ÅRSBUDGET 1 for Tilsted Sogns Menighedsråd i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 11111 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Tilsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11111, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vision, indsatsområder og besparelser: For Tilsted Sogns Menighedsråd er arbejdet med vision, strategi, mål og handlingsplaner af stor betydning og tages ofte op på vores møder. Derudover bruger vi stadig meget tid på at finde besparelser, hvor det gør mindst ondt i forhold til de kirkelige aktiviteter samt liv og vækst, som er opprioriterede. Vores vision lyder: Vision: Tilsted Kirke skal være en rummelig og nærværende kirke, der indbyder til forkyndelse og tro, og som af sogneboerne opleves som deres kirke, og som appellerer til alle religiøst søgende. Denne vision indeholder mange delelementer, som vi regelmæssigt taler om. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) ET vigtigt indsatsområde, som er en følge af vores vision: Vi vil have flere til at komme i kirken og til dens arrengementer. Dette vil vi opnå ved at: Involvere flere i kirkens arbejde - Lave aktiviteter, som tiltrækker flere personer - Lade konfirmanderne stå for en gudstjeneste - Udvide koraktiviteterne, som også får flere i kirke - Indsamle så mange e-mailadresser som muligt med jævnlig udsendelse af mails om kirkens aktiviteter - Lave en ny hjemmeside, som sikre bedre kommunikation med både yngre og ældre sogneboere - Forskellige former for diakoni, som bl.a. en nyansat præst skal hjælpe med - Fyld kirken/tag én med i kirke - Lave en facebook-profil - Rytmiske gudstjenester - Overnatning i kirken for konfirmander med arrengementer - etc. etc. Vi anmoder IKKE om penge særskilt til ovennævnte, men håber på forståelse for, at vi har behov for at få godkendt nedenstående ansøgninger for at have penge til at gennemføre handleplanerne og få tid til at arbejde mere med kirkens liv og vækst. Tilsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11111, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8 Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet Det endelige ligningsbeløb til drift er ændret til DKK 1.9.9, hvilket er DKK 71.817 større end det foreløbige ligningsbeløb. Dette skyldes at Tilsted Sogn har fået dækket et driftunderskud på DKK 1.817 af Provstiudvalget. Samtidig har Provstiudvalget imødekommet Tilsted Sogns ansøgning om en driftsforøgelse på DKK.. Denne driftsforøgelse har menighedsrådet fordelt således: Formål - Diakoni forøges med DKK., DKK. til en hjælper i forbindelse med arrangementer,og DKK 1. til sogneudflugt. Formål - kirkekoncert, forøges med DKK 1.. Under ansatte er der afsat DKK. til Menighedsrådsformand Ligeledes er der afsat DKK. til valgte kasserer. Sidst er der under ansatte afsat DKK. til kirkevæge. De sidste DKK. er sat under formål 1 - kirkebygning til indkøb af nye salmebøger osv. til kirken. Det endelige ligningsbeløb til anlæg er uændret på DKK.7. Provstiudvalget har godkendt at Tilsted Sogn anvender DKK. af de frie midler. DKK 8. til en ny hjemmeside og DKK 1. til en vaskesøjle i graverbygningen. Dette har Tilsted Sogns Menighedsråd valgt at gøre, og dette er derfor indregnet under bilag 1, hvor de frie midler bliver nedskrevet med DKK. og ender derfor med ultimo 1 at være på DKK 99.71. Samlet ligningsbeløb i 1 er DKK 1.9.1 Tilsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11111, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8 Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1.9.9 1.7. 1.1., 1.8.1, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.9. -17. -118. -.7-19. 198.99-7.8-11.1 7.791 -. -. -97.9 7 Finansielle poster -.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -7.7 -.1 7.791-1.9 179 179-1..7-1..9,7-1.1.1,18-1. -17. -11. -7.7 -.7-1. -1.7.8-7.8-11.1 8. 8. -. -88. -. -8. -1.9,, -.81,1-11., -18.7,71 1.1, -9.7, -1.78,8-1.88,.8,7-1.1, -117.,8 -.99, 7.71,, -1.87,71-8.81,.1,8, -8.1,8-19.1,, -.9,8-17.81, -.97, 1., -19.1,1-8.91,9-87.9,8 1.9,7-8.19,8-1.,7-1.79,7.7,1, -77.8,9-1.11,79, -8.,99-7.71,8 -.977 -.7, -18.7,1 1. 9.,7 9.9,8 1. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).7-8. -1.. -7.,, 1.7,, -8.1, -1.7,,7,.71,,, -7., B Resultat af anlæg 18.7.7 19.7, 7.71,7 C Årets resultat 18.91. 8.89, 97.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 18.7.7 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."..7.7 F Balanceposteringer (anlæg) -18.7 -.7 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Tilsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11111, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.9.9 1.7. 1..,., 1..,.7, 1.9.9 1.9.9 1.7. 1.1., 1.8.1, 1.9.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -91.9-1. -. -89.9-1. -., -11., -87, -.17,9, -.,, -17.,9-11.8,9 -.8,,, -.9-1. -87. -1. -1. -1. -1. -1.9, -19.1, -17. -118. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -7.7 -. -. -. -18.8 -. -1. -8. -7.7 -. -. -. -.8-1. -1., -8.19,7 -.7, -18.798,81-8., -.,8-9.89,7 -.7,1, 99, -7.,8 -.7,1, -.8,7 -.81, -1.,77-1.1,17, -. -1. -. -. -.8-18. -7. -1. -. -18. -1. -. -1. -7.7-7.7-18.7,71 -.97, -.7-19. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.1-1.11 -.1 8-98.17,7-1.8,87,, -7.,9-1.9,,, 171. 7.8-1. -.8-19.1 -. -.1-1.7-1.88, -87.9,8 198.99-7.8-11.1 Tilsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11111, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 7.791 8. -.7,1 -.879,1,,,,,,, -87,1-1.9,9,,,,,,, 7.791 -. 7.791 8. -.99, -1.79,7 7.791 -. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -1. -. -1. -1. -.9-8. -1. -1. -8. -19. 7.8,87-8.9,7-1.11,, -1., -,, -.9,9,,, -9,8 -.99,7-8.,, -.89,1, -.7, -.8,,,, -. -. -9. -. -1. -1. -.9-1.9-88. -8.81, -1.11,79 -. -97.9 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.98 18 -.9 18 -.91,8,, 1.,8 9,, -.87, -11.197,9 19, -18,1 1.9, 19,, -8.8, 18 -.98 -.7 -.977 -.7, -18.7,1 18 -.98 Tilsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11111, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-8. -1..7 1-1. -1.. 1,,, -8.1,, -1.7,,,,,, 1.7,, 1 18.7.7 19.7, 7.71,7.7 -.,,,,, -7.,,,,,7,.71,, -- 1 heraf --.7-8. -1. Tilsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11111, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8 Side