ÅRSBUDGET 216 for Mørdrup Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 5996816 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag Personaleoplysninger bilag 4 Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57 Side 1
216 215 214 21 -- overslag -- 217 218 219 1 Ligningsbeløb til drift.218.79.119.78.216.956,26.88.62,96 2 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -.218.79 78. -29.8-454.486 46.1-1.451. -89.1 169. -12.8-2.825-46. -6.698 7 Finansielle poster 1.2 A 2 2 2 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -667.286-1.794. -75.625-682.698 -.119.78 -.248.652,7 -.92.791,8-664.52 12.7-29.7-5.52-1.79.4 55.8-1.415.7-4.5-14.6 166.9-12.8-168.7-649.248 2. -4.6-7.648-72.584,72 116.211,6-27.892,46-49.9,89-1.872.562,62 46.117,5-1.542.197,41-76.482,71,,,, -19.648, 169.89,9-12.57,48-176.164,45-655.65,91, -22.479,6-2.586,55-65.929,89 14.28, -281.64,5-458.65,6-1.755.485,9 71.71,17-1.446.62,21-79.924,89,,,, -12.865,67 166.979,74-12.57,48-167.271,9-719.64,82 2.18,2-47.646,68-7.76,4 2. 1.28,88 854,51 -.696,11-4.188,84 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((8)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 2.75. -2.75. 225. -225.,, 957., -656.5,87, -2.25, 82,99, 125.,4-222.72,6, -16.119,1 B Resultat af anlæg -56.61,7-164.56,7 C Årets resultat -88.57,48-168.696 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57 Side 2
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 216 215 214 21 -- 216 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne.218.79.119.78.1.845, 11.111,26.88.62,96,.218.79.218.79.119.78.216.956,26.88.62,96.218.79 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 216 215 214 21 -- 216 heraf -- 2 21 22 2 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -62.86-4.9-627.452-7.8, -68.71,85-22.512,87,,,, -58.47,1-22.522,79,,, 76.7 1. -29.8-418.286-6.2-667.286-664.52-72.584,72-65.929,89 78. -29.8-454.486 Kirkelige aktiviteter 216 215 214 21 -- 216 heraf -- 2 4 5 6 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.67.1-16.6-22.7-7. -125.1-168.8-1.6.6-162. -198.4-81. -128.4-16., -1.181.5,86-145.241,89-191.95,29-85.9,95-11.95,5-158.56,28,,, -1.14.55,2-116.456,16-17.88,65-78.618,45-111.88,94-14.66,5,, 1. 44.8-984. -4. -147. -121. -158.7-84.1-12.6-1.5-7. -.8-1.1-1.794. -1.79.4-1.872.562,62-1.755.485,9 46.1-1.451. -89.1 4 Kirkegård 216 215 214 21 -- 216 heraf -- 4 41 42 4 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57 Side
Formål 5 Præstebolig mv. 216 215 214 21 -- 216 heraf -- 5 51 52 5 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 9.4-19.4-65.625-4.2-1.4, -19.185,87-462,1,,,,,,, -.491,84-9.7,8,,,,,, 92.5 76.5-5. -7.5-77.8-88.4-65.625-75.625-14.6-19.648, -12.865,67 169. -12.8-2.825 6 Administration og fællesudgifter 216 215 214 21 -- 216 heraf -- 6 61 62 6 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -95.9-215.6-76.2-17. -67. -74.7-26.6-19.698-82.2-217. -74.1-17. -67. -7.9-1.6-14.148-94.921,8-21.622,69-76.67,54-17.,4-67.,8-75.248, 764,6-111.671,8,,, -117.925,61-218.129,81-74.585,28-17.,4-67.58,42-81.21,14-1.6,88-129.82,64,,, -1. -56. -17. -67. -74.7-95.9-84.6-19.9-26.6-19.698-682.698-649.248-655.65,91-719.64,82-46. -6.698 7 Finansielle poster 216 215 214 21 -- 216 heraf -- 7 71 72 7 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1.2 2.,,, 1.28,88,,,,,, 854,51,,, 1.2 1.2 2. 1.28,88 854,51 1.2 Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 8 84 85 86 87 88 9 91 92 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 216-2.75. 2.75. 215-225. 225. 214-656.5,87,,,, -2.25,,,,,, 957., -24.577,5 21-222.72,6,,,, -16.119,1,,, 82,99, 125.,4 95.62, -- 216 heraf -- -56.61,7-164.56,7 2.75. -2.75. 2.75. -2.75. Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 215* Tilførsel/ fjernelse 215 215 215 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 74111 Primo Planlagt forbrug 216 216 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 7411 7411 Primo 215 Planlagt forbrug 215* Tilførsel/ fjernelse 215 215 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 216 216 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 216: Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 215 Planlagt forbrug 215* Tilførsel/ fjernelse 215 215 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 216 216 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 215* 215 215 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 216* 216 216 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* 215 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 216 Tilførsel/ fjernelse 216* 216 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 14 15 Salg i alt Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57 Side 8
BILAG. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 8 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 216 217 218 219 22 2.75. 2.75. Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 2.75. 2.75. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 2.75. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 2.75. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 216 Nye lån 216 216 Afdrag 216 216 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 216 Nye lån 216 216 Afdrag 216 216 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 216 Opsparing 216 216 Forbrug 216 216 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57 Side 9
BILAG. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Havremarken 11, om- og tilbygning Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 216 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift 1.5. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 216 217 218 219 22 1.5. 1.5. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 216 Nye lån 216 216 Afdrag 216 216 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 216 Nye lån 216 216 Afdrag 216 216 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 216 Opsparing 216 216 Forbrug 216 216 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 216 216 Forbrug 216 216 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 216 216 Forbrug 216 216 Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57 Side 1
BILAG. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Havremarken 11, afdrag på lån Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift 875. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 216 217 218 219 22 875. 875. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 216 Nye lån 216 216 Afdrag 216 216 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 216 Nye lån 216 216 Afdrag 216 216 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 216 Opsparing 216 216 Forbrug 216 216 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 216 216 Forbrug 216 216 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 216 216 Forbrug 216 216 Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57 Side 11
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 216 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 12 14 Kirketjener 4 4 2 77 77 85 144.7 144.7 72. 21 1.924 61.7 4 14 Kirketjener 4 4 2 77 77 85 1.1 1.1 65.6 21 1.924 27.8 21 142 Kordegn 4 1 2 77 577 192 85 149. 112. 7. 74.7 61 62 65 1.924 7. 1161 Organist 7 15 15 1.47 289 289 54.5 76. 76. 5 6 1.924 56.5 148 16 Korsangere 7 2 1 756 216 18 158.7 45. 22.7 5 6 1.8 226.7 4 1192 Vikar kirketjener 1 54 15. 21 54 15. 42 19 Organistvikar 1 54 4. 54 4. 66 11 Medhjælp konfirmand 1 54 4. 2 54 4. 622 1129 Rengøring præstekontor 1 14 7.5 52 14 7.5 658 1129 Rengøring præstekontor 1 14 5. 51 14 5. 576 1128 MR-formand 1 14 19. 61 14 19. 15 1127 Kontaktperson 1 14 19. 62 14 19. 14 14 Kirkeværge 1 14 17. 6 14 17. Specifikation af lønfordeling pr. formål Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57 Side 12
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 648 17 Kasserer 1 14 7. 64 14 7. 611 17 sfører 1 28 6. 64 28 6. Ikke angivet B-indkomst 1 6. 6 6. Ikke angivet B-indkomst 1 6. 6. Ikke angivet B-indkomst 1 1.924 9.1 1.924 9.1 1.152 2.1.9 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegård 21 Kirkebygning 29.8 29.8 5 6 Kirkelige aktiviteter 2 5 6 Præstebolig mv. 51 52 Administration og fællesudgifter 61 62 6 64 65 Total Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kirkekor Kirkekoncerter Præstebolig 1 Præstebolig 2 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil 984. 4. 147. 121. 158.7 1.451. 5. 7.5 12.8 1. 56. 17. 67. 74.7 46. 2.1.9 Mørdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5996816, 216, Endelig budget afleveret d. 2-9-215 19:57 Side 1