ÅRSBUDGET 1 for Strøby Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 797 CVR-nr. 118 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Strøby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 :
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Pastoratet for Strøby, Vallø og St. Tårnby sogne vil arbejde videre med det igangsatte arbejde som har til formål at sammenlægge Menighedsrådene til et Menighedsråd i Pastoratet. Der har været og vil fortsat været dialog mellem de tre Menighedsråd og medarbejderne i de tre kirker. Der vil i løbet af 1 blive defineret mere detaljerede tiltag som skal sikre, at medarbejdernes opgaver bliver løst bedst muligt og til gensidig tilfredshed. Ligeledes vil der være fokus på at få de tre budgetter og regnskaber klar til sammenlægning i så god tid, at selve sammenlægningen forløber gnidningsfrit. Den overordnede vision Menighedsrådene for de tre sogne er at tilbyde relevante og interessante aktiviteter for borgerne i smukke rum, hvor det er muligt at fordybe sig i sorg og glæde og hvor der er plads til værdifuldt samvær i alle situationer. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Der er nødvendigt i relation til at skabe smukke rum med balance og ro at vedligeholde disse rum. I dette budget er medtaget indvendig vedligeholdelse af Kirken, kalkning og udvendig maling af døre og vinduer. Ligeledes er der medtaget initiativer til at vedligeholde Kirkeladen, som det sted for mennesker mødes. Derudover har Menighedsrådet følt sig tvunget til at lukke kirken, da der er fundet skimmelsvamp, som skal undersøges nærmere. Håbet er, at der ikke er større udgifter forbundet hermed og at finansieringen kan findes med hjælp fra Provstiet, sådan at kirken kan genåbnes i forsvarlig stand. Det er et stort ønske, at der etableres en ny fløj i en gammel bygning med råd og svamp, som pt. ikke kan benyttes. Det er nødvendigt, at der skabes rum (kontor) til præster, som har dialog med indbyggere i sognet om både begravelser, dåb, bryllup og andet sjælearbejde. I dag har vi skabt en midlertidig sårbar ordning, som absolut ikke kan anses for at være permanent. I forbindelse med at Strøby sogn sigter mod GRØN KIRKE er der i dette budgetoplæg medtaget udskiftning af et gammel opvarmningsanlæg til Jordvarme og Solceller. Dette initiativ har et overordnet formål: at spare på energien. Supplerende forklaringer til budgettet Menighedsrådet i Strøby Sogn har arbejdet med både langsigtede vedligeholdelsesplaner og anlægsønsker. Disse er fremsendt til Pastoratet. Det har været et stort ønske i Menighedsrådet, at få dannet dette overblik, sådan at Menighedsrådet er i stand til at prioritere opgaverne fornuftigt. Strøby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 : Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.89.8.897...,.., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.89.8 1.8-17.7-7. 9. -1.91. -.. -78. -9.9 1. -8.8-1. -18. -89. 7 Finansielle poster -9. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -1.8.8-79. -1.1-7. -.897. -.7.,17 -..7,8-711. -18. -.9-1.819. 7.9-1.7. -.9-7.9.1-777. -97. -1. 18. -8. -17. -. -1. -18. -1.11., 1.987, -.17,79-8.9,11-1.9.1,1 19., -1..9,9 -.8, -97.79, 8.8,88-781.9, -78.19,9-1.8, 1.8,91, -79., -7.,8 -.,1-71.8,1 9.98, -9.19, 8.9, -7.79,8 -.1, -1..9, 111.9, -1.18., -7.,18 -.9, 7.8,19-7.,81 -., -19.19, 11.,8, -., -.7, -.79,8-99.8,8 9.71,.7.1,7.,77 -.,17.77, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -... -.,,,,,,,,, -1.191.97,,, B Resultat af anlæg -.., -1.191.97, C Årets resultat -.. -.,17-97. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -.. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. 8. F Balanceposteringer (anlæg).. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Strøby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 : Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.89.8.897...,,..,,.89.8.89.8.897...,..,.89.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -197. -1. -1.7-9.1-1. -.7 -, -1.,8 -.99, -1.11,9 -.79,,, -1.77,88-1.,1 -.,98-9.,, 1.8-18. -18.1-18.7-1. -17. -. -711. -1.11., -9.19, 1.8-17.7-7. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8.8 -.9 -. -1. -. -7. -19.1-1. -8.8 -. -.9-18. -1.1 -. -198. -1. -17.7, -7.1, -1.7,1-7.71, -.19,7 -.8,7-1.7, -., -1., -1.7,99-8.7,9-119.89, -1.81, -.7, -.98,8-1.91,8-198.9, -1., 91.. -78. -1.1-8. -1. -. -9.1-179. -1. -.8 -. -. -19. -1.1-1. -1. -1.8.8-1.819. -1.9.1,1-1..9, 9. -1.91. -. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7. -1. -78.8-1.1-89.99, -79.89,,, -81.,9-81.87,,,. -. -17. -8.9-8. -79. -7.9-97.79, -.9,. -78. -9.9 Strøby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 : Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -9.1 1. -17. 1., -17.8,,,,,, 1.,,, -1.19,,,,,, 1.1,, 99. 1. -8.8-1. -1.1-1. -1.8, -19.19, 1. -8.8-1. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -17. -9.1 -.7 -. -17.1-1. -.9-7. -. -99. -9.1 -. -. -117.9-1.9-7. -9. -18.91, -7.,1-1.9,8-1.8, -1., -98.8, -.1,9 -.7,7,,, -1.9,7-71.77,8 -.8,, -11.18,71-9., -7.7,89-7.1,,,, -1. -1. -119. -1. -.9-17. -. -7. -. -7.8-1. -7. -. -7. -. -7.,8 -.7, -18. -89. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1..7.,,, 1.1,1.19,, -.19,,,, 1.7,.7,1, -89,7.7-1. -9..7.1,7.,77.7-1. Strøby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 : Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -.. 8. 1-1. -.. 1,,,,,,,,,,,,, 1-1.191.97, -.., -1.191.97, 8. -..,,,,,,,,,,,, -- 1 heraf -- 8. -.. Strøby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 : Side