ÅRSBUDGET 1 for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 191 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Dølby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 :
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet fortsætter med plan for fremtidssikring af kirkegården. Formålet er at forandre for at bevare. Vi vil bevare kirkegårdens historiske udseende med grønne hække og lave stedesgrønne planter, men samtidig forsøge at give kirkegården en parkagtigt, rekreativt præg. bl. a. tilplante tomme gravsteder, anlægge bede, fælde syge træer, flytte sløjfede gravsten m.m. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Omlægning af gulv i kirken. Omlægning af diger Supplerende forklaringer til budgettet Dølby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 : Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 7.7 98.88 7.1,.,7 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -71.81-18.1-1. -. 1. -8. -11. -. -18.87 7 Finansielle poster 17. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -18.1 -. -. -.87 19 19-8.8-898.88, -.9, -1. -1. -. -18. -7. -.8 11.91-19. -171. -.9 -. -8.9-99.7,77,, -99.7,77-119.111,, -78.79,1 -.18,7-18.1, 1.,1 -.9,19 -.7,8,,,, -.,11, -., -8.,11-1.8,8,, -1.8,8-119.81,8, -79.8,19-9.1,7-19.8,.98,1 -.9,71-9.778,,,,, -8.7,9, -., -.7,9 1.1, -., -9.1-1.8, 9.,8. 8 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -1. 9.,, 7.17,,,,,,.999,9,,, B Resultat af anlæg 9. 7.17,.999,9 C Årets resultat 19.8.8,. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 9. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 9. F Balanceposteringer (anlæg) -9. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Dølby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 : Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 7.7 98.88 7.1,,.,7, 7.7 7.7 98.88 7.1,.,7 7.7 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -11. -. -. -11. -., -8.999,98 -.7,79,,,, -9.,, -.9,,, -. -11. -. -18.1-1. -99.7,77-1.8,8-18.1 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -1. -.7-18. -1. -7. -. -19. -.7 -. -1. -7. -1, -88.1,1 -, -19.1, -7.9,,, -.,, -.89,9-8.118, -,87-1.1, -1.,18,, -.811,, -1. -. -1. -.7-18. -1. -7. -. -. -119.111, -119.81,8-1. -. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -. -.8-18.1,,,, -19.8,,,, 1. -8. -11. -. -.8-18.1, -19.8, 1. -8. -11. Dølby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 : Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -7. -1. -. -. -.87 -.9-17. -. -. -8. -. -11.,19 -., -.81,, -.,,, -1.,88-8,,, -17.9, -8.78, -1.7,, -.,, -7.89,,,,, -. -. -7. -1. -. -.87 -.87 -.9 -.,11-8.7,9 -. -18.87 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.77 1.9 -..77 1. -1.18,1,, 88,1 1.9,18,, -1.,1,, 8,9 1.8,,,.77 1.9 17. 1.1, -., 17. Dølby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 : Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-1. 1. 1 9. 1,,,,,,,,,,, 7.17,, 1,,,,,,,,,,,.999,9, -- 1 heraf -- 9. 7.17,.999,9 1. -1. 1. -1. Dølby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 : Side