ÅRSBUDGET 1 for Sankt Hans Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7781 CVR-nr. 87891 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Sankt Hans Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 87891, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:9
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Sct. Hans Kirkes menighedsråd har formuleret en vision og nogle målsætninger for arbejdet. Vision: En to-delt vision: Sct Hans Kirke vil være en levende kirke med en klar bibeltro forkyndelse. Sct Hans Kirke vil være en kirke for alle. Mål og indsatsområder for Sct. Hans Kirke: Med udgangspunkt i visionen vil menighedsrådet for Sct. Hans Kirke i indeværende periode i særlig grad arbejde inden for følgende 1 hovedområder. Der vil ikke kunne arbejdes lige meget med alle områder i hele perioden, men listen er udtryk for menighedsrådets overordnede prioritering af arbejdet. 1. Gudstjenester, forkyndelse og undervisning. Musik. Børne- og ungdomsarbejde. Familiearbejde. Diakoni, sjælesorg og omsorg. Evangelisation, mission og generel synlighed i sognet 7. Migrantarbejde 8. Samspil med tilknyttede fællesskaber 9. Bøn 1.Frivillige og organisering af arbejdet Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Sognepræst Tage Rasmussen går på pension, og i den forbindelse skal præsteboligen renoveres. Hele boligen skal males, og trægulvene slibes og efterbehandles. Køkkenet bibeholdes, men bordplade og vask udskiftes. Badeværelse bibeholdes stort set også. Dog udskiftes skabe og vask, og der etableres varme i gulvet - oven på det eksisterende gulv. Opstilling over tilbud samt tilbud medsendes. Supplerende forklaringer til budgettet stk. forsatsvinduer kr. 9. til orgelpulpituret. Det trækker ind, hvilket vanskeliggør orgelstemning. Sankt Hans Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 87891, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:9 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.91.8..8..,..71, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.91.8. -7.1-8. 7. -1.79.8 -.7 -.. -. -1. -. -7. 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.19.1 -..7 -. -8. -9. -..8 -.19.8,7 -.7.8,9-98. -97. -87. -..7 1. -1.81.7 -. -. -. -8. 8.7 -. -1.1-91.1 -.1-1. -1.77.88,7.,8-9.988, -87.7,1 -..11,1 7.8, -1.79.17,8-1.78, -1.8,87, -.1,9 -.81,78-1.87,79 9.7, -.97, -171.,7-771.7,, -88.1,7-8.9,7-1.11., 17.7, -.8, -78.7, -..17,.771, -1.7.9,7 -.1, -1.1,, -8.,9 -.78,9-1.9,1 8.71, -1., -89., -98.17, 7, -9.,9-1.8,1 1. 1.898,7.7,9 17.87, 1.878,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -9.1 -. 8. -8. 7.,71,., -1.1.7,7,, 1.77,,, -77.119,79,, B Resultat af anlæg -7.8, -., C Årets resultat -88.18,8. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Sankt Hans Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 87891, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:9 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.91.8..8..,,..71,,.91.8.91.8..8..,..71,.91.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -.1-9. -9. -.7-7. -.11,97-97.8,1, -.8, -1.7,8, -1.,7-9.,81-18.8, -18.18,8-1.8,1,. -.1-17. -. -. -. -1.19.1-98. -1.77.88,7-1.11.,. -7.1-8. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.9-8.7-11. -8. -8.17-7. -1. -119. -9.1-78.8-9. -9. -7. -1. -19. -1.8-7., -719.9, -.97,8 -.1, -171.191,7 -.8,1-17.7,7-11.19,8, 19.8, -77.799,7 -.9,9-91., -1.7,89-1.8,7-1.1,1-1.9,88, 1.. 19. -1.9-9. -9.8 -. -11.7-7. -18. -89.1 -. -. -. -9. -1.7-11. -. -..7 -..7 -..11,1 -..17, 7. -1.79.8 -.7 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -. -., -1.8,87,,, -1.1,,, -. -. -. -1.8,87-1.1, -. Sankt Hans Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 87891, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:9 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8. -8., -1.87,79,,,,,,,, -1.9,1,,,,,,,. -. -1. -8. -8. -1.87,79-1.9,1. -. -1. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -11. -87.1-1. -1. -.7-88.8-77. -9. -9. -17.8-1. -9. -17. -7. -1.,91-19.,9-1.9, -.1, -.1, -.8,1 -.781,7-7.97,,,, -11.1,99-1.11,87-11., -1., -.9, -.891,9-9.7, -71.7,,,, -. -9. -9. -1. -1. -.7-8.8-19. -71.9-7. -. -77. -9. -91.1-771.7, -98.17, -. -7. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. 7 11.9,,, 97, 1.9,,,,,, 718,99 19.91,97,, 1. 1. 1. 1.898,7.7,9 1. Sankt Hans Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 87891, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-9.1 -.. 1-8. 8. 1-1.1.7,7,,,,,,,, 7.,71,.,, 1-77.119,79,,,,,,,, 1.77,,,, -- 1 heraf -- -7.8, -.,. -.. -9.1 -. Sankt Hans Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 87891, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:9 Side