ÅRSBUDGET 1 for Græsted Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Gribskov Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 9911 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Græsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9911, 1, Endelig budget afleveret d. 7-11-1 11:17
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Græsted kirke har for hele valgperioden valgt følgende værdier: 1-Nutidig og relevant forkyndelse af evangeliet - Åben fællesskab, med omsorg og rummelighed - Autentisk og bibelsk sand oplæring i kristen tro og liv -Respekt for traditioner og plads til fornyelse Gennem inddragelse af medarbejdere og menigheden over søndage fremkom en handlingsplan, hvordan disse værdier omsættes til virkelighed inden valgperiodens udløb i 1. Handlingsplanen indeholder handlingspunkter som en gang i kvartalet vurderes af rådet. Hovedparten af handlingsplanen er indarbejdet i rådets arbejde og budget de forrige år og for 1. For budgetår 1 særligt indarbejdet: Opnormere menighedskoordinatorstillingen i 1. Dette er indarbejdet i budgettet. 1 er valgår, hvorfor der er afsat.17 til valgforberedelse og evt valghandling Stiftets udmeldte rentenedsættelse er indarbejdet i budget. Der er fortsat stor tilslutning til de nye tiltag i Præstegårdsladen, såsom sangcafe, Gudstjenester og til Tværkulturel aktivitet Verdensmiddag, hvorfor disse fortsat prioriteres i budgettet. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Græsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9911, 1, Endelig budget afleveret d. 7-11-1 11:17 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.1.9.81.8.81.18,1.8.79, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.1.9-7. -8. 7. -1.8. -9. 9.8-9.8-18. 7. -.1-197. -8.1 -.191 7 Finansielle poster -8. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -7. -1.7.1-8.7 -. -717.91 -.81.8 -.7.1, -.81.,7-79. -1. -8. -1..7-98. -.7-8.189 9.811-888. -17. -.1 1. -.1-19. -7.18-1. -1.18-8.9,9.1, -.,9 -.9,77-1.18.919, 7.9, -898.,1-8.,1 -.1,1 7., -89.8, -7.881,1.8, 9.78,1-8.8,87-1.8,8-7.,9, -1.1,8-11.79,9-8.918, 1.8, -.7, -99.9,1-1.18., 1., -81.8,8-7.9,18-9.1, 9.,18-89.7,9-18.8, -11.,.,9-8.8, -87.979, -8.88,, -9.8, -7.7,1 -. -77.7, -.89,.. 7.77,81 1.77,9 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).9.7-7. -1. 1.9.8-17. -1. -1.,, 1.78.,8-9.7,9-7.,,,, 8., -..87,9,, B Resultat af anlæg.17.7 9.8 17.,1 -..7,9 C Årets resultat.17.7 9.8 9.9,9 -..78 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).17.7 9.8 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".17.7 9.8 F Balanceposteringer (anlæg) -.17.7-9.8 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Græsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9911, 1, Endelig budget afleveret d. 7-11-1 11:17 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1.9.81.8.81.18,1,.8.79,,.1.9.1.9.81.8.81.18,1.8.79,.1.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7. -. -1. -. -. -. -. -1. -. -., -7.9, -81., -18., -.9, -7.8,18, -.,18-17.17,98-1.7,9 -.8, -.8,1-17. -1. -. -1. -99. -. -19. -. -. -7. -79. -8.9,9-8.918, -7. -8. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -17. -19. -. -87. -11.7 -. -1. -9.7-1. -191. -19. -8. -9.7 -. -., -71.88,7-8.1, -8.71,9-17.88,7-79.98,1 -.,8 -.,,, -7.1,9 -.198,8-9.17, -17.,7-81.77,8 -.,7 -.78, -1.,.. -.7-1. -7. -1. -81. -11. -. -117. -. -1. -7. -. -. -. -1. -1.7.1-1..7-1.18.919, -1.18., 7. -1.8. -9. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.97-7. -91.89-9. -7.81,7 -.8,,, -1.,9-87.9,8,, 9.8-81. -17. -.. -8.7-8.189 -.1,1-9.1, 9.8-9.8-18. Græsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9911, 1, Endelig budget afleveret d. 7-11-1 11:17 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. -87. 7. -1. -8.1., -91.79,19,,,,,, 1.79,, -9.71,7,,,,,, -1.7, 17. 1. -.1-1. -1. -. -. -.1.8, -11., 7. -.1-197. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -18. -1. -7. -1.7-1. -.9 -. -7. -.17 -.1-1. -19. -7. -1.7-1. -. -7. -8.18-17.78,18-17.7, -9., -1., -1.97,9 -.8,1 -.9, -1.77,9,,, -181.118, -188.8,8 -.,78-8.,1-1.1, -.7,8 -.7,9-71.7,,,, -. -19. -1.7-1. -.9 -. -18. -9. -. -. -7. -.17 -.1-717.91-7.18-7.,9-8.88, -8.1 -.191 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -8. -. -7.9,, -18,.,81 1.89,18, -7.8, -.87,99,,,.89,9, -9.97,9-8. -8. -. -77.7, -.89, -8. Græsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9911, 1, Endelig budget afleveret d. 7-11-1 11:17 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-7. -1..9.7 1-17. -1. -1. 1.9.8 1, -9.7,9, -7.,,,,,,,, 1.78.,8, 1-17., -.99.87,9.17.7 9.8 17.,1 -..7,9.9.7-187.,,,,,,,,, 8.,, -- 1 heraf --.9.7-7. -1. Græsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9911, 1, Endelig budget afleveret d. 7-11-1 11:17 Side