. 5.174.090 0 5.174.090 myndigheder 559006 Socialafdelingen - bet. 0-5.387.064-5.387.064 off. myndighed 002 Cafè Ådalen 0-152.791-152.791 001 Aktivitets- og 0-152.791-152.791 samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre off. 0-152.791-152.791 myndigheder 003 Toeren - Fritids-værested 0-562.491-562.491 002 Aktivitets- og 0-562.491-562.491 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre off. 0-562.491-562.491 myndigheder 004 To eren 103 0-622.328-622.328 001 Aktivitets- og 0-622.328-622.328 samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre off. 0-622.328-622.328 myndigheder 011 Aktivitetshuset Skovly - 0-2.565.757-2.565.757 værksted 002 Aktivitets- og 0-2.565.757-2.565.757 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 79

800 Betaling andre off. 0-2.565.757-2.565.757 myndigheder 015 Magneten 0-1.483.697-1.483.697 002 Aktivitets- og 0-1.483.697-1.483.697 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre off. 0-1.483.697-1.483.697 myndigheder 559007 Afregning overhead 2.250.890 0 2.250.890 500 Aktiviteter og 2.250.890 0 2.250.890 559008 Frivillig indsats 0-777.910-777.910 001 Aktivitets- og 0-777.910-777.910 samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre off. 0-777.910-777.910 myndigheder 559010 Cafè Ådalen 2.279.395-189.469 2.089.926 001 Aktivitets- og 1.801.759-189.469 1.612.290 samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 400 Personale 1.481.846 0 1.481.846 500 Aktiviteter og 82.747 0 82.747 515 0-4.823-4.823 Beskæftigelses 516 Bus 0-19.655-19.655 517 Husholdning 0-158.030-158.030 518 Internet 0-1.183-1.183 519 Beskæftigelse 0-1.535-1.535 600 It, inventar og 91.245 0 91.245 700 Grunde og bygninger 120.008 0 120.008 750 Forsikringer 25.913 0 25.913 900 Indtægter 0-4.243-4.243 200 Ledelse og 477.636 0 477.636 80

001 Lønninger 464.259 0 464.259 020 Uddannelse og kurser 13.377 0 13.377 559011 Magneten 7.025.861-288.860 6.737.001 002 Aktivitets- og 6.571.584-288.860 6.282.724 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 4.824.821 0 4.824.821 500 Aktiviteter og 199.460 0 199.460 514 Intern afregning 304.463 0 304.463 516 Produktion 30.372-10.135 20.237 517 Kantine 266.732-202.709 64.023 518 Kreativt værksted 30.595 0 30.595 519 Salg af eksterne 0-211 -211 ydelser 520 Seksualvejledning 0-55.745-55.745 600 It, inventar og 192.640 0 192.640 700 Grunde og bygninger 662.301 0 662.301 750 Forsikringer 60.200 0 60.200 900 Indtægter 0-20.060-20.060 200 Ledelse og 454.277 0 454.277 001 Lønninger 440.900 0 440.900 020 Uddannelse og kurser 13.377 0 13.377 559012 Magneten - kørsel 741.539 0 741.539 002 Aktivitets- og 741.539 0 741.539 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 471.185 0 471.185 500 Aktiviteter og 85.502 0 85.502 600 It, inventar og 174.793 0 174.793 750 Forsikringer 10.059 0 10.059 559013 Skovly 8.569.724-253.325 8.316.399 002 Aktivitets- og 7.981.133-253.325 7.727.808 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 81

400 Personale 6.505.262 0 6.505.262 500 Aktiviteter og 997.496-233.059 764.437 514 Intern afregning -404.788 0-404.788 521 Kreativ værksted 15.239 0 15.239 600 It, inventar og 233.481 0 233.481 700 Grunde og bygninger 553.551 0 553.551 750 Forsikringer 80.892 0 80.892 900 Indtægter 0-20.266-20.266 200 Ledelse og 588.591 0 588.591 001 Lønninger 575.214 0 575.214 020 Uddannelse og kurser 13.377 0 13.377 559014 Skovly - kørsel 1.090.273 0 1.090.273 002 Aktivitets- og 1.090.273 0 1.090.273 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 685.883 0 685.883 500 Aktiviteter og 221.298 0 221.298 600 It, inventar og 142.856 0 142.856 750 Forsikringer 40.236 0 40.236 559015 Fritids-værestedet 2.820.258-1.898 2.818.360 Tóeren 002 Aktivitets- og 2.701.932-1.898 2.700.034 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 2.216.173 0 2.216.173 500 Aktiviteter og 89.173 0 89.173 600 It, inventar og 111.346 0 111.346 700 Grunde og bygninger 239.921 0 239.921 750 Forsikringer 45.319 0 45.319 900 Indtægter 0-1.898-1.898 200 Ledelse og 118.326 0 118.326 001 Lønninger 114.848 0 114.848 82

020 Uddannelse og kurser 3.478 0 3.478 559017 Idavang 14.372.574-1.525.804 12.846.770 002 Aktivitets- og 12.736.496-1.525.804 11.210.692 samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 9.206.932 0 9.206.932 500 Aktiviteter og 2.506.544 0 2.506.544 516 Produktion 0-138.634-138.634 522 Kiosk 0-188.679-188.679 600 It, inventar og 323.665 0 323.665 700 Grunde og bygninger 682.247 0 682.247 750 Forsikringer 17.108 0 17.108 900 Indtægter 0-1.198.491-1.198.491 200 Ledelse og 1.636.078 0 1.636.078 001 Lønninger 1.582.568 0 1.582.568 020 Uddannelse og kurser 53.510 0 53.510 57 Kontante ydelser 2.291.124 0 2.291.124 72 Sociale formål 2.291.124 0 2.291.124 572003 Sociale ydelser - 2.291.124 0 2.291.124 socialafdelingen 010 Mer for voksne 2.291.124 0 2.291.124 med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 7.929.475-343.796 7.585.679 90 Drifts til den 7.929.475-343.796 7.585.679 kommunale beskæftigelsesindsats 590026 Huset 3.929.475-343.796 3.585.679 004 Øvrige drifts 3.929.475-343.796 3.585.679 for kontanthjælpsmodtagere m.v. 400 Personale 145.568 0 145.568 500 Aktiviteter og 133.923 0 133.923 600 It, inventar og 87.366 0 87.366 700 Grunde og bygninger 953.085 0 953.085 83

750 Forsikringer 11.588 0 11.588 900 Indtægter 0-343.796-343.796 590028 STU 4.000.000 0 4.000.000 004 Øvrige drifts 4.000.000 0 4.000.000 for kontanthjælpsmodtagere m.v. 500 Aktiviteter og 4.000.000 0 4.000.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 0-7.071.597-7.071.597 22 Central refusionsordning 0-5.926.035-5.926.035 07 Indtægter fra den centrale 0-5.926.035-5.926.035 refusionsordning 507010 Central refusionsordning 0-5.926.035-5.926.035 006 Refusion vedr. funktion 0-459.450-459.450 05.32.32 001 Socialområdet 0-459.450-459.450 007 Refusion vedr. funktion 0-306.300-306.300 05.32.33 011 Refusion vedr. funktion 0-1.500.000-1.500.000 05.38.42 013 Refusion vedr. funktion 0-3.302.935-3.302.935 05.38.50 014 Refusion vedr. funktion 0-357.350-357.350 05.38.52 57 Kontante ydelser 0-1.145.562-1.145.562 72 Sociale formål 0-1.145.562-1.145.562 572091 Refusion - 0-1.145.562-1.145.562 overførselsindkomstrammen til statsrefusion 002 Refusion af 0-1.145.562-1.145.562 til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 17 001 Socialafdelingen 0-1.145.562-1.145.562 02 Ældre 423.617.976-43.730.490 379.887.486 84

00 Byudvikling, bolig- og 29.312 0 29.312 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 29.312 0 29.312 11 Beboelse 29.312 0 29.312 011015 Leje i forbindelse med 29.312 0 29.312 flygtninge 001 Boliger til integration -66.321 0-66.321 af udlændinge 700 Grunde og bygninger -66.321 0-66.321 750 Forsikringer 95.633 0 95.633 04 Sundhedsområdet 1.645.660 0 1.645.660 62 Sundheds m.v. 1.645.660 0 1.645.660 90 Andre sundheds 1.645.660 0 1.645.660 490012 Hospice 1.645.660 0 1.645.660 001 Kommunale til 1.645.660 0 1.645.660 hospice-ophold 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 419.888.913-43.417.866 376.471.047 32 Tilbud til ældre og handicappede 411.739.152-43.399.020 368.340.132 30 Ældreboliger 3.493.846 0 3.493.846 530009 Lejetab i alment nyttige 3.493.846 0 3.493.846 boliger 001 Ydelsesstøtte 1.811.610 0 1.811.610 vedrørende private ældreboliger 005 Lejetab 1.682.236 0 1.682.236 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre 371.432.003-40.329.303 331.102.700 og handicappede 532010 Durup Ældrecenter 18.304.451-900.850 17.403.601 001 Durup Ældrecenter - Ude 3.510.406 0 3.510.406 001 Kommunens levering af 3.510.406 0 3.510.406 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale 3.227.920 0 3.227.920 500 Aktiviteter og 19.407 0 19.407 85

600 It, inventar og 263.079 0 263.079 004 Durup Ældrecenter - 5.154.950 0 5.154.950 Sygepleje 004 Hjemmesygepleje 5.154.950 0 5.154.950 400 Personale 4.543.735 0 4.543.735 500 Aktiviteter og 367.441 0 367.441 600 It, inventar og 241.282 0 241.282 700 Grunde og bygninger 2.492 0 2.492 011 Durup Ældrecenter - Inde 7.754.743-5.974 7.748.769 011 Personlig og praktisk 7.754.743-5.974 7.748.769 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 7.344.136 0 7.344.136 500 Aktiviteter og 45.581 0 45.581 600 It, inventar og 20.427 0 20.427 700 Grunde og bygninger 341.380 0 341.380 750 Forsikringer 3.219 0 3.219 900 Indtægter 0-5.974-5.974 092 Durup Ældrecenter - Leve 552.666-894.876-342.210 bo miljø 092 Betaling for personlig 552.666-894.876-342.210 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 552.666-894.876-342.210 200 Durup Ældrecenter - 1.331.686 0 1.331.686 ledelse og 200 Ledelse og 1.331.686 0 1.331.686 001 Lønninger 1.291.554 0 1.291.554 020 Uddannelse og kurser 25.799 0 25.799 025 Øvrige 14.333 0 14.333 personalerelaterede 86

532011 Glyngøre Ældrecenter 12.518.005-944.546 11.573.459 001 Glyngøre Ældrecenter - 2.690.740 0 2.690.740 Ude 001 Kommunens levering af 2.690.740 0 2.690.740 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale 2.662.316 0 2.662.316 500 Aktiviteter og 24.604 0 24.604 600 It, inventar og 3.820 0 3.820 011 Glyngøre Ældrecenter - 8.592.609-16.854 8.575.755 Inde 011 Personlig og praktisk 8.592.609-16.854 8.575.755 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 8.065.231 0 8.065.231 500 Aktiviteter og 47.085 0 47.085 600 It, inventar og 4.708 0 4.708 700 Grunde og bygninger 472.567 0 472.567 750 Forsikringer 3.018 0 3.018 900 Indtægter 0-16.854-16.854 092 Glyngøre Ældrecenter - 720.521-927.692-207.171 Leve bo miljø 092 Betaling for personlig 720.521-927.692-207.171 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 720.521-927.692-207.171 200 Glyngøre Ældrecenter - 514.135 0 514.135 ledelse og 200 Ledelse og 514.135 0 514.135 001 Lønninger 500.757 0 500.757 020 Uddannelse og kurser 8.600 0 8.600 025 Øvrige 4.778 0 4.778 personalerelaterede 87

532012 Selde Ældrecenter 6.141.996-413.107 5.728.889 011 Selde Ældrecenter - Inde 5.992.493 0 5.992.493 011 Personlig og praktisk 5.992.493 0 5.992.493 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 5.543.047 0 5.543.047 500 Aktiviteter og 47.452 0 47.452 600 It, inventar og 108.906 0 108.906 700 Grunde og bygninger 293.088 0 293.088 092 Selde Ældrecenter - Leve 149.503-413.107-263.604 bo miljø 092 Betaling for personlig 149.503-413.107-263.604 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 149.503-413.107-263.604 532013 Fur Ældrecenter 8.630.393-11.461 8.618.932 001 Fur Ældrecenter - Ude 7.425.268 0 7.425.268 001 Kommunens levering af 7.425.268 0 7.425.268 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale 6.661.239 0 6.661.239 500 Aktiviteter og 37.033 0 37.033 502 Nattevagt - Fur 705.319 0 705.319 600 It, inventar og 21.677 0 21.677 092 Fur Ældrecenter - Leve bo 13.421-11.461 1.960 miljø 092 Betaling for personlig 13.421-11.461 1.960 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 13.421-11.461 1.960 88

200 Fur Ældrecenter - ledelse 978.691 0 978.691 og 200 Ledelse og 978.691 0 978.691 001 Lønninger 965.313 0 965.313 020 Uddannelse og kurser 8.600 0 8.600 025 Øvrige 4.778 0 4.778 personalerelaterede 500 Fur Ældrecenter - 213.013 0 213.013 servicearealer 011 Personlig og praktisk 213.013 0 213.013 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 700 Grunde og bygninger 202.854 0 202.854 750 Forsikringer 10.159 0 10.159 532015 Roslev Ældrecenter 11.303.530-868.535 10.434.995 001 Roslev Ældrecenter - Ude 3.539.161 0 3.539.161 001 Kommunens levering af 3.539.161 0 3.539.161 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale 3.448.144 0 3.448.144 500 Aktiviteter og 15.003 0 15.003 600 It, inventar og 76.014 0 76.014 011 Roslev Ældrecenter - Inde 6.296.979 0 6.296.979 011 Personlig og praktisk 6.296.979 0 6.296.979 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 6.058.380 0 6.058.380 500 Aktiviteter og 42.865 0 42.865 600 It, inventar og 8.571 0 8.571 700 Grunde og bygninger 183.944 0 183.944 750 Forsikringer 3.219 0 3.219 89

092 Roslev Ældrecenter - Leve 953.255-868.535 84.720 bo miljø 092 Betaling for personlig 953.255-868.535 84.720 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 953.255-868.535 84.720 200 Roslev Ældrecenter - 514.135 0 514.135 ledelse og 200 Ledelse og 514.135 0 514.135 001 Lønninger 500.757 0 500.757 020 Uddannelse og kurser 8.600 0 8.600 025 Øvrige 4.778 0 4.778 personalerelaterede 532016 Oddense Ældrecenter 6.389.263-710.270 5.678.993 011 Oddense Ældrecenter - 5.602.038 0 5.602.038 Inde 011 Personlig og praktisk 5.602.038 0 5.602.038 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 5.418.588 0 5.418.588 500 Aktiviteter og 37.822 0 37.822 600 It, inventar og 7.405 0 7.405 700 Grunde og bygninger 136.111 0 136.111 750 Forsikringer 2.112 0 2.112 092 Oddense Ældrecenter - 787.225-710.270 76.955 Leve bo miljø 092 Betaling for personlig 787.225-710.270 76.955 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 787.225-710.270 76.955 532017 Breum Ældrecenter 12.132.136-765.530 11.366.606 001 Breum Ældrecenter - Ude 4.893.342 0 4.893.342 001 Kommunens levering af 4.893.342 0 4.893.342 90

personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale 4.694.362 0 4.694.362 500 Aktiviteter og 20.519 0 20.519 600 It, inventar og 178.461 0 178.461 011 Breum Ældrecenter - Inde 5.899.976 0 5.899.976 011 Personlig og praktisk 5.899.976 0 5.899.976 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 5.623.101 0 5.623.101 500 Aktiviteter og 41.101 0 41.101 600 It, inventar og 8.175 0 8.175 700 Grunde og bygninger 224.984 0 224.984 750 Forsikringer 2.615 0 2.615 092 Breum Ældrecenter - Leve 851.059-765.530 85.529 bo miljø 092 Betaling for personlig 851.059-765.530 85.529 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 851.059-765.530 85.529 200 Breum Ældrecenter - 487.759 0 487.759 ledelse og 200 Ledelse og 487.759 0 487.759 001 Lønninger 474.381 0 474.381 020 Uddannelse og kurser 8.600 0 8.600 025 Øvrige 4.778 0 4.778 personalerelaterede 532018 Jebjerg Ældrecenter 18.150.405-1.239.063 16.911.342 004 Jebjerg Ældrecenter - 5.025.403 0 5.025.403 Sygepleje 004 Hjemmesygepleje 5.025.403 0 5.025.403 91

400 Personale 4.497.152 0 4.497.152 500 Aktiviteter og 316.483 0 316.483 600 It, inventar og 211.768 0 211.768 011 Jebjerg Ældrecenter - 10.580.901 0 10.580.901 Inde 011 Personlig og praktisk 10.580.901 0 10.580.901 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 10.061.816 0 10.061.816 500 Aktiviteter og 70.621 0 70.621 600 It, inventar og 15.268 0 15.268 700 Grunde og bygninger 424.243 0 424.243 750 Forsikringer 8.953 0 8.953 092 Jebjerg Ældrecenter - 1.395.251-1.239.063 156.188 Leve bo miljø 092 Betaling for personlig 1.395.251-1.239.063 156.188 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 1.395.251-1.239.063 156.188 200 Jebjerg Ældrecenter - 1.148.850 0 1.148.850 ledelse og 200 Ledelse og 1.148.850 0 1.148.850 001 Lønninger 1.116.362 0 1.116.362 020 Uddannelse og kurser 21.022 0 21.022 025 Øvrige 11.466 0 11.466 personalerelaterede 532019 Rødding Ældrecenter 13.679.715-997.574 12.682.141 001 Rødding Ældrecenter - Ude 3.671.216 0 3.671.216 001 Kommunens levering af 3.671.216 0 3.671.216 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 92

400 Personale 3.653.089 0 3.653.089 500 Aktiviteter og 13.347 0 13.347 600 It, inventar og 4.780 0 4.780 011 Rødding Ældrecenter - 8.484.698-10.828 8.473.870 Inde 011 Personlig og praktisk 8.484.698-10.828 8.473.870 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 8.186.538 0 8.186.538 500 Aktiviteter og 60.272-10.828 49.444 600 It, inventar og 30.784 0 30.784 700 Grunde og bygninger 203.885 0 203.885 750 Forsikringer 3.219 0 3.219 092 Rødding Ældrecenter - 1.015.992-986.746 29.246 Leve bo miljø 092 Betaling for personlig 1.015.992-986.746 29.246 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 1.015.992-986.746 29.246 200 Rødding Ældrecenter - 507.809 0 507.809 ledelse og 200 Ledelse og 507.809 0 507.809 001 Lønninger 494.431 0 494.431 020 Uddannelse og kurser 8.600 0 8.600 025 Øvrige 4.778 0 4.778 personalerelaterede 532020 Balling Ældrecenter 22.147.557-930.264 21.217.293 001 Balling Ældrecenter - Ude 8.769.610 0 8.769.610 001 Kommunens levering af 8.511.346 0 8.511.346 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 93

400 Personale 8.484.680 0 8.484.680 500 Aktiviteter og 19.496 0 19.496 600 It, inventar og 7.170 0 7.170 004 Hjemmesygepleje 258.264 0 258.264 600 It, inventar og 258.264 0 258.264 004 Distrikt 3 - Sygepleje 4.983.181 0 4.983.181 004 Hjemmesygepleje 4.983.181 0 4.983.181 400 Personale 4.359.300 0 4.359.300 500 Aktiviteter og 451.671 0 451.671 600 It, inventar og 172.210 0 172.210 011 Balling Ældrecenter - 6.238.177-29.902 6.208.275 Inde 011 Personlig og praktisk 6.238.177-29.902 6.208.275 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 5.985.842 0 5.985.842 500 Aktiviteter og 50.276-9.158 41.118 600 It, inventar og 9.157 0 9.157 700 Grunde og bygninger 189.281 0 189.281 750 Forsikringer 3.621 0 3.621 900 Indtægter 0-20.744-20.744 092 Balling Ældrecenter - 982.451-900.362 82.089 Leve bo miljø 092 Betaling for personlig 982.451-900.362 82.089 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 982.451-900.362 82.089 200 Ledelse og 1.174.138 0 1.174.138 200 Ledelse og 1.174.138 0 1.174.138 001 Lønninger 1.140.695 0 1.140.695 020 Uddannelse og kurser 21.977 0 21.977 025 Øvrige 11.466 0 11.466 94

personalerelaterede 532021 Rønbjerg Ældrecenter 3.967.067-420.866 3.546.201 011 Rønbjerg Ældrecenter - 3.635.443-28.212 3.607.231 Inde 011 Personlig og praktisk 3.635.443-28.212 3.607.231 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 3.452.977 0 3.452.977 500 Aktiviteter og 31.030 0 31.030 600 It, inventar og 4.031 0 4.031 700 Grunde og bygninger 146.399 0 146.399 750 Forsikringer 1.006 0 1.006 900 Indtægter 0-28.212-28.212 092 Rønbjerg Ældrecenter - 331.624-392.654-61.030 Leve bo miljø 092 Betaling for personlig 331.624-392.654-61.030 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 331.624-392.654-61.030 532022 Lem Ældrecenter 7.169.190-771.634 6.397.556 011 Lem Ældrecenter - Inde 5.891.790-21.792 5.869.998 011 Personlig og praktisk 5.891.790-21.792 5.869.998 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 5.655.578 0 5.655.578 500 Aktiviteter og 27.294 0 27.294 600 It, inventar og 7.683 0 7.683 700 Grunde og bygninger 198.519 0 198.519 750 Forsikringer 2.716 0 2.716 900 Indtægter 0-21.792-21.792 092 Lem Ældrecenter - Leve bo 774.458-749.842 24.616 miljø 95

092 Betaling for personlig 774.458-749.842 24.616 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 774.458-749.842 24.616 200 Lem Ældrecenter - ledelse 502.942 0 502.942 og 200 Ledelse og 502.942 0 502.942 001 Lønninger 489.564 0 489.564 020 Uddannelse og kurser 8.600 0 8.600 025 Øvrige 4.778 0 4.778 personalerelaterede 532023 Hem Ældrecenter 4.648.302-533.407 4.114.895 011 Hem Ældrecenter - Inde 4.225.642-33.648 4.191.994 011 Personlig og praktisk 4.225.642-33.648 4.191.994 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 4.074.965 0 4.074.965 500 Aktiviteter og 34.164 0 34.164 600 It, inventar og 5.126 0 5.126 700 Grunde og bygninger 110.884 0 110.884 750 Forsikringer 503 0 503 900 Indtægter 0-33.648-33.648 092 Hem Ældrecenter - Leve bo 422.660-499.759-77.099 miljø 092 Betaling for personlig 422.660-499.759-77.099 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 422.660-499.759-77.099 532024 Plejecenter Marienlyst 18.013.647-1.147.887 16.865.760 004 Distrikt 4 - Sygepleje 4.430.284 0 4.430.284 004 Hjemmesygepleje 4.430.284 0 4.430.284 400 Personale 4.223.089 0 4.223.089 500 Aktiviteter og 207.195 0 207.195 96

011 Plejecenter Marienlyst - 11.268.175-48.188 11.219.987 Inde 011 Personlig og praktisk 11.268.175-48.188 11.219.987 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 10.560.610 0 10.560.610 500 Aktiviteter og 61.759 0 61.759 600 It, inventar og 11.572 0 11.572 700 Grunde og bygninger 628.500 0 628.500 750 Forsikringer 5.734 0 5.734 900 Indtægter 0-48.188-48.188 092 Plejecenter Marienlyst - 1.256.747-1.099.699 157.048 Leve bo miljø 092 Betaling for personlig 1.256.747-1.099.699 157.048 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 1.256.747-1.099.699 157.048 200 Plejecenter Marienlyst - 1.058.441 0 1.058.441 ledelse og 200 Ledelse og 1.058.441 0 1.058.441 001 Lønninger 1.031.686 0 1.031.686 020 Uddannelse og kurser 17.200 0 17.200 025 Øvrige 9.555 0 9.555 personalerelaterede 532025 Marienlyst 13.482.253-13.422.904 59.349 011 Marienlyst - Soc. Afd. 12.360.046-12.686.376-326.330 011 Personlig og praktisk 12.360.046-12.686.376-326.330 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 12.188.283 0 12.188.283 500 Aktiviteter og 23.306 0 23.306 600 It, inventar og 63.004 0 63.004 97

700 Grunde og bygninger 75.998 0 75.998 750 Forsikringer 9.455 0 9.455 900 Indtægter 0-12.686.376-12.686.376 092 Marienlyst Soc. Afd. - 737.936-736.528 1.408 Leve bo miljø 092 Betaling for personlig 737.936-736.528 1.408 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 737.936-736.528 1.408 200 Marienlyst Soc. Afd. - 384.271 0 384.271 ledelse og 200 Ledelse og 384.271 0 384.271 001 Lønninger 374.716 0 374.716 020 Uddannelse og kurser 9.555 0 9.555 532026 Plejecenter Møllestien 13.103.055-1.259.807 11.843.248 011 Plejecenter Møllestien - 11.393.086-20.744 11.372.342 Inde 011 Personlig og praktisk 11.393.086-20.744 11.372.342 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 11.190.825 0 11.190.825 500 Aktiviteter og 46.576 0 46.576 600 It, inventar og 17.015 0 17.015 700 Grunde og bygninger 132.836 0 132.836 750 Forsikringer 5.834 0 5.834 900 Indtægter 0-20.744-20.744 092 Plejecenter Møllestien - 1.195.834-1.239.063-43.229 Leve bo miljø 092 Betaling for personlig 1.195.834-1.239.063-43.229 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 1.195.834-1.239.063-43.229 200 Plejecenter Møllestien - 514.135 0 514.135 ledelse og 98

200 Ledelse og 514.135 0 514.135 001 Lønninger 500.757 0 500.757 020 Uddannelse og kurser 8.600 0 8.600 025 Øvrige 4.778 0 4.778 personalerelaterede 532027 Plejecenter 14.250.295-29.187 14.221.108 Skovbakkehjemmet 011 Plejecenter 13.736.160-29.187 13.706.973 Skovbakkehjemmet - Inde 011 Personlig og praktisk 13.736.160-29.187 13.706.973 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 13.641.066 0 13.641.066 500 Aktiviteter og 51.456 0 51.456 600 It, inventar og 20.897 0 20.897 700 Grunde og bygninger 19.824 0 19.824 750 Forsikringer 2.917 0 2.917 900 Indtægter 0-29.187-29.187 200 Plejecenter 514.135 0 514.135 Skovbakkehjemmet - ledelse og 200 Ledelse og 514.135 0 514.135 001 Lønninger 500.757 0 500.757 020 Uddannelse og kurser 8.600 0 8.600 025 Øvrige 4.778 0 4.778 personalerelaterede 532028 Plejecenter Gammelgaard 25.100.003-2.750.488 22.349.515 011 Plejecenter Gammelgaard - 21.140.968-203.523 20.937.445 Inde 011 Personlig og praktisk 21.140.968-203.523 20.937.445 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 99

400 Personale 20.353.468 0 20.353.468 500 Aktiviteter og 114.887 0 114.887 600 It, inventar og 30.854 0 30.854 700 Grunde og bygninger 628.380 0 628.380 750 Forsikringer 13.379 0 13.379 900 Indtægter 0-203.523-203.523 092 Plejecenter Gammelgaard - 2.809.716-2.546.965 262.751 Leve bo miljø 092 Betaling for personlig 2.809.716-2.546.965 262.751 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 2.809.716-2.546.965 262.751 200 Plejecenter Gammelgaard - 1.149.319 0 1.149.319 ledelse og 200 Ledelse og 1.149.319 0 1.149.319 001 Lønninger 1.115.876 0 1.115.876 020 Uddannelse og kurser 23.888 0 23.888 025 Øvrige 9.555 0 9.555 personalerelaterede 532029 Højslev Ældrecenter 14.579.852-511.307 14.068.545 001 Højslev Ældrecenter - Ude 5.902.565 0 5.902.565 001 Kommunens levering af 5.902.565 0 5.902.565 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale 5.721.692 0 5.721.692 500 Aktiviteter og 36.572 0 36.572 600 It, inventar og 144.301 0 144.301 004 Højslev Ældrecenter - 3.032.610 0 3.032.610 Sygepleje 004 Hjemmesygepleje 3.032.610 0 3.032.610 400 Personale 2.816.652 0 2.816.652 500 Aktiviteter og 154.788 0 154.788 100

600 It, inventar og 61.170 0 61.170 011 Højslev Ældrecenter - 4.472.509-1.494 4.471.015 Inde 004 Hjemmesygepleje 0-1.494-1.494 900 Indtægter 0-1.494-1.494 011 Personlig og praktisk 4.472.509 0 4.472.509 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale 4.271.203 0 4.271.203 500 Aktiviteter og 25.326 0 25.326 600 It, inventar og 5.780 0 5.780 700 Grunde og bygninger 167.484 0 167.484 750 Forsikringer 2.716 0 2.716 092 Højslev Ældrecenter - 658.033-509.813 148.220 Leve bo miljø 092 Betaling for personlig 658.033-509.813 148.220 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 658.033-509.813 148.220 200 Højslev Ældrecenter - 514.135 0 514.135 ledelse og 200 Ledelse og 514.135 0 514.135 001 Lønninger 500.757 0 500.757 020 Uddannelse og kurser 8.600 0 8.600 025 Øvrige 4.778 0 4.778 personalerelaterede 532030 Plejecenter Bøgely 6.445.122-737.556 5.707.566 011 Plejecenter Bøgely - Inde 5.562.107-57.379 5.504.728 004 Hjemmesygepleje 0-57.379-57.379 900 Indtægter 0-57.379-57.379 011 Personlig og praktisk 5.562.107 0 5.562.107 hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 101

83, jf. 93) 400 Personale 5.330.639 0 5.330.639 500 Aktiviteter og 41.478 0 41.478 600 It, inventar og 8.007 0 8.007 700 Grunde og bygninger 179.468 0 179.468 750 Forsikringer 2.515 0 2.515 092 Plejecenter Bøgely - Leve 883.015-680.177 202.838 bo miljø 092 Betaling for personlig 883.015-680.177 202.838 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø 883.015-680.177 202.838 532031 Område Nord 18.473.901 0 18.473.901 001 Område Nord - Ude 11.224.340 0 11.224.340 001 Kommunens levering af 11.224.340 0 11.224.340 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale 10.571.900 0 10.571.900 500 Aktiviteter og 62.432 0 62.432 600 It, inventar og 590.008 0 590.008 004 Område Nord - Sygepleje 3.920.934 0 3.920.934 004 Hjemmesygepleje 3.920.934 0 3.920.934 400 Personale 3.351.333 0 3.351.333 500 Aktiviteter og 262.702 0 262.702 600 It, inventar og 306.396 0 306.396 750 Forsikringer 503 0 503 200 Område Nord - ledelse og 3.328.627 0 3.328.627 200 Ledelse og 3.328.627 0 3.328.627 001 Lønninger 3.296.440 0 3.296.440 020 Uddannelse og kurser 14.987 0 14.987 102

025 Øvrige 17.200 0 17.200 personalerelaterede 532032 Område Midt 12.474.284 0 12.474.284 001 Område Midt - Ude 8.545.964 0 8.545.964 001 Kommunens levering af 8.545.964 0 8.545.964 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale 8.458.904 0 8.458.904 500 Aktiviteter og 34.238 0 34.238 600 It, inventar og 52.822 0 52.822 004 Område Midt - Sygepleje 3.438.030 0 3.438.030 004 Hjemmesygepleje 3.438.030 0 3.438.030 400 Personale 3.330.636 0 3.330.636 500 Aktiviteter og 98.214 0 98.214 600 It, inventar og 9.180 0 9.180 200 Område Midt - ledelse og 490.290 0 490.290 200 Ledelse og 490.290 0 490.290 001 Lønninger 476.912 0 476.912 020 Uddannelse og kurser 4.778 0 4.778 025 Øvrige 8.600 0 8.600 personalerelaterede 532033 Område Syd 14.766.480 0 14.766.480 001 Område Syd - Ude 11.095.736 0 11.095.736 001 Kommunens levering af 11.095.736 0 11.095.736 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale 11.025.635 0 11.025.635 500 Aktiviteter og 33.375 0 33.375 103

600 It, inventar og 36.726 0 36.726 004 Område Syd - Sygepleje 3.145.416 0 3.145.416 004 Hjemmesygepleje 3.145.416 0 3.145.416 400 Personale 3.015.787 0 3.015.787 500 Aktiviteter og 120.447 0 120.447 600 It, inventar og 9.182 0 9.182 200 Område Syd - ledelse og 525.328 0 525.328 200 Ledelse og 525.328 0 525.328 001 Lønninger 511.950 0 511.950 020 Uddannelse og kurser 4.778 0 4.778 025 Øvrige 8.600 0 8.600 personalerelaterede 532034 Ældreservice Nat 7.644.572 0 7.644.572 001 Ældreservice Nat - Ude 7.644.572 0 7.644.572 001 Kommunens levering af 7.644.572 0 7.644.572 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale 7.614.877 0 7.614.877 600 It, inventar og 29.695 0 29.695 532039 Driftsledelsen 16.997.544-203.960 16.793.584 200 Ledelse og 1.906.989 0 1.906.989 001 Lønninger 1.871.635 0 1.871.635 020 Uddannelse og kurser 25.799 0 25.799 025 Øvrige 9.555 0 9.555 personalerelaterede 400 Personale 12.534.397 0 12.534.397 001 Lønninger 12.219.675 0 12.219.675 020 Uddannelse og kurser 256.718 0 256.718 104

025 Personalerelaterede 58.004 0 58.004 500 Aktiviteter og 128.400 0 128.400 Materialer 002 Administration 50.650 0 50.650 003 Møder, rejser og 62.450 0 62.450 repræsentation 007 Materialer 15.300 0 15.300 514 Servicearealtilskud 0-203.960-203.960 517 Solidaritetspulje 2.258.382 0 2.258.382 518 Uddannelse til 103.276 0 103.276 frivillige 600 IT, inventar og 45.700 0 45.700 001 IT - anskaffelse og 45.700 0 45.700 drift 700 Grunde og bygninger 20.400 0 20.400 001 Vedligeholdelse 20.400 0 20.400 532043 Betaling til og fra 7.172.075-5.029.035 2.143.040 kommuner - ældre 800 Betalinger andre 7.172.075-5.029.035 2.143.040 offentlige myndigheder 532044 Personale 2.939.390 0 2.939.390 400 Personale 2.939.390 0 2.939.390 001 Lønninger 2.939.390 0 2.939.390 532045 Pulje til -2.285.703 0-2.285.703 budgetregulering, demografi m.v. 001 Kommunens levering af -2.285.703 0-2.285.703 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale -2.285.703 0-2.285.703 532047 Tilskud til ansættelse 4.637.402 0 4.637.402 af hjælpere - ældre 003 TIlskud til ansættelse 4.565.543 0 4.565.543 af hjælpere til personer 105

med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 500 Aktiviteter og 71.859 0 71.859 Materialer 001 Tilskud til 71.859 0 71.859 varelevering 532048 Fritvalg ordning 14.817.494 0 14.817.494 009 Private leverandører af 14.817.494 0 14.817.494 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91 og 92) 001 Rengøring 14.817.494 0 14.817.494 532050 Aktivitetscenter Ny 1.104.859 0 1.104.859 Skivehus 200 Ledelse og 443.041 0 443.041 001 Lønninger 443.041 0 443.041 400 Personale 421.761 0 421.761 001 Lønninger 421.761 0 421.761 502 Hallen 240.057 0 240.057 700 Bygninger og arealer 240.057 0 240.057 532055 Dagcenter Møllegården 4.102.850-579.609 3.523.241 092 Betaling for personlig 0-54.718-54.718 og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 200 Ledelse og 167.228 0 167.228 001 Lønninger 157.673 0 157.673 020 Uddannelse og kurser 7.644 0 7.644 025 Øvrige 1.911 0 1.911 personalerelaterede 400 Personale 2.893.013 0 2.893.013 001 Lønninger 2.837.321 0 2.837.321 020 Uddannelse og kurser 19.774 0 19.774 025 Personalerelaterede 35.918 0 35.918 106

500 Aktiviteter og 455.271 0 455.271 Materialer 002 Administration 75.887 0 75.887 003 Møder, rejser og 7.139 0 7.139 repræsentation 005 Aktiviteter 161.006 0 161.006 006 Befordring (brugere) 211.239 0 211.239 503 Frisør 166.770-167.195-425 504 Kiosk 290.643-288.791 1.852 505 PS Avisen 84.233-36.479 47.754 600 IT, inventar og 31.539 0 31.539 001 IT - anskaffelse og 14.277 0 14.277 drift 003 Transportmidler - 17.262 0 17.262 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 9.727 0 9.727 001 Vedligeholdelse 9.727 0 9.727 750 Forsikringer 4.426 0 4.426 006 Forsikring - løsøre 4.426 0 4.426 900 Indtægter 0-32.426-32.426 002 Øvrige indtægter 0-15.200-15.200 532058 Teknisk afdeling 3.968.870 0 3.968.870 200 Ledelse og 562.064 0 562.064 001 Lønninger 535.309 0 535.309 020 Uddannelse og kurser 17.200 0 17.200 025 Øvrige 9.555 0 9.555 personalerelaterede 400 Personale 2.132.614 0 2.132.614 001 Lønninger 2.127.182 0 2.127.182 025 Personalerelaterede 5.432 0 5.432 500 Aktiviteter og 17.778 0 17.778 Materialer 002 Administration 17.778 0 17.778 508 Bassiner 78.570 0 78.570 001 Administration 2.319 0 2.319 002 Tekniske anlæg 76.251 0 76.251 509 Køretøjer 533.657 0 533.657 107

600 IT, inventar og 8.479 0 8.479 004 Tekniske anlæg - 8.479 0 8.479 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 604.726 0 604.726 001 Vedligeholdelse 142.220 0 142.220 002 Forbrugsafgifter, 462.506 0 462.506 skatter og afgifter 750 Forsikringer 30.982 0 30.982 005 Forsikring - 30.982 0 30.982 bygninger 532059 Vaskeriet 3.755.856-201.219 3.554.637 200 Ledelse og 345.287 0 345.287 001 Lønninger 332.865 0 332.865 020 Uddannelse og kurser 10.511 0 10.511 025 Øvrige 1.911 0 1.911 personalerelaterede 400 Personale 2.848.801 0 2.848.801 001 Lønninger 2.108.162 0 2.108.162 025 Personalerelaterede 740.639 0 740.639 600 IT, inventar og 51.638 0 51.638 004 Tekniske anlæg - 51.638 0 51.638 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 510.130 0 510.130 001 Vedligeholdelse 62.158 0 62.158 004 Rengøring 447.972 0 447.972 900 Indtægter 0-201.219-201.219 532060 22.692 0 22.692 Vikarkorps 200 Ledelse og 167.228 0 167.228 001 Lønninger 157.673 0 157.673 020 Uddannelse og kurser 7.644 0 7.644 025 Øvrige 1.911 0 1.911 personalerelaterede 108

400 Personale -144.536 0-144.536 001 Lønninger -165.459 0-165.459 025 Personalerelaterede 20.923 0 20.923 532061 Madservice 5.669.483-2.874.120 2.795.363 001 Kommunens levering af 5.669.483 0 5.669.483 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 510 Madservice 5.669.483 0 5.669.483 093 Betaling for personlig 0-2.624.151-2.624.151 og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 003 Betaling for mad 0-2.624.151-2.624.151 519 Madservice 0-249.969-249.969 04 Lejeindtægter 0-249.969-249.969 532062 Ældrerådet 54.910 0 54.910 500 Aktiviteter og 54.910 0 54.910 Materialer 005 Aktiviteter 54.910 0 54.910 532063 Omsorgssystem 613.528 0 613.528 600 IT, inventar og 613.528 0 613.528 001 IT - anskaffelse og 613.528 0 613.528 drift 532051 Skovbakkehjemmet - 4.345.279-2.075.117 2.270.162 overenskomst 093 Betaling for personlig 0-2.075.117-2.075.117 og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 001 Kost 0-1.786.658-1.786.658 002 Vask 0-288.459-288.459 400 Personale 2.211.729 0 2.211.729 001 Lønninger 2.083.963 0 2.083.963 020 Uddannelse og kurser 21.399 0 21.399 109

025 Personalerelaterede 106.367 0 106.367 500 Aktiviteter og 906.141 0 906.141 Materialer 002 Administration 121.416 0 121.416 004 Forplejning 725.140 0 725.140 005 Aktiviteter 59.585 0 59.585 600 IT, inventar og 64.391 0 64.391 001 IT - anskaffelse og 56.915 0 56.915 drift 002 Inventar og 7.476 0 7.476 - anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 1.163.018 0 1.163.018 001 Vedligeholdelse 242.062 0 242.062 002 Forbrugsafgifter, 446.571 0 446.571 skatter og afgifter 004 Rengøring 474.385 0 474.385 33 Forebyggende indsats for ældre 1.796.998 0 1.796.998 og handicappede 533007 Service og akt. 41.310 0 41.310 funktioner SL 79 002 Generelle tilbud med 41.310 0 41.310 aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 79 001 Husleje 41.310 0 41.310 533008 Midlertidig ophold 1.755.688 0 1.755.688 700 Grunde og bygninger 1.755.688 0 1.755.688 003 Husleje, leje 1.755.688 0 1.755.688 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 33.775.100-3.069.717 30.705.383 boligindretning og befordring 535001 Hjælpemidler 33.775.100-3.069.717 30.705.383 001 Støtte til køb af bil 6.111.375 0 6.111.375 mv. (servicelovens 114) 003 Arm- og benproteser 1.117.375 0 1.117.375 (servicelovens 112) 004 Høreapparater til 7.357.357 0 7.357.357 personer (servicelovens 110

112) 005 Ortopædiske 1.010.207 0 1.010.207 hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) 006 Inkontinens- og 1.533.312 0 1.533.312 stomihjælpemidler (servicelovens 112) 007 Andre hjælpemidler 8.094.432 0 8.094.432 (servicelovens 112) 008 IT-hjælpemidler og 97.241 0 97.241 IT-forbrugsgoder (servicelovens 112 og 113) 009 Forbrugsgoder 7.627.310 5.477 7.632.787 (servicelovens 113) 010 Hjælp til 774.842 0 774.842 boligindretning (servicelovens 116) 011 Støtte til individuel 51.649 0 51.649 befordring (servicelovens 117) 091 Tilbagebetaling 0-1.676.687-1.676.687 vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens 114) 800 Betalinger andre 0-1.398.507-1.398.507 offentlige myndigheder 37 Plejevederlag og hjælp til 1.241.205 0 1.241.205 sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 537011 Plejeorlov 1.241.205 0 1.241.205 001 Løn og plejevederlag 1.056.382 0 1.056.382 til pårørende, jf. servicelovens 118 og 119 400 Personale 1.056.382 0 1.056.382 002 Plejevederlag til 184.823 0 184.823 pasning af døende, jf. servicelovens 118 og 119 400 Personale 184.823 0 184.823 35 Rådgivning 3.168.743-18.846 3.149.897 40 Rådgivning og 3.168.743-18.846 3.149.897 111

rådgivningsinstitutioner 540011 Hjælpemiddeldepot 3.168.743-18.846 3.149.897 001 Hjælpemidler og 2.737.824-18.846 2.718.978 etablering af hjælpemiddeldepoter 400 Personale 1.728.306 0 1.728.306 500 Materiale- og 245.077-18.846 226.231 aktivitets 600 It, inventar og 625.068 0 625.068 700 Grunde og bygninger 135.324 0 135.324 750 Forsikringer 4.049 0 4.049 200 Ledelse og 430.919 0 430.919 001 Lønninger 417.541 0 417.541 020 Uddannelse og kurser 8.600 0 8.600 025 Øvrige 4.778 0 4.778 personalerelaterede 38 Tilbud til voksne med særlige 1.529.818 0 1.529.818 behov 52 Botilbud til midlertidigt 1.529.818 0 1.529.818 ophold ( 107) 552028 Gerontopsyk. 1.529.818 0 1.529.818 002 Midlertidigt botilbud 1.529.818 0 1.529.818 for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 800 Betalinger andre 1.529.818 0 1.529.818 offentlige myndigheder 72 Støtte til frivilligt socialt 3.451.200 0 3.451.200 arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 3.451.200 0 3.451.200 599010 Diverse - sociale formål 3.451.200 0 3.451.200 (SAS) 003 Støtte til frivilligt 3.451.200 0 3.451.200 socialt arbejde ( 18) 001 Frivillighedsrådet 641.084 0 641.084 002 Den Blå Viol 1.538.842 0 1.538.842 112

003 Sindhuset 610.876 0 610.876 004 Soc. & Ældreudv. 573.118 0 573.118 pulje til frivilligt socialt arbejde 005 Spøttrup 87.280 0 87.280 Aktivitetscenter 06 Fælles og 42.291 0 42.291 m.v. 42 Politisk organisation 42.291 0 42.291 42 Kommissioner, råd og nævn 42.291 0 42.291 642010 Kommission, råd og nævn 42.291 0 42.291 005 Ældreråd/klageråd 42.291 0 42.291 500 Aktiviteter og 42.291 0 42.291 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.011.800-312.624 1.699.176 22 Central refusionsordning 0-312.624-312.624 07 Indtægter fra den centrale 0-312.624-312.624 refusionsordning 507010 Central refusionsordning 0-312.624-312.624 006 Refusion vedr. funktion 0-312.624-312.624 05.32.32 002 Ældreområdet 0-312.624-312.624 32 Tilbud til ældre og handicappede 2.011.800 0 2.011.800 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre 2.011.800 0 2.011.800 og handicappede 532042 Fritvalgsområdet - 2.011.800 0 2.011.800 rammeløft 501 Budgetændring jf. 2.011.800 0 2.011.800 regeringsaftalen 001 Rammeløft, service 2.011.800 0 2.011.800 4 Ældreboliger 5.763.970-24.330.623-18.566.653 03 Ældreboliger 5.763.970-24.330.623-18.566.653 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 5.763.970-24.330.623-18.566.653 32 Tilbud til ældre og handicappede 5.763.970-24.330.623-18.566.653 113

30 Ældreboliger 5.763.970-24.330.623-18.566.653 530025 Boligdel, Lem 440.097-1.285.097-845.000 Ældrecenter 400 Personale 75.339 0 75.339 001 Lønninger 75.339 0 75.339 500 Aktiviteter og 60.591 0 60.591 002 Administration 60.591 0 60.591 510 Henlæggelser 65.219-1.285.097-1.219.878 001 Bygninger og arealer 65.219 0 65.219 005 Betalinger fra lejere 0-1.285.097-1.285.097 700 Grunde og bygninger 238.948 0 238.948 001 Vedligeholdelse 114.071 0 114.071 002 Forbrugsafgifter, 121.160 0 121.160 skatter og afgifter 004 Rengøring 3.717 0 3.717 530026 Boligdel, Oddense 414.631-1.143.362-728.731 Ældrecenter 400 Personale 71.141 0 71.141 001 Lønninger 71.141 0 71.141 500 Aktiviteter og 57.597 0 57.597 002 Administration 57.597 0 57.597 510 Henlæggelser 61.635-1.143.362-1.081.727 001 Bygninger og arealer 61.635 0 61.635 005 Betalinger fra lejere 0-1.143.362-1.143.362 700 Grunde og bygninger 224.258 0 224.258 001 Vedligeholdelse 107.671 0 107.671 002 Forbrugsafgifter, 113.186 0 113.186 skatter og afgifter 004 Rengøring 3.401 0 3.401 530027 Boligdel, Rødding 586.893-1.600.400-1.013.507 Ældrecenter 400 Personale 100.828 0 100.828 001 Lønninger 100.828 0 100.828 500 Aktiviteter og 78.862 0 78.862 002 Administration 78.862 0 78.862 510 Henlæggelser 87.423-1.600.400-1.512.977 114

001 Bygninger og arealer 87.423 0 87.423 005 Betalinger fra lejere 0-1.600.400-1.600.400 700 Grunde og bygninger 319.780 0 319.780 001 Vedligeholdelse 152.759 0 152.759 002 Forbrugsafgifter, 161.496 0 161.496 skatter og afgifter 004 Rengøring 5.525 0 5.525 530028 Boligdel, Balling 494.071-1.419.293-925.222 Ældrecenter 400 Personale 84.534 0 84.534 001 Lønninger 84.534 0 84.534 500 Aktiviteter og 66.840 0 66.840 002 Administration 66.840 0 66.840 510 Henlæggelser 73.078-1.419.293-1.346.215 001 Bygninger og arealer 73.078 0 73.078 005 Betalinger fra lejere 0-1.419.293-1.419.293 700 Grunde og bygninger 269.619 0 269.619 001 Vedligeholdelse 127.866 0 127.866 002 Forbrugsafgifter, 137.289 0 137.289 skatter og afgifter 004 Rengøring 4.464 0 4.464 530029 Boligdel, Durup 599.345-1.674.084-1.074.739 Ældrecenter 400 Personale 104.158 0 104.158 001 Lønninger 104.158 0 104.158 500 Aktiviteter og 72.913 0 72.913 002 Administration 72.913 0 72.913 510 Henlæggelser 90.046-1.674.084-1.584.038 001 Bygninger og arealer 90.046 0 90.046 005 Betalinger fra lejere 0-1.674.084-1.674.084 700 Grunde og bygninger 332.228 0 332.228 001 Vedligeholdelse 157.546 0 157.546 002 Forbrugsafgifter, 169.177 0 169.177 skatter og afgifter 004 Rengøring 5.505 0 5.505 530030 Boligdel, Roslev 433.159-1.366.944-933.785 Ældrecenter 115

400 Personale 73.684 0 73.684 001 Lønninger 73.684 0 73.684 500 Aktiviteter og 60.757 0 60.757 002 Administration 60.757 0 60.757 510 Henlæggelser 63.701-1.366.944-1.303.243 001 Bygninger og arealer 63.701 0 63.701 005 Betalinger fra lejere 0-1.366.944-1.366.944 700 Grunde og bygninger 235.017 0 235.017 001 Vedligeholdelse 111.443 0 111.443 002 Forbrugsafgifter, 119.682 0 119.682 skatter og afgifter 004 Rengøring 3.892 0 3.892 530031 Boligdel, Breum 563.199-1.594.146-1.030.947 Ældrecenter 400 Personale 98.213 0 98.213 001 Lønninger 98.213 0 98.213 500 Aktiviteter og 66.840 0 66.840 002 Administration 66.840 0 66.840 510 Henlæggelser 84.913-1.594.146-1.509.233 001 Bygninger og arealer 84.913 0 84.913 005 Betalinger fra lejere 0-1.594.146-1.594.146 700 Grunde og bygninger 313.233 0 313.233 001 Vedligeholdelse 148.539 0 148.539 002 Forbrugsafgifter, 159.505 0 159.505 skatter og afgifter 004 Rengøring 5.189 0 5.189 530032 Boligdel, Selde 271.135-864.756-593.621 Ældrecenter 400 Personale 46.440 0 46.440 001 Lønninger 46.440 0 46.440 500 Aktiviteter og 36.457 0 36.457 002 Administration 36.457 0 36.457 510 Henlæggelser 40.143-864.756-824.613 001 Bygninger og arealer 40.143 0 40.143 005 Betalinger fra lejere 0-864.756-864.756 700 Grunde og bygninger 148.095 0 148.095 001 Vedligeholdelse 70.228 0 70.228 116

002 Forbrugsafgifter, 75.415 0 75.415 skatter og afgifter 004 Rengøring 2.452 0 2.452 530033 Boligdel, Jebjerg 606.843-2.282.368-1.675.525 Ældrecenter 400 Personale 105.649 0 105.649 001 Lønninger 105.649 0 105.649 500 Aktiviteter og 72.913 0 72.913 002 Administration 72.913 0 72.913 510 Henlæggelser 91.327-2.282.368-2.191.041 001 Bygninger og arealer 91.327 0 91.327 005 Betalinger fra lejere 0-2.282.368-2.282.368 700 Grunde og bygninger 336.954 0 336.954 001 Vedligeholdelse 159.795 0 159.795 002 Forbrugsafgifter, 177.159 0 177.159 skatter og afgifter 530034 Boligdel, Marienlystvej 0-3.032.534-3.032.534 510 Henlæggelser 0-3.032.534-3.032.534 005 Betalinger fra lejere 0-3.032.534-3.032.534 530035 Boligdel, Højslev 0-44.517-44.517 Ældrecenter 510 Henlæggelser 0-44.517-44.517 005 Betalinger fra lejere 0-44.517-44.517 530010 Jyllandsgade 0-639.287-639.287 092 Lejeindtægter 0-639.287-639.287 530011 Mejsevej 1 0-482.304-482.304 092 Lejeindtægter 0-482.304-482.304 530012 Mejsevej 12 219.961-438.503-218.542 092 Lejeindtægter 0-438.503-438.503 700 Grunde og bygninger 219.961 0 219.961 001 Vedligeholdelse 219.961 0 219.961 530013 Gefionsvej 305.557-662.323-356.766 092 Lejeindtægter 0-662.323-662.323 700 Grunde og bygninger 305.557 0 305.557 117

001 Vedligeholdelse 305.557 0 305.557 530014 Hjaltesvej 0-1.763.264-1.763.264 092 Lejeindtægter 0-1.763.264-1.763.264 530015 Frejasvej 275.698-529.259-253.561 092 Lejeindtægter 0-529.259-529.259 700 Grunde og bygninger 275.698 0 275.698 001 Vedligeholdelse 275.698 0 275.698 530016 Parcelvej 0-978.218-978.218 092 Lejeindtægter 0-978.218-978.218 530017 Gefionsvej 40 176.215-532.672-356.457 (Boligregnskab) 092 Lejeindtægter 0-532.672-532.672 700 Grunde og bygninger 176.215 0 176.215 001 Vedligeholdelse 6.111 0 6.111 002 Forbrugsafgifter, 170.104 0 170.104 skatter og afgifter 530018 Bilstrupvej 28 169.149-389.858-220.709 (Boligregnskab) 092 Lejeindtægter 0-389.858-389.858 700 Grunde og bygninger 169.149 0 169.149 001 Vedligeholdelse 141.186 0 141.186 002 Forbrugsafgifter, 27.963 0 27.963 skatter og afgifter 530019 Thinggade (bolig) 208.017-643.675-435.658 092 Lejeindtægter 0-643.675-643.675 700 Grunde og bygninger 208.017 0 208.017 001 Vedligeholdelse 208.017 0 208.017 530024 Boligdel, Glyngøre 0-963.759-963.759 Ældrecenter 092 Lejeindtægter 0-963.759-963.759 118