ÅRSBUDGET 1 for Paarup Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 778 CVR-nr. 789 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Paarup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 789, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 8:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet ønsker at fastholde kirken som et naturligt og centralt mødested i sognets liv. Kirken skal være en åben mulighed for alle i sognet fra fødsel til grav. tet afspejler menighedsrådets ønske om at være tilstede i forskellige livssituationer, både de glædelige og når død og ulykke rammer. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) I forbindelse med omlægning af arbejdsopgaver for kordegnen, er der kommunikationsopgaver, vi har vanskeligt ved at få løst. Samtidig udfordres sognet fortsat af folkeskole reformen. Formidling og kontakt til sognets beboere ønskes styrket. Materiale til konfirmandundervisning ønskes løbende opdateret, så det dækker de aktuelle udfordringer og behov. Med øgede klassestørrelser er der et påtrængende behov for mindre møbler, så klasserne kan rummes i de eksisterende rammer. På kirkegården ændres behov og efterspørgsel efter bestemte gravstedformer sig gennem årene. Derfor menighedsrådets ønske om tilpasning. Supplerende forklaringer til budgettet Blandt menighedsrådets ønsker ligger dels en række ønsker om udførelse af syns udsatte arbejder, dels et par ønsker, der handler om at give bedre vilkår for besøgende ved kirke og sognegård og som noget helt nyt ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder i en deltidsstilling. At dette er noget nyt skyldes ikke at behovet pludselig er opstået. Vi har længe været udfordret dels på kommunikationen til de mange forskellige bruger af såvel basiskirken som tilvalgskirken dels et ønske om at præsterne kan bruge endnu mere tid på basiskirken end det allerede er tilfældet f.eks. i forhold til samarbejde med og inddragelse af frivillige, foreninger m.v. i sognet. En kirke- og kulturmedarbejder står derfor forrest i rækken af ønsker. Paarup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 789, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 8: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.7.91....99,8.9.1,81 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.7.91. -8. -9.99. -1.89. -19. 1.. -1.8. -97.11 18. -1. -.8 -. -. 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.7.19 -.8.9-1.9.11-1.8-1.9. -.. -.819.8, -.781., -1..8. -. -1.8 -... -1.. -. -9.11 1..19-1.9. -. -97.897 1. -19. -1.897-88.71-18. -.71-1..9,19.99,9-8.1,9-88.781, -1.8.97, 9., -1.1.,1-18.9, -1.191.,8 1..7, -.9.9,7 -.8,1-119.8,8 1.91, -7.77,9-8.17,7-8.9,, -.781, -.11,1-1.18.771,.81, -99.9, -7.1,88-1.91.1, 7.8,1-1.9.989,89 -.8,7-99.9,8 1..91, -.8.7,8-11.,7-119.979,1 17.8, -.77, -9., -8.17,1, -1.18,7 -.978,8 -..79,9 7.8, 1.1, 8.9,9 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).99. -.9.8.1. 1.898,, 87.,9-1., -7.9,8, 9,1, 1.999,9-1.9, -7.1,9, B Resultat af anlæg -..8.1. 7.,8-771.,9 C Årets resultat -..8.1. 7.87,7 -. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -..8.1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."..8 8.. 9... F Balanceposteringer (anlæg)..8 -.1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Paarup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 789, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 8: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.7.91...899.9, 1.,8.97., 81.797,77.7.91.7.91....99,8.9.1,81.7.91 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.1-7.17-1. -8.88 -.1-9. -. -7.88 -.1,8 -.,9-8.18, -.,98,, -1.9,8-7.18,7 -.1,79-77.88,8,,. -.1-9. -.9-1.97-1. -.98-1.7.19-1..8-1..9,19-1.18.771,. -8. -9.99 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.1-1.9.9 -. -. -88.8-8. -1. -19. -1.8-1. -1.1. -1.1 -. -8.1-97. -111.8-18.7-1. -8.1,8-1.1.18,9-11.71, -.889,18-1.1, -9.7,99-9., -1.,, -1.9,8-1.1., -8.9,7 -.7, -11.118,8-88.99,1-11.7,9-19.711,9-1., 1. 1. 1. -.1-1.7.9 -. -. -77. -9. -11. -9. -. -8. -. -. -1. -. -1.8 -.8.9 -.. -1.8.97, -1.91.1,. -1.89. -19. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1..71 -. -89.11. -1.8.9, 8.97,1, 8., -1.1.9,17.78,7, 78.8, 1... -1.7. -1. -97.11-1.9.11-9.11-1.191.,8-99.9,8 1.. -1.8. -97.11 Paarup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 789, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 8: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -7.89 -.9 -. -9.897 1. -.9, -88.1, -8.77,,,,,,, -.9, -17.8,7.181,8 -.,1,,,,, 8.. -. -9.1-9.1 -.189-1.9-1.8-97.897-119.8,8-119.979,1 18. -1. -.8 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -11.81-1. -.8-1.8-89.8 -. -1.7-9. -7.791-71.9-177. -11. -. -18. -19.87, -1.8,17 18.1,, -1.77, -.1,8 -.,1-1.878,8,,, -81.79, -19.7,7 178.7,9, -9.18,71 -.87,89 -.,18-19.8,,,, -18.1-1. -1.8-1.8-89.8-1. -1.81-8. -7. -. -1.7-1.9. -88.71-8.9, -8.17,1 -. -. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. -.1,,, 1.88,9.1,,., -.1,,,,18,,.8, -..79,9 7.8, Paarup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 789, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 8: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -.9.8.99. 1.1. 1-1.,,, -7.9,8,,,,, 1.898,, 87.,9, 1-1.9, -..8.1. 7.,8-771.,9.99. -.9.8,, -7.1,9,,,,, 9,1, 1.999,9, -- 1 heraf --.99. -.9.8 Paarup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 789, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 8: Side