ÅRSBUDGET 1 for Fonnesbæk Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 188 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Fonnesbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 188, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:9
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Fonnesbæk kirkes formål er: At være en forkyndende kirke, der ønsker at nå ud til alle i sognet med det kristne budskab. At møde mennesker, som de er, hvor de er. At have et varieret gudstjenesteliv med både tradition og fornyelse. At styrke det kristne fællesskab i sognet gennem forskellige arrangementer. At skabe gode rammer for dem, der kommer i kirken. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) I 1 vil Fonnesbæk kirke sætte fokus på følgende områder: Gudstjenester: Højmessen skal fortsat stå centralt, ligesom vi vil markere højtidsdage og arrangere og udvikle specialgudstjenester af forskellig art. Børn og unge: Babysalmesang og skole-kirke samarbejdet skal videreføres, og minikonfirmand- og konfirmandundervisningen videreudvikles og styrkes. Kor og musik: Korets deltagelse i højmessen og i andre gudstjenester skal fortsætte, således at korarbejdet fortsat fremstår som en del af vores børne-/unge arbejde. Kirken skal endvidere tilbyde en bred vifte af koncerter, som kan give sognet gode fællesoplevelser. Diakoni: Arbejdet i + caféen og støtten til Vågetjenesten videreføres. Ydre mission: Arbejdet med Kirke-til-kirke projektet fortsætter. PR: Kirkeside i Ikast Avis og hjemmeside videreudvikles, således at den enkelte bruger fortsat kan modtage praktiske informationer og spændende nyt om livet i Fonnesbæk sogn. Personalepolitik: Menighedsrådet ved, at et engageret personale er altafgørende for mødet mellem kirke og sogn. Vi vil derfor bakke op om den enkelte medarbejder, blandt andet gennem tilbud om kurser m.m. Vedligeholdelse af kirken: Menighedsrådet vil fortsat arbejde for vedligeholdelse af kirken, så den står som en smuk ramme om gudstjenesterne og de kirkelige handlinger, og så den i det hele taget er indbydende at komme i ved enhver lejlighed. Endvidere skal det sikres, at der altid tænkes i energibesparende foranstaltninger, når det gælder kirkens belysning og opvarmning. Supplerende forklaringer til budgettet Der er bevilget ekstraordinært til drift i alt:. kr. Toiletter med dobbeltskyl. kr. Solgardiner på kontorerne 1. kr. Køreunderlag til kontorstole. kr. Maling og fugereperationer ved viduer 1. kr. Fonnesbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 188, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:9 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.71.89..7.881.,78.771.7,7 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.71.89 1. -7. -9.. -1..1 -.1. -17. -17. -97.7 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -1.. 18.7 -.17 -..89 -.988., -.787.,7-7.8. -. -7. -1.1.9. -1.8. -8.99-11.. -. -8. -18. -8. -777.99,7., -98., -8.7,18-1..,7.18, -1..,1-88.,11,,,, 1.,.7,, -19.9, -7.8,81.1, -.88,91-8.11,9-97.1,1., -1.78,8 -., -1.79.9,1., -1.77.99, -1.7,7,,,, 1.9,.8,, -.,7-18.7,7 1., -.,8 -.818,99,7 -.1,9 - -17., -1.1, - ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.,9,,,,, 1.17,8, 7.,,,, B Resultat af anlæg 1.,9 8.17,8 C Årets resultat - -1.19,8 9.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) - G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Fonnesbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 188, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:9 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.71.89..7.7.87, 18.8,78.77.79,.98,7.71.89.71.89..7.881.,78.771.7,7.71.89 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -99.89-1.71-1. -. -.8-89. -1. -., -.79, -11.,89,, -1.98, -., -7.9, -11.11,7,, -1.8, 1. -197. -.7-9. -. -.9-8.1-7. -1. -7.8-777.99,7-97.1,1 1. -7. -9. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -11.9-7.1 -.17 -. -9.9-189. -9.7-7.7-1. -1. -77.1-8.9-1. -11. -. -1.1-7. -1. -11.7, -7.78,7 -.8,7-7.17,87-11.9,98-197.99,8-9.81,8-8.,91-1., -9.7,1-88.98,9-1.8,7 -.9, -98.7,78 -.8,9-1.7,17-1.8,8-1., 8.1 8... 19. -9.1-177.8 -. -91. -17. -9.9-1. -11.9-87.1-8.7-1. -.9-1. -7.8-1. -1. -1.. -1.1.9-1..,7-1.79.9,1. -1..1 -.1 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Fonnesbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 188, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:9 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 18.7-11., 1.,,,,,,,,, 1.9,,,,,,,,. -17. 18.7-11. 1., 1.9,. -17. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9.8-1.9-1.77 -. -1. -.97-9. -1. -11. -7. -. -1.,8-1.,18-1.81, -1, -1.17, -7.8,17-7.8, -.19,7,,, -1., -1.8, -8.,, -11.89,8-7.,78 -.8, -7.87,8,,, -9. -88. -9.8-7.9 -. -. -1. -.97 -.17-8. -7.8,81-18.7,7-17. -97.7 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,,,7,,,, -., -1,9,,,,,7 -.1,9 Fonnesbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 188, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 1,,,,,,,,, 1.,9,,, 1,,,,,,,,, 1.17,8, 7.,, -- 1 heraf -- 1.,9 8.17,8 Fonnesbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 188, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:9 Side