ÅRSBUDGET 17 for Mejrup Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8819 CVR-nr. 1119 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Mejrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1119, 17, Bidrag budget afleveret d. 1--1 18:8
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Der arbejdes med udvidelse af kirkegården. Flere aktiviteter i sognet, hvor frivillige inddrages og yder en indsats og samtidig oplever at være med i et fællesskab. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Lydanlæg i kirken trænger meget til udskiftning. Der søges om midler til nyt lydanlæg incl. mikrofoner og teleslynge. Forbedring af lydanlæg i kirkehuset med bl.a. nye højtalere. Energiforbedringer jvf. energirapport og provstesyn: Styring af varmeanlæg i kirken, lækagesikring, ny kaloriefære, nedgravning af kabler. Udskiftning af udgåede hække i en afdeling af kirkegården. Skitseforslag til langtidsplanlægning af kirkegården. Supplerende forklaringer til budgettet Der er ikke afsat midler på budgetforslaget til udvendig kalkning af kirken. Til øvrig vedligeholdelse af bygninger og inventar, er der også kun afsat meget begrænsede midler. Vedrørende lønudgifter: Der er indregnet allerede aftalte lønstigninger. Endvidere er der afsat 1. kr. til honorarer i forbindelse med mødeaktivitet i Kirkehuset. Mejrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1119, 17, Bidrag budget afleveret d. 1--1 18:8 Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.99.8.7..9.,.7.1, -.99.8-1. -17. 1. -781. -.. -1.8-9.. -. -9. -1.81 7 Finansielle poster -7.91 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -91.7-1.8. -. 1. -.81 1 1 1 -.7. -..97,17 -.9.1,7 -.1-1. -1. -1.1..9-7. -7. -78.8. -7.1 -... -. -.19-9. -97.19-99.99,1, -89.91,1-9.88,1-788.8, 1.,8-9.,7 -.971, -8.87,7 8., -.,7 -.8,.18,.888,, -17.79, -8.8,, -.91, -1.9, -9.8,, -18.18, -1.1,1-7.7,9 1.191, -9.89,7-1.78, -.,89 7.88,91-9.9,7-1.8, 19.1,1.1,, -.8,79 -.,8, -187.8,87-7.,1-1.911-11.17, -1.,8.7,8-8.988,7 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).99.,,.,, -.98,7,,, 1.8.98,, -7.8,, B Resultat af anlæg.99. 7.1,1 1.79., C Årets resultat.99. 9.789,1 1.71. E Heraf til balanceposteringer (=C-A).99. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".99. F Balanceposteringer (anlæg) -.99 -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Mejrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1119, 17, Bidrag budget afleveret d. 1--1 18:8 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.99.8.7..9.,,.7.1,,.99.8.99.8.7..9.,.7.1,.99.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -17. -1. -18. -18. -1. -18.1, -1.9,9-9.,71-11.91,1,,, -17.1,7 -.7,9-17.,,, -9. -. -78. -1. -7. -91.7 -.1-99.99,1-9.8, -1. -17. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -198. -1. -18. -11. -1. -. -7. -.7-1.9-11. -17.1-17.8 -., -.818,91-17.77,7-9.199,7-1.9,9-1.97,8-11.8, -19.,,, -8.8,1-91., -.1,9-99.8,7-17.7,1 -., -1.79, -1.,. 1. -. -11. -7. -97. -1. -18. -. -. -87. -1. -1. -9. -. -1.8. -1.1. -788.8, -7.7,9 1. -781. -. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7. -8. -1.18-1.9-9.,7-9.7,8,, -71.9,7-1.,,,. -1. -. -8. -8. -. -78.8-8.87,7 -.,89. -1.8-9. Mejrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1119, 17, Bidrag budget afleveret d. 1--1 18:8 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 1..,.18,,,,,,,,, 19.1,1,,,,,,,. -. 1...18, 19.1,1. -. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -19.8-11.9 -. -. -7. -9. -. -. -7. -1. -1. -. -8. -9. -. -. -.9-1.8, -99.99, -8.78,18 -.9, -7.88, -179.,, -.79,, -9.1,, -.1,98-98.118,98 -.7,, -71.91,8-11.,17-1.,7-1.,,,, -7. -. -7. -9. -. -81.98-11.9 -. -. -. -7. -.81 -.19-8.8, -.,8-9. -1.81 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7.18 787-1.1..7-18.88,,, 1.9,7.71,, 7,8-17.1,9, -,9.8,9 7.81,8, 7.,17 787-7.18-7.91-1.911-11.17, -1.,8 1.87-7.18 Mejrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1119, 17, Bidrag budget afleveret d. 1--1 18:8 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17.99 1. 1,,, -.98,7,,,,,,,.,, 1.99. 7.1,1 1.79.,.99,,, -7.8,,,,,,,, 1.8.98,, -- 17 heraf --.99 Mejrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1119, 17, Bidrag budget afleveret d. 1--1 18:8 Side