ÅRSBUDGET 1 for Vejgaard Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 819 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Vejgaard Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 819, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 17:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Vejgaard sogn har manglende indtægt på kirkegård på grund af nedgang i gravstedskapitaler før 7 (kr. 177.) og nedsættelse af renten kr. 1., i alt kr. 1.. Vejgaard Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 819, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 17: Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet 1,drift KIRKER,SOGNEHUS,VK9 (KONF.) :Fællesudg.: Reng.art:. 11:VK: Uforuds.udg.:. 1:LK: 1:Forbrugsudg.: VK:Varme:., El:., Vand/kl/ren.: 9. 1:Inventar: VK: Uforudsete udgifter:.8, Salmebøger:1.LK: :Abon./tilsyn,kirker-sognehus: Alarm:., Orgel:18., Højttaler:1., Varmeanlæg:9., Klokker:7., Opvasker:7., Kloakker:., Flygler:. 1:Sognehuset: Uforuds.udg.:. :Forbrugsudg. sognehus: Varme:., El:., Vand,kl,ren.:1. :Konfirmandlok., VK 9: KIRKELIGE AKTIVITETER :Fællesudg.: Copydan:1., Kaffe/te m.m.:1. 11:Gudstj./kirkel.handl.: Noder:., Dåbsbibler:., Blomster/lys:., Alterbrød/Vin:8., Fortæring:., 1:Kirke i børnehøjde: Materialer:1., Fortæring:., Indtægt:. 1:Kirkebil:. 1:Minikonfirm.: Materialer:., Fortæring:. :Konfirm.: Bibler/salmebøger:., Undervisningsmat.:., Fortæring:7., Honorarer:. 1:Frivillige og org.: Materialer:1., Møder:. :Børn Unge Familie: Materialer:7., Honorar(påske):1. :Diakonal virks.: Tilskud/Kont.: Camillus:1., Samv.menighedspl.: 1., Div.tilskud:1., Sogneinds.:1. 1:Kommunikation:. (Kirkeweb betales i ulige år) 1:Koncertkor: Div.:. :Bongo og babysalmesang: Materialer:1., Fortæring:. :Spire-,børne-,ungdoms- ogsognekor: Materialer:1., Noder:1., Kontingent:1., Fortæring:7., Korrejse:. :Koncerter: Hon.:9., Koda:7., Annoncering:., Fortæring: 1., Indtægt:. 7:Foredrag- og mødevirk.: Hon.:9., Fortæring:., Bus:7. Indtægt: 1. 9:DSUK:1.8 KIRKEGÅRD 1:Driftsudg.: Mandskabsbygn, vedl.:1., Vand:7., Varme:1., El:11., Alarm:7., Div.eftersyn:1., Fortæring:7., Arbejdstøj:., Kontorudg.:1. :: Hj.gravstedskap:8., Ratekap:79.77: Renter af kap.: 17., Eget arbejde:7. :Indkøb,videresalg:1. :Indkøb,fælles arealer: Kirkemur:1., Div. redsk. m.m.:1., Planter/muld m.m.:., Affald:. :Maskiner: Vedl.:., Leasing:11., Brændstof:. 11:Driftsudg., kapel/begr.: Uforuds.udg.:., Varme:18., El: 1., Gravning:. 1:Indtægt, gravkastning:1. - PRÆSTEBOLIGER 11:VK 9, udg.: Vand/Ren.:., Varme:1., El:., Ejendomsskatter: 1., Antenneforening:., Uforuds. udg.:. Vejgaard Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 819, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 17: Side
1:VK 9, indtægter: Boligbidrag:. 1:Bellahøj, udg.: Vand/Ren.:., Varme:., El:., Ejendomsskatter:1., Antenneforening:, Uforuds. udg.:. Bellahøj, indtægter: Husleje og boligbidrag:. ADMINISTRATION 1:Kontorhold: Porto/gebyrer:., Kontorhold,alle:., Abon.: 1. :Tlf.: Abon./forbrug:., Telefoner:1. :IT: Abon./Internet:., Hardware:1., Toner:1. 11:Menighedsråd: Kont./Abon.:.,Fortæring inkl. sommerfest:., Gaver:., Studietur:. :Personale: AUB/AES/AER:., Arbejdstøj:1., Fortæring:. Temadag:., Fysioterapeut:1., Gaver:1. :Økonomi: sprog.:1., skurser:. :Personregistrering: Håndbøger:. 1:Efteruddannelse, personale:1., :Efteruddannelse, menighedsråd:1. 7:Forsikring:1.8 7 FINANSIELLE POSTER 7:Renteudgifter, lån:. 7:Renteindt., bank:. 8 ANLÆGSUDGIFTER 8:Kirkegård: Udskiftning af hække år(provstesyn): 1. 8:VK 9:Synsudsatte arb.: Gulve:7., Vinduer/døre males: 9., Varmeunits:. 9:Ligning til afdrag i år:.(1 lån) Vejgaard Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 819, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 17: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 7.97. 7.7. 7.7.71, 7.98.8, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -7.97. -9. -9.17. -.88. -77.8 1.9.9 -.8.9-89. 9. -1. -8. -7.8 7 Finansielle poster -. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -918.17 -.. -1.71. -9. -1.1.8-7.7. -7.9.8,8-7.9.81,9-1.7. -.8 -. -... -.7.8-71. -1.7..1.9 -.8. -7. -. 7. -19. -1.. -8. -7. -1.8.11,., -18.1, -8.,9 -.18.89,.8,1 -.77.91,7-8.171,1-1.9.78,81.7.1,97 -.8.19, -881., -81.,1 8.9, -17.7,1-1.,71-1.11.791,, -8.7, -71.1,87-1.17.78, 9., -.71,17-7.,8 -.91.78,9 8.77,8 -.18.7,88-8.97, -1.1.878,9 1.9., -.1., -8.77, -9.7, 8.19, -.9, -8.8,8-1.8.8,7 1., -9.8,7-787.88,9-9. -1.1,78-1.87,81 7.,17., ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 9. -1. -17. 9. -. -. -., -.91,.., -1..1,1-9.9,7,,, 799.99, -.97,, -78.99, B Resultat af anlæg.. 1.9.88,17 77.9, C Årets resultat.. 1.., 781.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Vejgaard Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 819, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 17: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 7.97. 7.7. 7.7.71,, 7.98.8,, 7.97. 7.97. 7.7. 7.7.71, 7.98.8, 7.97. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -9. -11.17 -.7-1. -. -. -19. -. -1. -7., -.,1-1.8, -877.,, -8.98,7 -.1,9 -.1,71-11.7,7 -.9,1, -8.89,8-7. -1.7-1. -. -89. -11.17-1. -918.17-1.7. -1.8.11, -1.17.78, -9. -9.17 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7. -1.. -87.1-1.9 -. -17. -1.7-187.8-1.8 -. -1.7. -1. -.7-8. -97. -. -17. -1. -.71,19-1..7,8-8.8, -1.7, -1.8, -7.88,19 -.8,71-17.9,18-1., -17.9,7-1.7.1,7-19.,11-9.717, -9.88, -.9,1-71.8,7-7.177,11 -.,.. 1. -1.7. -189. -171. -1. -. -. -17.8-7. -1. -97. -. -. -8. -. -. -1.8 -.. -.. -.18.89, -.91.78,9. -.88. -77.8 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.89. 78. -1.71. 18. -1..998,7-87.77,7,, -1.7.1,1-79.7,,, 1.77.9 1. -.8.9-7. -7. -1.71. -1.7. -1.9.78,81-1.1.878,9 1.9.9 -.8.9-89. Vejgaard Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 819, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 17: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. -1. - -., -1.,7-9.88,7,,,,,,, -., -.7,,,,,,,.. -8. -. -9. -. -81.,1-9.7, 9. -1. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -88. -11. -1. -1. -8.8-111. -11. -1.8-7. -8. -1. -1. -9.7-179.7-8. -1. -9.9,87 -.7,1-11.87,9-19.8, -78.8,87-8.,7-91.1, -1.,,,, -99.,9 -., -7., -1.,1 -.79,7 -.9, -71.8,99-17.99,8,,, -189. -1. -1. -8. -8.8-111. -. -99. -1. -19. -. -11. -1.8-1.1.8-1.. -1.11.791, -1.8.8,7-8. -7.8 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.. -18. 1.. -1.7,,,.777,.,,., -1.7,,, 1.,9.888,9, -.,9. -. -. -9. -1.1,78-1.87,81. -. Vejgaard Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 819, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 17: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-1. -17. 9. 1 -. -. -. 9. 1-1..88,78-19.81,, -9.9,7,,,,,, -.91,.., 119., 1 -.97,.. 1.9.88,17 77.9, 9. -9.,,,, -78.99,,,,,, 799.99, 7., -- 1 heraf -- 9. -1. -17. Vejgaard Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 819, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 17: Side 7