Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Forslag meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Del B: Beskrivende del Forslag 4. august 2010

Indholdsfortegnelse DET NYE OG SMALLERE RAMMEAFTALE KONCEPT... 5 MÅLGRUPPEAFGRÆNSNING... 6 BOTILBUD TIL BØRN OG UNGE... 7 TILBUD TIL VOKSNE... 8 OVERSIGT OVER TILBUD MED I RAMMEAFTALEN FOR 2011.... 10 BØRN OG UNGE MED HANDICAP TILBUD MED I RAMMEAFTALE 2011... 10 BØRN OG UNGE SIKREDE AFDELINGER TILBUD MED I RAMMEAFTALE 2011... 10 VOKSNE MED SINDSLIDELSE TILBUD I RAMMEAFTALE 2011... 13 TILBUD TIL MISBRUGSBEHANDLING, FORSORGSHJEM OG KRISECENTER TILBUD MED I RAMMEAFTALE 2011... 15 * KRISECENTRET SVENDEBJERGGÅRD ER BÅDE ET 109 OG 110 TILBUD... 15 LANDS OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD I RAMMEAFTALE 2011... 16 KOMMUNIKATIONSCENTRE... 16 SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE... 16 OVERSIGT OVER SPECIALTANDPLEJE... 16 OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELCENTRALER... 16 ANDET... 16 OVERSIGT OVER TILBUD FRA DET TIDLIGERE FREDERIKSBORG AMT OG KØBENHAVNS AMT, SOM ER OVERTAGET AF KOMMUNERNE OG HVOR KOORDINATIONEN FRA 2011 FORETAGES AF KOMMUNERNE.... 17 BØRN OG UNGE OMRÅDET TIDLIGERE AMTSLIGE TILBUD, SOM ER UDGÅET AF RAMMEAFTALE 2011... 17 VOKSNE HANDICAPPEDE - TIDLIGERE AMTSLIGE TILBUD, SOM ER UDGÅET AF RAMMEAFTALE 2011.17 VOKSNE MED SINDSLIDELSE- TIDLIGERE AMTSLIGE TILBUD, SOM ER UDGÅET AF RAMMEAFTALE 2011... 17 MISBRUGSBEHANDLING- TIDLIGERE AMTSLIGE TILBUD, SOM ER UDGÅET AF RAMMEAFTALE 2011... 18 HJEMLØSE - TIDLIGERE AMTSLIGE TILBUD, SOM ER UDGÅET AF RAMMEAFTALE 2011... 18 UDBUD OG EFTERSPØRGSEL I RAMMEAFTALE 2011... 18 BØRN OG UNGE MED HANDICAP... 21 32 SPECIALBØRNEHAVER TIL BØRN MED HANDICAP... 21 36 KLUBTILBUD TIL BØRN OG UNGE... 22 20 STK. 2 TILBUD OM INTERN SKOLE TIL BØRN OG UNGE MED HANDICAP... 22 67 STK. 2 DØGNTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED HANDICAP... 23 67 STK. 2 AFLASTNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED HANDICAP... 25 67 STK. 3 SIKREDE DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE... 26 OVERBLIK OVER UDVIKLING I KAPACITETEN PÅ SIKREDE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE PÅ LANDSPLAN... 27 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 2

BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE... 28 20 STK. 2 INTERN SKOLE PÅ TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE... 28 67 STK. 2 DØGNTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE... 28 VOKSNE MED HANDICAP... 30 103 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE TIL VOKSNE MED HANDICAP... 30 104 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP... 31 107 MIDLERTIDIGE BOTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP... 33 108 LÆNGERE VARENDE BOTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP... 35 107 AFLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP... 38 VOKSNE MED SINDSLIDELSE... 40 103 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE... 40 104 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE... 41 107 MIDLERTIDIGT BOTILBUD FOR VOKSNE MED SINDSLIDELSE... 42 108 LÆNGERE VARENDE BOTILBUD TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE... 43 108 LÆNGERE VARENDE BOTILBUD TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE - KOMMUNERNES FORVENTNING TIL FREMTIDIG EFTERSPØRGSEL... 44 MISBRUGSBEHANDLING, FORSORGSHJEM OG KRISECENTRE... 44 101 STOFMISBRUGSBEHANDLING... 44 Region Hovedstadens Psykiatri oplyser, at de med udgangen af 2010 lukker misbrugsambulatoriet i Frederiksværk. Dette skyldes løbende tilpasning af kapaciteten i forhold til efterspørgslen.... 45 142 STOFMISBRUGSBEHANDLING EFTER SUNDHEDSLOVEN... 46 141 ALKOHOLBEHANDLING EFTER SUNDHEDSLOVEN... 46 110 HJEMLØSE... 47 109 KRISECENTRE FOR VOLDSRAMTE KVINDER... 48 ØVRIGE OMRÅDER...49 KOMMUNIKATIONSCENTRE BØRNEOMRÅDET... 49 KOMMUNIKATIONSCENTRE VOKSNE ERHVERVET HJERNESKADE... 50 KOMMUNIKATIONSCENTRE VOKSNE HØREOMRÅDET -... 50 KOMMUNIKATIONSCENTRE VOKSNE SYNSOMRÅDET... 51 KOMMUNIKATIONSCENTRE - VOKSNE TALEOMRÅDET... 51 SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE ØVRIG UNDERVISNING... 52 SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE UNGDOMSUDDANNELSE... 52 BØRNETERAPI... 53 HJÆLPEMIDDELCENTRALER... 53 SPECIALTANDPLEJE... 54 LANDS OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD... 55 LAND OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD UNDERVISNINGSDEL... 55 LANDS OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD SOCIALDEL... 56 UDVIKLING I LANDS OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD DREVET AF KOMMUNER I HOVEDSTADSREGIONEN/ REGION HOVEDSTADEN.... 57 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 3

LANDS OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD I RAMMEAFTALE 2011 UNDERVISNINGSDEL... 57 LANDS OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD I RAMMEAFTALE 2011 SOCIALDEL... 57 SIKREDE AFDELINGER... 58 TILBUD I RAMMEAFTALE TIL 2011... 59 OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED HANDICAP... 59 OVERSIGT OVER TILBUD PÅ SIKREDE AFDELINGER... 61 OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE... 61 OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP... 62 OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE... 71 OVERSIGT OVER TILBUD TIL BEHANDLING AF STOFMISBRUG EFTER SERVICE LOV OG SUNDHEDSLOV 73 OVERSIGT OVER TILBUD TIL ALKOHOLBEHANDLING... 74 OVERSIGT OVER TILBUD TIL HJEMLØSE... 75 OVERSIGT OVER TILBUD TIL KRISECENTRE TIL VOLDSRAMTE KVINDER... 76 * KRISECENTRET SVENDEBJERGGÅRD ER BÅDE ET 109 OG 110 TILBUD... 76 OVERSIGT OVER LANDSDELSDÆKKEDE TILBUD... 76 KOMMUNIKATIONSCENTRE... 77 SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE... 77 SPECIALTANDPLEJE... 77 HJÆLPEMIDDELCENTRALER... 78 ANDET... 78 PRIVATE TILBUD DER SUPPLERER RAMMEAFTALEN... 79 VENTELISTE OG UDÆKKET BEHOV... 80 OVERSIGT OVER KOMMUNERNES INDBERETNING TIL VENTELISTE... 80 OVERSIGT OVER DYRE ENKELTMANDSPROJEKTER.... 81 DYRE ENKELTMANDSPROJEKTER PÅ BØRNE/UNGE OMRÅDET... 81 DYRE ENKELTMANDSPROJEKTER PÅ VOKSEN OMRÅDET... 82 STYRINGS- OG ADMINISTRATIVE PRINCIPPER... 83 TAKSTBEREGNING... 83 AFREGNINGSPRINCIPPER... 84 VISITATIONSAFTALE VEDR. KOMMUNIKATIONSCENTRENE... 86 VISITATION TIL KOMMUNIKATIONSCENTRENE I REGIONEN... 86 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 4

Det nye og smallere rammeaftale koncept meaftalen 2011 og fremtidige rammeaftaler skal koncentrere sig om tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsunderlag, for at tilbud kan drives rentabelt. Figuren nedenfor illustrerer differentieringen inden for de specialiserede tilbud. Det skal bemærkes, at der ikke eksisterer en entydig afgrænsning mellem tilbuddene i de forskellige kategorier. meaftalen rummer alene de højt specialiserede tilbud, og tilbud som kræver et stort befolkningsgrundlag/mange kommuner. meaftalen rummer også højtspecialiserede enheder, som organisatorisk drives sammen med mindre specialiserede tilbud. Figur 1. Almen området Let specialiseret Moderat specialiseret Højt specialiseret Lavt Koordinationsbehov Højt Kommuner Mellem kommunalt meaftale Kendetegnene ved tilbuddene i de 3 overordnede grupper vil blive gennemgået nedenfor. De let specialiserede tilbud i figuren er karakteriseret ved: Opgaver der i dag for langt den største dels vedkommende allerede varetages af kommunerne. Det kunne være bofællesskaber, værksteder specialbørnehaver m.v. Målgruppen har oftest en stor bredde og dermed er der et stort kundegrundlag RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 5

Opgaven for tilbuddene er, at bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs- eller hverdagsfunktioner Der kan være behov for en mindre behandlingsmæssig eller specialpædagogisk støtte. De moderat specialiserede tilbud ligner i udgangspunkt de specialiserede tilbud. Forskellen er at: Målgruppens størrelse og bredde er lidt mere snæver, og dermed er kundegrundlaget for at drive de pågældende tilbud mindre. Der kan derfor være behov for, at samarbejde i et større geografisk område end den enkelte kommune Udover at bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs- eller hverdagsfunktioner, er der i disse tilbud tillige behov for særlig indsats, som f.eks. socialkompenserende indsatser og eller specialpædagogiske/behandlingsmæssige indsatser. Eksempler kunne her være botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v. De højt specialiserede tilbud er kendetegnet ved: En lille målgruppe og/eller behov for et særligt fagligt specialiseret tilbud For at opretholde og udvikle tilbuddet er der behov for et større geografisk område end en klynge af nabo kommuner. Der kan i særlige tilfælde være behov for at bevæge sig udover regions grænsen (lands- og landsdelsdækkende tilbud) Tilbuddenes opgave inden for denne gruppe er, udover det nævnte i de to andre grupper, at der her er tale om en specialiseret specialpædagogisk/-behandlingsmæssig indsats. Som nævnt indledningsvis indeholder rammeaftale 2011 tilbud med et stort koordinationsbehov mellem kommunerne, svarende til tilbud inden for gruppen højtspecialiserede tilbud og/eller behov for et stort befolkningsgrundlag. En nærmere uddybning af kendetegn ved denne tilbudsgruppe er Det enkelte tilbud har et kundegrundlag i et større geografisk område end det lokale kommunesamarbejde omfatter Den enkeltes problemstilling er sjældent forekommende Den enkelte har kontakt med flere offentlige sektorer eller specialister, ex. sygehus sektor (somatisk eller psykiatrisk) og kriminalforsorg. Behovet for tværfaglighed er stort En midlertidig tilstand, der kræver specialindsats Flere samtidige funktionsnedsættelser Den individuelle daglige behandling/støtte kræver specialviden Der stilles store krav til tilbuddenes evne til at rumme meget aparte eller udadreagerende adfærd Behov for særforanstaltning eller enkeltmandsprojekt. Målgruppeafgrænsning Tilbud der indgår i rammeaftale 2011 og fremadrettet Alle tilbud drevet af Regionen skal fortsat være omfattet af meaftalen Sikrede afdelinger da de to tilbud i regionen benyttes af samtlige kommuner og de øvrige regioner RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 6

Land og landsdelsdækkende tilbud Døgntilbud til børn og unge, da samtlige tilbud benyttes af mange kommuner Alle socialpsykiatriske tilbud, da samtlige tilbud benyttes af mange kommuner Tilbud til børn og voksne med multiple funktionsnedsættelser samt komplekse kommunikationsproblemer Alle kommunikationscentre, tilbud om voksenundervisning samt tilbud til misbrugere er også fortsat omfattet af meaftalen grundet de store ændringer i forbrug Kun specialundervisningen for børn på de tilbud, som er ejet og drevet af regionen eller integreret i døgntilbud drevet af en kommune, er omfattet af rammeaftalen Tilbud som kun i begrænset omfang/ikke indgå i rammeaftale 2011 og fremadrettet er følgende Kun de tilbud i Københavns Kommune, der benyttes af andre kommuner, indgår i rammeaftalen Ingen tilbud på Bornholm indgår i meaftalen, da alle tilbud helt overvejende benyttes af kommunens egne borgere Kun 3 af specialbørnehaverne indgår i meaftalen, da de øvrige primært benyttes af udbyder kommunen og de omkringliggende kommuner Ingen selvstændige klubtilbud indgår i meaftalen, da disse primært benyttes af udbyderkommuner og omkringliggende kommuner Ingen dagbeskæftigelse efter 103 foreslås indgå i meaftalen, idet brugere med de mest komplekse og specielle behov er i aktivitets- og samværstilbud efter 104. Undtaget herfra er tilbud, som er tilknyttet højtspecialiserede botilbud For øvrige tilbud er det konkret vurderet, hvorvidt de skal indgå i rammeaftalen. Vurderingen er sket på baggrund forhold, der kendetegner de mest komplekse og specielle behov, samt hvor mange kommuner, der bruger tilbuddet. Nedenfor er angivet en række karakteristika for målgruppen, som fremadrettet er omfattet af meaftalen. Botilbud til børn og unge Børn og unge med autisme De mest komplekse sager i denne målgruppe er børn, der udover deres autisme har andre diagnoser, som f.eks. OCD, ADHD og Tourette. Diagnoserne kan være suppleret med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, angst, selvskadende eller udadreagerende adfærd. Børn og unge med psykisk funktionsnedsættelse Børn og unge med psykisk funktionsnedsættelse suppleret med forskellige former for adfærdsmæssige og sociale problemstillinger. Det kan være udadreagerende adfærd, manglende impulskontrol, lav stresstærskel og vanskeligheder ved at gennemføre aktiviteter af længere varighed. Disse børn og unge kan have brug for en forudsigelig og genkendelig hverdag og visse af disse børn vil have brug for specifik skærmning i forhold til sanseindtryk og øvrige stimuli. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 7

Børn og unge med nedsat fysisk funktions niveau/senhjerneskade Børn og unge, der har en progredierende lidelse som muskelsvind, sclerose eller ALS Børn og unge, der har pådraget sig generelle hovedtraumer Børn og unge med intet eller sparsomt sprog Børn og unge med diffuse og kognitive skader Børn og unge med udadreagerende adfærd Børn og unge med behov for afskærmning fra andre børn pga. adfærd Børn og unge med anden etnisk baggrund med sprog- og kulturproblemer. Børn og unge med sindslidelser Børn og unge med komplekse problemstillinger og flere samtidige diagnoser som f. eks: skizofreni, anoreksi, skizosocial sindslidelse, Tourette og OCD Diagnoserne kan være suppleret med personlighedsforstyrrelse, neuropsykologiske. vanskeligheder, angst, misbrug, selvskadende eller udadreagerende adfærd. Børn og unge med misbrug Børn og unge hvor misbruget er kombineret med andre psykosociale vanskeligheder. Tilbud til voksne Voksne med autisme Voksne der er præget af svære til moderate adfærdsproblemer og svære til moderate kommunikative vanskeligheder og et svingende funktionsniveau De mest komplekse sager i denne målgruppe er voksne, der udover deres autisme har andre diagnoser, som f.eks. OCD, ADHD og Tourette. Diagnoserne kan være suppleret med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, angst, selvskadende eller udadreagerende adfærd. Voksne med psykisk funktionsnedsættelse De mest komplekse sager i denne målgruppe er voksne, der udover deres funktionsnedsættelse har andre diagnoser, som f.eks. sindslidelser, OCD, ADHD og Tourette. Diagnoserne kan være suppleret med multipel fysisk funktionsnedsættelse, vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, angst, selvskadende eller udadreagerende adfærd. Domfældte udviklingshæmmede. Voksne med fysisk funktionsnedsættelse/senhjerneskade Voksne med omfattende cerebral parese Voksne, der har progredierende lidelse som muskelsvind, sclerose eller ALS, Voksne, der har pådraget sig generelle hovedtraumer Voksne med intet eller sparsomt sprog Voksne med diffuse og kognitive skader Voksne med udadreagerende eller selvskadende adfærd Voksne med behov for afskærmning fra andre beboere pga. adfærd Voksne med anden etnisk baggrund med sprog- og kulturproblemer. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 8

Voksne med sindslidelse Voksne med dobbeltdiagnoser, typisk misbrugsproblemer, udadreagerende adfærd, hjerneskade og kroniske somatiske lidelser, fysiske handicap. Voksne med indgribende personlighedsforstyrrelser Voksne med foranstaltnings domme Voksne med anden etnisk baggrund, hvor der er sprog- og kulturproblemer Voksne med aparte adfærd, truende adfærd og kriminalitet Voksne med spiseforstyrrelser (anoreksi). Voksne med misbrug Stofmisbrugere med kroniske behandlingskrævende lidelser Misbrugere med alvorlig sindslidelse (skizofreni og omfattende personlighedsforstyrrelser). Misbrugere med hjerneskade Voksne med ubehandlet ADHD Hjemløse Tung negativ sociale arv, mangeårigt misbrug. Voksne specialundervisning Voksne med psykisk funktionsnedsættelse herunder mennesker med multiple funktionsnedsættelser Voksne med sindslidelse Voksne med autisme, ADHD, Tourette Voksne med anden etnisk baggrund med særlige behov Voksne med hjerneskader erhvervede eller medfødte Voksne med synshandicap Voksne med hørehandicap herunder døvblinde Voksne med aldersbetingede funktionsnedsættelser Voksne med stemmeproblemer og stammere Voksne med ALS, Parkinson eller sclerose. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 9

Oversigt over tilbud med i rammeaftalen for 2011. Børn og unge med handicap tilbud med i rammeaftale 2011 Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet tal 2011 2012 2013 2014 32 Særlige dagtilbud Autisme Gladsaxe Sofieskolen 8 8 8 8 Glostrup Kirsebærhuset 25 25 25 25 Gentofte Troldemosen 42 42 42 42 32 Total 75 75 75 75 36 Særlige Klubtilbud Autisme Gladsaxe Sofieskolen 25 25 25 25 Ingen specifik målgruppe Region Hovedstaden-Handicap Behandlingshjemmet Nødebogård 4 4 4 4 36 Total 29 29 29 29 20 stk 2 Undervis på døgntilbud Autisme Gladsaxe Sofieskolen 37 37 37 37 Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård 10 10 10 10 20 stk 2 Total 47 47 47 47 67 stk 2 Døgntilbud Autisme Gladsaxe Sofieskolen 23 23 23 23 Rudersdal Gefion Gentofte Broen 17 17 17 17 Camillehusene 21 21 21 21 Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård 17 17 17 17 Region Hovedstaden-Handicap 3-Kløveren 35 35 35 35 67 stk 2 Total 113 113 113 113 67 stk 2 Afl Aflast. Børn Autisme Fredensborg Granbohus 7 7 7 7 Ishøj Vallensbæk Ishøjgård afl 3 3 3 3 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg Granbohus 0 0 0 0 Fredensborg Granbohus 38 38 38 38 Gentofte Lundø 24 24 24 24 Region Hovedstaden-Handicap 3-Kløveren 3 3 3 3 67 stk 2 Afl Total 76 76 76 76 Børn og unge sikrede afdelinger tilbud med i rammeaftale 2011 Paragraf Målgruppe Kommune Tilbud overordnet 67 stk 3 Sikrede afd. Sikrede pladser København tal 2011 2012 2013 2014 Sønderbro Sikrede pladser 18 26 26 26 Region Hovedstaden-Handicap Sølager 28 28 28 28 67 stk 3 Total 46 54 54 54 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 10

Børn og unge med sindslidelse tilbud med i rammeaftale 2011 Paragraf handicap /sind /andet kommune Tilbud overordnet tal 2011 2012 2013 2014 20 stk 2 Undervis på døgntilbud Sindslidelse Region Hovedstaden- Handicap Behandlingshjemmet Nødebogård 30 30 30 30 20 stk 2 Total 30 30 30 30 67 stk 2 Døgntilbud Sindslidelse Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård 9 9 9 9 Region Hovedstaden- Handicap Behandlingshjemmet Nødebogård 45 45 45 45 67 stk 2 Total 54 54 54 54 Voksne med handicap tilbud i rammeaftale 2011 Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet Nedsat fysisk funktionsevne/senhjerneskade. 103 Beskyttet beskæftigelse tal 2011 2012 2013 2014 Region Hovedstaden- Handicap Bredegård 50 50 50 50 Region Hovedstaden- Handicap Rønnegården 12 12 12 12 103 Total 62 62 62 62 Aktivitets- og 104 samværstilbud Autisme Ballerup Stokholtbuen 32 32 32 32 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjerneskade. Brøndby JAC Sydvest Gribskov Vega - dagtilbud 14 14 14 14 Rudersdal Gefion - Daghjem 22 22 22 22 Piberødhus - dagtilbud 2 6 6 6 6 Rødovre Espevangen - værkstedcentret 30 30 30 30 Ballerup Basen i Rødbo 12 12 12 12 UUC Brøndbyskoven 16 16 16 16 Fredensborg Linden 18 18 18 18 Gladsaxe Center for Døve 0 0 0 0 Høje-Taastrup Basen, Taxhuset 12 12 12 12 Region Hovedstaden- Handicap Jonstrupvang 23 23 23 23 Solgaven 20 20 20 20 Brøndby JAC Sydvest 126 126 126 126 Frederikssund Gnisten 18 18 18 18 Bank-Mikkelsens Vej 20- Gentofte 28 27 27 27 27 Birkegården 24 24 24 24 Blindenetværket 40 40 40 40 Job & Aktivitetscenter Nord 200 200 200 200 Gladsaxe Aktivitetscentret Kellersvej 122 122 122 122 Hjørnehuset 9 9 9 9 Gribskov Daghjemmet 8 8 8 8 Kobbel-Husene dag 8 8 8 8 Halsnæs Midgården 10 10 10 10 Trekløveret 20 20 20 20 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 11

Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet tal 2011 2012 2013 2014 Helsingør Center For Job og Oplevelse 24 24 24 24 Herlev Job- og aktivitetscentret Hørkær 63 63 63 63 Hillerød Regnbuen 36 36 36 36 Rudersdal Bøgelunden Bøgen 24 24 24 24 Region Hovedstaden- Handicap Pensionistklubben Ebberød 20 20 20 20 Piberødhus - dagtilbud 1 31 31 31 31 Bredegård 6 6 6 6 Gnisten Lyngdal Lyngen 4 4 4 4 104 Total 1.025 1.025 1.025 1.025 107 Midlt. Botilbud Autisme Gladsaxe Sofieskolen 3 3 3 3 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjerneskade. Region Hovedstaden- Handicap Sølager 3 3 3 3 Hillerød Pensionatet 20 20 20 20 Skovstien 11 11 11 11 Region Hovedstaden- Handicap Hulegården 2 2 2 2 107 Total 39 39 39 39 108 Botilbud Autisme Ballerup Stokholtbuen 32 32 32 32 Gladsaxe Hjørnehuset 13 24 24 24 Skovdiget 5 5 5 5 Sofieskolen Glostrup Bakkehuset 18 18 18 18 Gribskov Vega - boliger 10 10 10 10 Lyngby-Taarbæk Behandlingshjemmet Strandberg 19 19 18 18 Chr den X Alle 32 32 32 32 Rudersdal Gefion Excl. Rosengården 27 27 27 27 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernes Ballerup Tilbuddet Rødbo 40 40 40 40 Egedal Skelhøj k. Fredensborg Lindegården 24 24 24 24 Gribskov Kirkeleddet 8 8 8 8 8 Skipperstræde 6 6 6 6 Hillerød Selmersvej 8 8 8 8 Høje-Taastrup Region Hovedstaden- Handicap Baldersbo Lagunen Taxhuset 50 50 50 50 Bredegård 34 34 34 34 Jonstrupvang 45 45 45 45 Solgaven 66 66 66 66 Allerød Boligerne Gl Lyngevej 12 12 12 12 Albertslund Herstedøster Sidevej 24 24 24 24 Brøndby Boligerne Brøndbyøstervej 24 24 24 24 Pensionatet Lionslund 24 24 24 24 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 12

Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet tal 2011 2012 2013 2014 Egedal Skelhøj 30 30 30 30 Søvænge 28 28 28 28 Frederikssund Rosenfelthusene 17 17 17 17 Gentofte Bank-Mikkelsens Vej 20-28 38 38 38 38 Blindenetværket 40 40 40 40 Blomsterhusene 42 42 42 42 Gladsaxe Cathrinegården 23 23 23 23 Kellersvej 10 60 60 60 60 Kellersvej 8-9 48 48 48 48 Gribskov Ahornparken 29 29 29 29 Kobbel-Husene Gydevej 18 18 18 18 Kobbel-Husene Kirkeledet 6 8 8 8 8 Halsnæs Midgården 28 28 28 28 Trekløveret 36 36 36 36 Helsingør Anna Anchers Vej 10 10 10 10 Boligerne på Sundtoldsvej 8 8 8 8 Helsingør Handicap Center 8 8 8 8 Kronborghus 21 21 21 21 Herlev Højsletten 24 24 24 24 Skovgården 24 24 24 24 Hillerød Følstrup 59 59 59 59 Skovstien 17 17 17 17 Høje-Taastrup Frøgård Alle 24 24 24 24 Rudersdal Bøgelunden 62 62 62 62 Enghusene (Tidl Rosengården) 6 6 6 6 Piberødhus 34 34 34 34 Rødovre Længen 23 23 23 23 Region Hovedstaden- Handicap Bredegård 6 6 6 6 Hulegården 40 40 40 40 Lyngdal 12 12 12 12 Pensionatet Kamager 40 40 40 40 Rønnegården 18 18 18 18 Sølager 8 8 8 8 108 Total 1.410 1.421 1.420 1.420 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernes 107 Afl Aflast. Voksne k. Region Hovedstaden- Handicap Jonstrupvang 1 1 1 1 Ballerup Hillerød Torvevej (tidl. Lundø) Skovstien- aflastning 11 5 11 5 11 5 11 5 107 Afl Total 17 17 17 17 Voksne med sindslidelse tilbud i rammeaftale 2011 Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet tal 2011 2012 2013 2014 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 13

Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet tal 2011 2012 2013 2014 103 Beskyttet beskæftigelse Sindslidelse Region Hovedstadens Psykiatri Skibbyhøj 44 44 44 44 103 Total 44 44 44 44 Vestegnens Erhvervscenter 104 Aktivitets- og samværstilbud Sindslidelse Brøndby (Espelunden - Syd B) 30 30 30 30 Region Hovedstadens Psykiatri Klintegården 3 3 3 3 Orion 20 20 20 20 Skovvænget 2 2 2 2 Lunden 20 20 104 Total 55 55 75 75 107 Midlt. Botilbud Sindslidelse Ballerup Måløvgård 12 12 12 12 Ishøj Vallensbæk Kløverengen 24 24 24 24 Region Hovedstadens Psykiatri Orion 6 6 6 6 Region Hovedstaden- Handicap Skibbyhøj 23 23 23 23 Behandlingshjemmet Nødebogård 6 6 6 6 107 Total 71 71 71 71 108 Botilbud Sindslidelse Fredensborg Johannes Hages Hus 61 61 61 61 Gentofte Pilekrogen 16 16 16 16 Gladsaxe Nybrogård 40 40 24 24 Glostrup Parkvænget 56 56 56 56 Gribskov Fabianhus 22 22 22 22 Helsingør Lindevang 56 56 56 56 Herlev Juvelhuset 16 16 16 16 Høje-Taastrup Vestervænget 41 41 41 41 Hørsholm Bolero 5 5 5 5 Ishøj Vallensbæk Kløverengen 16 16 16 16 Lyngby-Taarbæk Slotsvænget 32 32 32 32 Region Hovedstadens Psykiatri Botilbudet Lunden 24 24 36 36 Klintegården 65 65 65 65 Orion 32 32 32 32 Skovvænget 30 30 30 30 108 Total 512 512 508 508 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 14

Tilbud til misbrugsbehandling, forsorgshjem og krisecenter tilbud med i rammeaftale 2011 Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet tal 2011 2012 2013 2014 101 Stofmisbrugs behand. Misbrug Glostrup KABS 750 750 750 750 Ambulant tilbud Region Hovedstadens Psykiatri Nordsjællands Misbrugscenter 500 500 500 500 101 Total 1.250 1.250 1.250 1.250 142 Stofmisbrugs behand. Misbrug Ambulant tilbud Glostrup KABS 750 750 750 750 Region Hovedstadens Psykiatri Nordsjællands Misbrugscenter 260 260 260 260 142 Total 1.010 1.010 1.010 1.010 141 Alkohol behand. Høje-Taastrup Blå Kors 135 135 135 135 Misbrug Ambulant tilbud Misbrug dagtilbud Region Hovedstadens Psykiatri Nordsjællands Misbrugscenter 550 550 550 550 Høje-Taastrup Blå Kors 4 4 4 4 Region Hovedstadens Psykiatri Nordsjællands Misbrugscenter Misbrug døgntilbud Høje-Taastrup Blå Kors 13 13 13 13 141 Total 702 702 702 702 110 Hjemløse Hjemløse Gentofte Lænkepensionatet Overførstergården 23 23 23 23 Gladsaxe Thornehøjgård 20 20 20 20 Glostrup Lænkepensionatet 8 8 8 8 Region Hovedstadens Psykiatrbrugscenter Nordsjællands Mis- 51 51 51 51 Røde Kors Natherberg 8 8 8 8 Solvang 29 29 29 29 110 Total 139 139 139 139 109 Krisecentre Voldsramte kvinder Gentofte Boligfondens Krisecenter 11 11 11 11 Halsnæs Frederiksværk Krisecenter 8 8 8 8 Helsingør Krisecentret Røntofte 6 6 6 6 Hillerød Kvindekrisecenter Hillerød 5 5 5 5 Lyngby-Taarbæk Kvindehuset 10 10 10 10 Region Hovedstadens Psykiatrbjerggård Krisecentret Svende- * 25 25 25 25 109 Total 65 65 65 65 * Krisecentret Svendebjerggård er både et 109 og 110 tilbud RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 15

Lands og landsdelsdækkende tilbud i rammeaftale 2011 Paragraf kommune Tilbud overordnet Lands- og Landsdelsdækkende tilbud, Undervisning København Komm. Center tal 2011 2012 2013 2014 Institut for blinde og svagtseende, Rymarksvej 1 2900 0 0 0 Undervis. Skolen på Kastelsvej 42 38 33 31 Region Hovedstaden-Handicap Undervisning Geelsgårdskolen 89 89 89 89 Ugddom udd. Geelsgårdskolen 11 11 11 11 Lands- og Landsdelsdækkende tilbud, Undervisning Total 142 138 133 131 Lands- og landsdelsdækkende tilbud, Social Gladsaxe Beskyttet beskæftigelse Center for Døve 52 52 52 52 Aktivitets- og samværstilbud Center for Døve 63 63 63 63 Botilbud Center for Døve 88 93 94 95 Midlt. Botilbud Center for Døve 3 5 5 5 Region Hovedstaden-Handicap Klubtilbud Geelsgårdskolen 69 69 69 69 Døgntilbud Geelsgårdskolen 7 7 7 7 Aflast. Børn Geelsgårdskolen 8 8 8 8 Aktivitets- og samværstilbud Geelsgårdskolen 15 15 15 15 Lands- og landsdelsdækkende tilbud, Social Total 305 312 313 314 Lands- og landsdelsdækkende tilbud, Rådgvining København Børneklinikken Børneklinikken Lands- og landsdelsdækkende tilbud, Rådgvining Total Kommunikationscentre Hillerød Kommune Kommunikationscentre i Hillerød - KC Københavns Kommune Center for specialundervisning for voksne CSV Kommunikationscentret - Region Hovedstaden ( sammenlægning af det tidligere Tale Høre Instituttet THI og Center for syn og kommunikation CSK) Specialundervisningstilbud til voksne Ballerup Kommune - Maglemosen Gladsaxe Kommune SVIKA Lukker pr 1 januar 2011 Hillerød Kommune - Egedammen Oversigt over specialtandpleje Gentofte Kommune Specialtandplejen i Gentofte Rudersdal Kommune Specialtandplejen i Birkerød Oversigt over Hjælpemiddelcentraler Falcks Hjælpemiddelcentral i Allerød Andet Gentofte kommune - Børneterapien Region Hovedstaden handicap Børnecenter for rehabilitering RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 16

Oversigt over tilbud fra det tidligere Frederiksborg Amt og Københavns Amt, som er overtaget af kommunerne og hvor koordinationen fra 2011 foretages af kommunerne. Børn og unge området tidligere amtslige tilbud, som er udgået af rammeaftale 2011 Paragraf kommune Tilbud overordnet tal 2010 20,stk 2 Undervis på døgntilbud Fredensborg Dyssegården 6 32 Særlige dagtilbud Fredensborg Karlebo Børnehave 14 Frederikssund Specialbørnehaven i Frederikssund 20 36 Rudersdal Rudegårds Alle 20 Tårnby Dragør Chr. IV Børnehave 18 Særlige Klubtilbud Hillerød Levuk 100 67 stk 2 Døgntilbud Fredensborg Dyssegården 8 Voksne handicappede - tidligere amtslige tilbud, som er udgået af rammeaftale 2011 Paragraf kommune Tilbud overordnet tal 2010 103 Beskyttet beskæftigelse Brøndby JAC Sydvest 140 Frederikssund AKU-Center 146 Halsnæs Sølager 57 Helsingør Center For Job og Oplevelse 169 Herlev Job- og aktivitetscentret Hørkær 33 Hillerød Trollesbro 24 Rudersdal Elleslettegård Beskyttet værksted 20 Værkstederne ved Rudeskov (Tidl. AKUCentret Birkerød) 87 104 Aktivitets- og samværstilbud Frederikssund AKU-Center 22 Hillerød Godthåbsvej 1A dagtilbud 0 SAC Hillerød 100 107 Midlt. Botilbud Hvidovre Gl. Køge Landevej 6 Rudersdal Elleslettegård 30 Rødovre Espevangen 4 Næsbyvej 3 4 Næsbyvej 5 5 108 Botilbud Frederikssund Lunden 14 Hillerød Godthåbsvej 1A 6 Voksne med sindslidelse- tidligere amtslige tilbud, som er udgået af rammeaftale 2011 tal Paragraf kommune Tilbud overordnet 2010 103 Beskyttet beskæftigelse Brøndby Vestegnens Erhvervscenter (Espelunden -Syd B) 45 104 Helsingør JOBBSVærkstedet Ellehammervej 24 Hillerød JOBBS 33 Hørsholm Jobhuset 18 Aktivitets- og samværstilbud Helsingør Aktivitets Og Samværstilbud på døgninstitutionen Lindevang 12 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 17

Misbrugsbehandling- tidligere amtslige tilbud, som er udgået af rammeaftale 2011 Paragraf handicap /sind /andet kommune Tilbud overordnet tal 2010 101 Stof. Behand. Helsingør Helsingør Misbrugscenter 150 141 Alkoh.beh. Helsingør Helsingør Misbrugscenter 110 Hjemløse - tidligere amtslige tilbud, som er udgået af rammeaftale 2011 Paragraf kommune Tilbud overordnet tal 2010 110 Hjemløse Helsingør Pensionatet i Hornbæk 10 Høje-Taastrup Blå Kors pensionat 17 Udbud og efterspørgsel i rammeaftale 2011 Med udgangspunkt i det nye rammeaftalekoncept er nedenfor gennemgået udviklingen i pladstal, og kommunernes forventede efterspørgsel inden for de forskellige områder. Beskrivelsen af områderne bygger på de kommunale redegørelser samt korrigerede og supplerende oplysninger indhentet på dialogmøderne med de enkelte kommuner. Redegørelserne er udarbejdet med anvendelse af en fælles skabelon. I forhold til de tidligere rammeaftaler er redegørelsesskabelonen forenklet, så den tager udgangspunkt i den nye og smallere rammeaftale, hvor sigtet også har været at reducere det administrative tunge indberetningsarbejde. Kommunerne tilkendegiver, at det administrative indberetningsarbejde er blevet reduceret væsentligt. Endvidere bygger sammenfatningen på direkte dialog med de enkelte kommuner om behovsvurderingen for 2011 og de følgende 3 år. På grundlag af disse drøftelser kan der formuleres en rimelig sikker sammenfatning af kapacitet og efterspørgsel for 2011 og frem til 2014. Drøftelserne angiver nogle opmærksomhedspunkter og analysefelter for en mere præcis afdækning af den fremtidige udvikling i efterspørgslen. Hvert afsnit indeholder en oversigt over den faktiske efterspørgsel og udbud af pladser i 2008 og for de tilbud, hvor der foreligger belægningsindberetninger fra kommunerne/regionen. I samme oversigt vises også udviklingen i pladstal, som de er blevet indmeldt til rammeaftale og 2010. Endvidere fremgår forventningen til fremtidige pladstal i perioden 2011-2014. Efterspørgslen for 2008 og er angivet med negative tal for at beregne eventuel over/under kapacitet på områderne. Endvidere er efterspørgslen opdelt i en intern efterspørgsel, som er det kommunerne i hovedstadsregionen efterspørger af pladser i hovedstadsregionen og en ekstern ef- RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 18

terspørgsel, som er det kommunerne uden for hovedstadsregionen efterspørger af pladser i hovedstadsregionen. Udbuddet er opdelt på, om det er kommunerne eller regionen, der driver tilbuddene. Enkelte steder vil tallene for det faktiske udbud af pladser i variere i forhold til udviklingen i de indmeldte rammeaftale pladstal. Dette skyldes at: der ikke er helt overensstemmelse mellem hvad kommunerne/regionen har indberettet af pladser til rammeaftale i forhold til det oplyste pladstal i belægningsoversigterne for der i forbindelse med belægningsberegningen kun kan vises data for de tilbud, som der er indmeldt belægning for. For at skabe sammenhæng mellem rammeaftale 2010 pladstal og rammeaftale 2011, vil hvert afsnit blive indledt med en overordnet forklaring af på hvilket grundlag tilbud er udgået af det nye rammeaftalekoncept, og hvad det har betydet for pladstallet i 2010. Den anden oversigt viser kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel på området. Oversigten viser, hvordan kommunernes besvarelser fordeler sig på de tre kategorier faldende efterspørgsel, status quo, stigende efterspørgsel og ikke besvaret. Endvidere er der en procentuel vægtning af kommunernes besvarelse i forhold til antal borgere i den pågældende kommune. Der er benyttet følgende befolkningstal som vægte for de forskellige paragraffer: For 32 specialbørnehave er kommunernes befolkningstal for 0-6 årige pr. 1. januar benyttet som vægtningsgrundlag For 67 stk.3 sikrede institutioner for unge er benyttet kommunernes befolkningstal for 15-17 årige pr 1. januar som vægtningsgrundlag For det øvrige børne- og unge område er benyttet kommunernes befolkningstal pr. 1. januar for 0-17 årige For voksenområdet er befolkningstallet i kommunerne for borgere på 18 år og derover benyttet som vægtningsgrundlag For misbrugsområdet er befolkningstallet i kommunerne for borgere på 18 år og derover benyttet som vægtningsgrundlag For voksenspecialundervisning er befolkningstallet i kommunerne for borgere på 18 år og derover benyttet som vægtningsgrundlag For kommunikationscentrenes ydelser til børn og unge er benyttet kommunernes befolkningstal pr. 1. januar for 0-17 årige For kommunikationscentrenes ydelser til voksne er benyttet kommunernes befolkningstal pr. 1. januar for borgere på 18 år og derover benyttet som vægtningsgrundlag. Da Københavns kommune udgør omkring mellem 20 og 30 % af befolkningen i hovedstadsregionen se nedenstående oversigt - og desuden har en meget stor grad af selvforsyning, er oversigterne over forventet efterspørgsel opdelt på Københavns Kommune og Kommuner eksklusiv København. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 19

Fordeling af befolkningen i hovedstadsregionen pr 1. januar mellem Københavns kommune og øvrige kommuner kbh/ ej kbh 0-6 år 0-17 år 15-17 år 18år pg derover Kommuner eksl Kbh 69,20% 74,35% 78,86% 67,33% Kbh 30,80% 25,65% 21,14% 32,67% Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Der er benyttet en farveindikation af styrken i efterspørgslens udvikling: For faldende efterspørgsel angiver rød farve at mere end 10 % af kommunerne har sat X i faldende efterspørgsel (efter vægtning i forhold til befolkningstal) For status quo angiver rød farve at mindre end 70 % af kommunerne har sat X i status quo (efter vægtning i forhold til befolkningstal) For stigende efterspørgsel angiver rød farve at mere end 10 % af kommunerne har sat X i stigende efterspørgsel (efter vægtning i forhold til befolkningstal). Antallet af kommuner i tabellerne er 28, da Ishøj og Vallensbæk er omfattet af reglerne om forpligtende samarbejde på området og derfor kun tæller for én kommune. Dragør kommune er omfattet af de samme regler om forpligtende samarbejde, men her er der indberettet særskilt for Dragør og Tårnby Kommuner, der derfor er talt med som 2 kommuner. Det skal i øvrigt bemærkes at kategorien ikke besvaret udover konkret manglende besvarelse, kan dække over, at kommunerne ikke bruger tilbud inden for et givent område og derfor ikke har indberettet efterspørgselsforventninger til området i deres redegørelse. For at danne overblik over hvilket tilbud, der fremadrettet er med i det nye rammeaftalekoncept og hvilket tilbud der er udgået, er der afslutningsvis en samlet oversigt over tilbud og deres pladstal i rammeaftale til 2011 samt belægningsprocent for årene 2008 og. Oversigterne er opdelt efter, om tilbuddene fremadrettet indgår i det nye rammeaftalekoncept eller ej. Detaljerede tabeller for udbud, forventet efterspørgsel samt ventelisteoplysninger vil blive lagt på regionens hjemmeside. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 20

Børn og unge med handicap 32 Specialbørnehaver til børn med handicap Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Autisme 0-1 Ekstern efterspørgsel Total 0-1 Intern efterspørgsel Autisme -29-29 -45-43 Intern efterspørgsel Total -74-72 Efterspørgsel Total -74-73 2010 2011 2012 2013 2014 Udbud Kommune Autisme 33 33 35 33 33 33 33 33 44 42 44 42 42 42 42 42 Kommune Total 77 75 79 75 75 75 75 75 Udbud Total 77 75 79 75 75 75 75 75 s procent 96,6% 97,1% I rammeaftale 2010 var der i alt 172 pladser på området i 2010. Med den nye og smallere rammeaftale er pladstallet reduceret til 75 pladser. Reduktionen i pladstallet skyldes, at kun 3 af de 10 specialbørnehave tilbud i hovedstadsregionen er med i den nye smallere rammeaftale, da de enten ligger i tilknytning til et højtspecialiseret døgntilbud eller har et stort koordinationsbehov, idet mere end 13 forskellige kommuner benytter tilbuddet. Udvikling i pladstal 2010-2011 I forhold til udbuddet af de 75 pladser i 2010, sker der ikke nogen ændring i udbuddet af pladser i 2011 frem til 2014. Alle pladser vil også i 2011 være drevet af kommunerne. Den faktiske belægning på området i viser, at der udbydes 75 pladser og der efterspørges 73 pladser, hvilket giver en belægningsprocent på 97 %. Ventelisterne fra kommunerne viser, at der tilsammen er 4 børn på venteliste, hvor det forventes, at alle får en plads i løbet af 2010. 32 Specialbørnehaver Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel quo i eft-pct kke besvaret Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft quo Stigende eft. I alt Fald i eft-pct Kommuner eksl Kbh Autisme 2 21 2 2 27 6% 74% 6% 13% Nedsat fysisk funktionsevne 2 22 1 2 27 9% 71% 6% 13% Psykisk udviklingshæmmede 5 20 0 2 27 20% 67% 0% 13% København Autisme 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Nedsat fysisk funktionsevne 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Psykisk udviklingshæmmede 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Kommunernes forventer en faldende efterspørgsel, særligt på specialbørnehave pladser inden for målgruppen af psykisk udviklingshæmmede børn. Det er bekræftet på dialogmøderne, hvor mange RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 21

kommuner udtrykte forventning om at satse på større inkludering af udviklingshæmmede i normalområdets børnehaver. Københavns Kommune forventer stigende efterspørgsel efter pladser inden for alle målgrupper, som dækkes af kommunens egne tilbud. Der forventes på dette grundlag en faldende efterspørgsel efter pladser fremover. 36 Klubtilbud til børn og unge Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Intern efterspørgsel Autisme -23-22 Ingen specifik målgruppe -4-4 Intern efterspørgsel Total -27-26 2010 2011 2012 2013 2014 Efterspørgsel Total -27-26 Udbud Kommune Autisme 25 25 25 25 25 25 25 25 Kommune Total 25 25 25 25 25 25 25 25 Region Ingen specifik målgruppe 4 4 4 4 4 4 4 4 Region Total 4 4 4 4 4 4 4 4 Udbud Total 29 29 29 29 29 29 29 29 s procent 92,5% 88,3% I rammeaftale 2010 var der 243 pladser på området. Det er med den nye rammeaftale reduceret til 29 pladser. Kendetegnede for disse pladser er, at de udbydes i tilknytning til højtspecialiseret døgntilbud til børn og unge, som fremadrettet indgår i rammeaftale konceptet. Udvikling i pladstal 2010-2011 Der er ingen ændring i pladstallet fra 2010 til 2011. Således udbyderes der i alt 29 pladser i klubtilbud til børn og unge. Kommunerne driver 25 af disse pladser og Region Hovedstaden de resterende 4 pladser. Der har været et faldt i belægningsprocenten fra 92,5% i 2008 til 88,3% i. 20 stk. 2 Tilbud om intern skole til børn og unge med handicap Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel -1-1 Ekstern efterspørgsel Total -1-1 2010 2011 2012 2013 2014 Intern efterspørgsel Autisme -37-37 -8-7 Intern efterspørgsel Total -45-44 Efterspørgsel Total -46-46 Udbud Kommune Autisme 37 37 37 37 37 37 37 37 10 10 4 4 10 10 10 10 Udbud Total 47 47 41 41 47 47 47 47 98,1% 97,7% RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 22

Samtlige tilbud fra meaftale 2010 indgår i rammeaftale 2011,da der er tale om interne skoler på højt specialiserede tilbud. Udvikling i pladstal 2010-2011 I 2010 var der 41 pladser på området. Dette stiger i 2011 til 47 pladser. Kommunerne driver alle 47 pladser på området. Udviklingen i pladstallet skyldes, at Ishøj kommune har udvidet med 6 pladser på undervisningsdelen på Thorshøjgård sprocenten området har i 2008 og været stabil på omkring 98 %. 67 stk. 2 Døgntilbud til børn og unge med handicap Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel -2-3 Ekstern efterspørgsel Total -2-3 2010 2011 2012 2013 2014 Intern efterspørgsel Autisme -23-21 -81-78 0 0 0 0 Intern efterspørgsel Total -104-99 0 0 0 0 Efterspørgsel Total -106-102 0 0 0 0 Udbud Kommune Autisme 20 20 20 20 23 23 23 23 56 56 56 56 55 55 55 55 Kommune Total 76 76 76 76 78 78 78 78 Region 35 34 35 35 35 35 35 35 Region Total 35 34 35 35 35 35 35 35 Udbud Total 111 110 111 111 113 113 113 113 95,1% 92,5% I rammeaftale 2010 var der indmeldt 168 pladser på området. Med den nye og smallere rammeaftale reduceres det til 111 pladser. Faldet i pladstal i forbindelse med den nye smallere rammeaftale skyldes, at Bornholms og Københavns kommunes døgnpladser ikke fremadrettet indgår i rammeaftalerne. Bornholms- og Københavns kommune er kendetegnet ved, at kommunerne selv i høj udstrækning benytter pladserne. Udvikling i pladstal 2010-2011 tallet på døgntilbudsområdet til børn og unge med handicap stiger fra 111 pladser i 2010 til 113 pladser i 2011. Af disse 113 pladser driver kommunerne de 78 pladser og regionen de resterende 35 pladser. Ændringen i pladstallet dækker over følgende: Autisme RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 23

Gladsaxe kommune øger pladstallet på Sofieskolen fra 20 til 23 pladser. Gentofte reducerer pladstallet på Camillehusene fra 22 pladser til 21 pladser i 2011 og fremefter. sudviklingen går fra 95,1 % i 2008 til 92,5 %. Der er således tale om et fald i belægningen. Det er særlig udpræget inden for målgruppen autisme, hvor faldet er fra 114,8 % belægning i 2008 til 105,4 % i. Der skal her gøres opmærksom på, at denne belægningsudvikling kun omhandler et tilbud med 20 pladser. en for døgntilbud for børn og unge med psykisk udviklingshæmning ligger for begge årene 2008 og omkring 90 %. Kommunerne har tilsammen 1 person stående på venteliste til tilbud til personer med psykisk udviklingshæmning pr. 1. januar 2010. Denne person forventes at modtage et tilbud i løbet af 2010. 67 stk. 2 Døgnpladser til børn og unge - Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Stigende eft. kke besvaret quo i eft-pct Ikke besvaret i pct Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft quo i alt Fald i eft-pct Stigning i eft.pct Kommuner eksl Kbh Autisme 2 19 5 1 27 5% 74% 15% 6% Nedsat fysisk funktionsevne 3 23 0 1 27 13% 81% 0% 6% Psykisk udviklingshæmmede 2 23 1 1 27 6% 84% 4% 6% København Autisme 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Nedsat fysisk funktionsevne 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Psykisk udviklingshæmmede 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel på området afhænger meget af udviklingen i målgruppen. Således er der en klar tendens til øget efterspørgsel efter pladser til børn og unge inden for autisme spektret. Her overfor står et klart fald i efterspørgselsforventningerne, når der er tale om børn unge med nedsat fysisk funktionsniveau. For døgntilbud til børn og unge med psykisk udviklingshæmning er der stort set status quo i forventningerne til fremtidig efterspørgsel. Københavns kommune har også en forventning om øget efterspørgsel efter døgnpladser inden for autisme spektret. Dialogmøderne med kommunerne bekræftede, at det særligt er på området børn og unge med autisme, at der fremover forventes en stigende efterspørgsel. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 24

67 stk. 2 Aflastningstilbud til børn og unge med handicap Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 2010 2011 2012 2013 2014 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Autisme 0-1 0-1 0 Ekstern efterspørgsel Total 0-2 0 Intern efterspørgsel Autisme -8-16 -57-57 0 Intern efterspørgsel Total -65-73 0 Efterspørgsel Total -65-75 0 Udbud Kommune Autisme 9 10 7 20 10 10 10 10 Nedsat fysisk funktionsevne 0 1 1 1 1 1 1 60 62 60 60 62 62 62 62 Kommune Total 69 72 68 81 73 73 73 73 Region 2 3 3 3 3 3 3 3 Region Total 2 3 3 3 3 3 3 3 Udbud Total 71 75 71 84 76 76 76 76 sudvikling 92,1% 91,8% I rammeaftale 2010 var der indmeldt 120 aflastningspladser. Med den nye rammeaftale reduceres pladstallet til 84 pladser. Lige som for de ordinære døgnpladser på området skyldes reduktionen, at Bornholms- og Københavns kommunes pladser på aflastningsområde udgår af rammeaftalerne, da de primært benyttes af kommunerne selv. Udvikling i pladstal 2010-2011 tallet fra 2010 til 2011 er nedskrives med 8 pladser Der er således indmeldt 76 aflastningspladser til meaftale 2011. Af de 76 aflastningspladser driver kommunerne de 73 pladser og regionen de 3 pladser. Der er i årene frem til 2014 ikke forventninger til, at pladstallet på området ændres. Nedskrivning af pladstallet med 8 pladser skyldes primært en teknisk ændring, idet Ishøj i 2010 rammeaftale har indmeldt 12 pladser af 91 dage, som i 2011 rammeaftale er omregnet til 3 helårspladser. Ud over ovennævnte ændring har Fredensborg kommune udvidet Grandbohus med 2 pladser til psykisk udviklingshæmmede og reduceret med én plads til autister. Af ovenstående oversigt fremgår det endvidere, at der har været et svagt fald i belægningen fra 92,4 % i 2008 til 91,8% i. I forhold til kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel peger de kommunale redegørelser på, at der er stigende efterspørgsel efter aflastningspladser til børn og unge med autisme og psykisk udviklingshæmning. Der kan spores et fald i efterspørgslen efter aflastningspladser til børn og unge med nedsat fysisk funktionsniveau. Også Københavns kommune har en forventning om øget efterspørgsel efter pladser til børn og unge med autisme. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 25

67 stk 2 aflastning Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel quo Ikke besvaret quo i eft-pct Ikke besvaret i pct Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft Stigende eft. i alt Fald i eft-pct Stigning i eft.pct Kommuner eksl Kbh Autisme 1 18 7 1 27 3% 63% 28% 6% Nedsat fysisk funktionsevne 3 23 0 1 27 13% 81% 0% 6% Psykisk udviklingshæmmede 2 20 4 1 27 6% 74% 14% 6% København Autisme 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Nedsat fysisk funktionsevne 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Psykisk udviklingshæmmede 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Der står pr. 1. januar 2010 46 unge på venteliste til et aflastningstilbud. 34 personer forventes at få en aflastningsplads i løbet af 2010. Af de 46 personer på venteliste, venter 23 personer på et aflastningstilbud til psykisk udviklingshæmmede og 22 personer venter på en aflastningsplads til autister. Dette harmonerer med den forventede fremtidige efterspørgsel. 67 stk. 3 Sikrede døgninstitutioner til børn og unge Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sikrede pladser -9-10 Intern efterspørgsel Sikrede pladser -14-28 2010 2011 2012 2013 2014 Efterspørgsel Total -23-38 Udbud Kommune Sikrede pladser 0 15 16 17 18 26 26 26 Region Sikrede pladser 26 26 26 26 28 28 28 28 Udbud Total 26 41 42 43 46 54 54 54 sudvikling 88,5% 92,7% De 2 tilbud til unge på sikrede døgninstitutioner, som fysisk er placeret i hovedstadsregionen, er med i den nye rammeaftale, da de leverer højt specialiseret ydelser og er lands- og landdelsdækkende tilbud. Udviklingen i pladstal 2010-2011 tallet på området stiger med 3 pladser fra 2010 til 2011. Københavns kommune udvider med 1 plads og Region Hovedstaden med 2 pladser. Udvidelsen er en del af den pakke, der er besluttet på grundlag af Danske Regioners analyse af forventningerne til det fremtidige behov. Denne analyse viste et klart behov for flere sikrede pladser. Endvidere er der indarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem. en er for begge årene 2008 og på 88 % på Sølager. en i 2008 er ikke oplyst for Sønderbro. I er den 99,8 %. Kun en enkelt kommune har indberettet venteliste til området. Det fremgår, at 3 personer står på venteliste og alle 3 personer forventes at få tilbudt en plads i løbet af 2010. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 26

Nedenfor er overblik over udvidelsen af pladser på landsplan fordelt på regioner. Udvidelsen dækker over 2 gange 15 pladser som følge af øget behov og 26 nye pladser som følge af lovændring hvor den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år. Overblik over udvikling i kapaciteten på sikrede institutioner for børn og unge på landsplan Region tal maj 2010 Fordeling af 15 nye pladser i 2008 Region Midtjylland 30 5 pladser (heraf 3 midlertidige) Region Nordjylland Region Syddanmank 0 8 pladser (heraf 3 overflyttet fra Region Midtjylland) Fordeling af 15 nye pladser i Fordeling af 26 nye pladser i 2010 sænkning af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. tal efter endt udvidels 3 pladser 4 pladser 39 2 pladser 10 20 10 pladser 30 Region Sjælland 39 3 pladser 2 pladser 10 pladser 54 Københavns kommune 16 2 pladser 8 pladser 26 26 2 pladser 28 I alt 131 15 15 26 187 67 stk. 3 Sikrede afdelinger Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Kbh/ andre kom Målgruppe Region Hovedstaden Faldende eft quo Stigende eft. i alt Fald i eft-pct quo i eft-pct kke besvaret Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Kommuner eksl Kbh Sikrede afdelinger 1 22 3 1 27 3% 84% 8% 4% København Sikrede afdelinger 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Kommunernes indberetning om forventet efterspørgsel efter sikrede pladser peger på stort set uændret efterspørgsel, bortset fra Københavns kommune, som forventer stigende efterspørgsel. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 27

Børn og unge med sindslidelse 20 stk. 2 intern skole på tilbud til børn og unge med sindslidelse Udbud/efter Efterspørgsel 2010 2011 2012 2013 2014 Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Ekstern efterspørgsel Sindslidelse -8-8 0 Intern efterspørgsel Sindslidelse -30-32 0 Efterspørgsel Total -38-40 0 Udbud Kommune Sindslidelse 6 6 12 12 0 0 0 0 Region Sindslidelse 26 30 30 30 30 30 30 30 Udbud Total 32 36 42 42 30 30 30 30 118,2% 110,9% Samtlige tilbud med internskole på døgntilbud til børn og unge med sindslidelse er videreført i den nye rammeaftale. Udvikling i pladstal 2010-2011 Der har fra 2010 til 2011 været et fald på 12 pladser. Dette skyldes at Fra 1. januar 2010 er driftsoverenskomsten med Dyssegården opsagt, og tilbuddet er overgået til at blive et privat tilbud. Driftsoverenskomsten blev opsagt af Dyssegården i og erstattet af en samarbejdsaftale. Fredensborg Kommune har således ingen indflydelse på takstfastsættelsen og antallet af pladser. De 6 pladser på området udgår derfor. Thorshøjgårds 6 pladser på området er overgået til at være pladser til psykisk udviklingshæmmede. en har ligget højt i både 2008 og, men er dog faldet fra 118,2% til 110,9% i. Igen skal der tages højde for det lille pladstal på området. 67 stk. 2 Døgntilbud til børn og unge med sindslidelse Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 i 09 ram i 10 ram 2011 2012 2013 2014 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sindslidelse -8-9 0 Intern efterspørgsel Sindslidelse -54-50 0 Efterspørgsel Total -62-60 0 Udbud Kommune Sindslidelse 17 17 17 17 9 9 9 9 Region Sindslidelse 45 44 50 50 45 45 45 45 Udbud Total 62 61 67 67 54 54 54 54 procent 100,1% 98,2% Samtlige døgntilbud til børn og unge med sindslidelse, som var med i rammeaftale 2010, er også med i 2011. Det skyldes, at det er et højt specialiseret område, og at de 3 tilbud på området sælger pladser til mere en 10 forskellige kommuner, og derfor har et stort koordinationsbehov. Udvikling i pladstal 2010-2011 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 28

Der sker et fald i udbuddet af pladser fra 2010 til 2011 på i alt 13 pladser. Nedgangen i pladstallet skyldes, som nævnt under 20 stk 2 undervisning på døgntilbud, at driftsoverenskomsten med Dyssegården er opsagt, hvorfor de 8 pladser på tilbuddet udgår af rammeaftale 2011. Hertil kommer at Region Hovedstaden- Handicap på tilbuddet Nødebogård har omdannet 5 pladser til 107 midlertidige pladser, således at unge over 18 år også kan benytte tilbuddet. Kommunerne driver 9 af de 54 pladser på området. De resterende 45 pladser drives af regionen. Som det fremgår af oversigten er der på området en høj kapacitetsudnyttelse. I 2008 på godt 100 % faldende til 98,2 % i. Der er 2 børn indberettet til ventelisten. Begge forventes at få en plads i løbet af 2010. 67 stk.2 Døgntilbud til børn og unge med sindslidelse Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel quo Stigende eft. quo i eft-pct Ikke besvaret i pct Faldende kke besvaret Fald i Stigning Kbh/ andre kom Målgruppe eft i alt eft-pct i eft.pct Kommuner eksl Kbh Sindslidende 1 14 10 2 27 3% 44% 44% 9% København Sindslidende 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Kommunerne i hovedstadsregionen har en forventning om stigende efterspørgsel. Det fremgår både af redegørelserne og den særlige udredning om behov for tilbud til psykisk syge unge. Dette kombineret med den høje kapacitetsudnyttelse på området gør, at området er under pres. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 29

Voksne med handicap 103 Beskyttet beskæftigelse til voksne med handicap Udbud/efter Efterspørgsel Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Ekstern efterspørgsene/senhjernesk. Nedsat fysisk funktionsev- -33-34 Ekstern efterspørgsel Total -33-34 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Intern efterspørgsel -66-68 Intern efterspørgsel Total -66-68 Efterspørgsel Total -99-102 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Udbud Kommune 48 48 52 0 2010 2011 2012 2013 2014 Kommune Total 48 48 52 0 Region Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 12 12 12 12 Region Total 50 50 50 50 62 62 62 62 Udbud Total 98 98 102 50 62 62 62 62 101,2% 103,7% Det nye rammeaftalekoncept indeholder ikke 103 beskyttet beskæftigelsestilbud, da brugerne med de mest komplekse og specielle behov benytter aktivitets og samværstilbud efter 104 og koordinationsbehovet generelt vurderes som mindre. Undtaget herfra er tilbud, som drives af regionen, og derfor af lovgivningsgrunde skal medtages i rammeaftalerne. tallet for 2010 var i rammeaftale 2010 på 877 pladser. Med den vedtagne reduktion af tilbud i rammeaftalen reduceres pladstallet til 50 pladser. Udvikling i pladstal 2010-2011 I alt stiger pladstallet på 103 området beskyttet beskæftigelse med 12 pladser til i alt 62 pladser i 2011. Dette skyldes, at dagtilbuddet på det regionsdrevne tilbud Rønnegården fremad rettet er medtaget i rammeaftalen. Som det fremgår af overstående oversigt, er det således kun de regionsdrevne 103 tilbud, der fremadrettet indgår i rammeaftalerne. Der har i være en belægningsprocent på de regionsdrevne tilbud på 103,7 %. I 2008 var belægningen på 101,2 %. Der er ingen personer indberettet til venteliste på området. Kommunerne forventer fremtidigt uændret eller faldende efterspørgsel på området. Det gælder også Københavns kommune. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 30

103 Beskyttet beskæftigelse Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Sti- Statude gen- kke Fald i Stig- be- eft- quo i ning i quo eft. svaret pct eft-pct eft.pct Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh København Ikke besvaret i pct Målgruppe Faldende eft i alt Nedsat fysisk funktionsevne 3 23 0 1 27 9% 86% 0% 5% Nedsat fysisk funktionsevne 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% 104 Aktivitets- og samværstilbud til voksne med handicap Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Autisme -3-3 Ekstern efterspørgsel Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. -31-6 2010 2011 2012 2013 2014-20 -22 0 0 Ekstern efterspørgsel Total -53-30 0 0 Autisme -102-104 Intern efterspørgsel Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. -133-97 -771-818 0 0 Intern efterspørgsel Total -1.006-1.020 0 0 Efterspørgsel Total -1.059-1.050 0 0 Udbud Kommune Autisme 103 103 123 107 108 108 108 108 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 117 58 105 58 58 58 58 58 805 837 802 805 806 806 806 806 Kommune Total 1.025 998 1.030 970 972 972 972 972 Region Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 33 40 40 43 43 43 43 43 28 10 10 10 10 10 10 10 Region Total 61 50 50 53 53 53 53 53 Udbud Total 1.086 1.048 1.080 1.023 1.025 1.025 1.025 1.025 97,6% 100,2% De mest specialiserede 104 aktivitets og samværstilbud til voksne handicappede er medtaget i rammeaftalekonceptet fremover. tallet for 2010 var i rammeaftale 2010 på 2.067 pladser. I det nye rammeaftalekompleks reduceres pladstallet til 1.023 pladser. Dette skyldes primært, at Københavns- og Bornholm kommunes tilbud på området ikke indgår i den nye rammeaftale. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 31

Udvikling i pladstal 2010-2011 Totalt for hele området vil der i 2011 blive udbud 1.025 aktivitets og samværstilbuds pladser. Dette er 2 pladser flere end i 2010. Udviklingen i pladstallet skyldes følgende: Autisme I 2010 blev der udbudt 107 aktivitets og samværspladser til voksne med autisme. Dette tal er i 2011 steget med 1 pladser til 108 pladser. I 2011 driver kommunerne samtlige pladser på området. Faldet i pladstallet dækker over følgende: Rudersdal har udvidet med 1 plads på Gefion Daghjem Her stiger udbuddet af pladser med 1 plads til i alt 816 pladser i 2011. Kommunerne driver 806 af pladserne og Regionen er driftsherre på 10 pladser. Udvidelsen af pladstallet dækker over følgende ændringer: Brøndby udvider med 14 pladser på JAC Sydvest Gentofte kommune har nedjusteret pladstallet på Job og aktivitetscenter Nord med 30 pladser. På helhedstilbuddet Bank Mikkelsvej 20-28 er pladstallet i modsætning til tidligere år opgjort som faktisk benyttede pladser, der vil altid kunne oprettes ekstra pladser til beboere på tilbuddet. Dette betyder en teknisk nedjustering af pladstallet med 12 pladser fra 39 til 27 pladser. Gladsaxe udvider med 17 pladser på Kellersvej og 3 pladser på Hjørnehuset Halsnæs udvider Trekløveret med 5 pladser Helsingør udvider Center for Job og oplevelser med 4 pladser Der forventes ikke ændringer i pladstallet i perioden 2011-2014 sprocent på området er steget fra 97,6 % i 2008 til 100,2 % i. Der står 22 personer på venteliste til området pr. 1. januar 2010. Heraf forventes 12 personer at få en plads i løbet af 2010. Af de 22 personer på ventelisten, er 19 personer på venteliste til et aktivitets og samværstilbud til psykisk udviklingshæmmede. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 32

104 aktivitets og samværstilbud Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh København Målgruppe Faldende eft quo Stigende eft. i alt Fald i eft-pct quo i eft-pct kke besvaret Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Autisme 0 21 6 0 27 0 % 73 % 27 % 0 % Nedsat fysisk funktionsevne 1 23 3 0 27 2 % 89 % 9 % 0% Psykisk udviklingshæmmede 1 21 5 0 27 4 % 78 % 18 % 0% Autisme 0 0 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0% Nedsat fysisk funktionsevne 0 0 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0% Psykisk udviklingshæmmede 0 1 0 0 1 0 % 100% 0% 0% Det fremgår af ovenstående oversigt, at der er forventninger til stigning i efterspørgslen efter aktivitets og samværstilbud for borgere med autisme og psykiskudviklingshæmning. Der forventes status quo i efterspørgsel efter pladser til borgere med nedsat fysisk funktionsniveau. Københavns Kommune har også en stigning i forventet efterspørgsel efter aktivitets og samværstilbud til personer med autisme. Stigningen i den forventede efterspørgsel efter aktivitets og samværstilbud til borgere med autisme og psykiskudviklingshæmning, koblet med den høje kapacitetsudnyttelse i 2008 og, peger på behov for yderligere pladser/tilbud på området. 107 Midlertidige botilbud til voksne med handicap Udbud/efter Efterspørgsel Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Ekstern efterspørgsel -2-4 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 Ekstern efterspørgsel Total -2-4 Intern efterspørgsel Autisme -3-5 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. -4-1 -28-28 Intern efterspørgsel Total -35-35 Efterspørgsel Total -37-39 Udbud Kommune Autisme 6 6 6 3 3 3 3 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 3 3 3 0 0 0 0 0 20 20 31 31 31 31 31 31 Kommune Total 29 29 34 37 34 34 34 34 Region Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 3 3 3 3 3 3 3 3 7 4 0 2 2 2 2 Region Total 10 7 3 3 5 5 5 5 Udbud Total 39 36 37 40 39 39 39 39 94,2% 107,8% RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 33

Ved gennemgangen af tilbud i forbindelse med det nye rammeaftalekoncept fremgik det, at de fleste tilbud inden for 107 midlertidige boliger til voksne med handicap primært benyttes af udbyderkommunen og de omkringliggende kommuner. Det er årsagen til, at langt de fleste tilbud på området udgår af den nye rammeaftale for 2011. Undtaget herfra er de regionsdrevne tilbud samt de 107 pladser, der bruges til unge over 18 år på døgntilbud for børn og unge. Der var således med rammeaftale 2010 indmeldt 406 pladser for året 2010. Med den nye rammeaftale er det reduceret til 40 pladser, som enten er højt specialiserede eller har et stort koordinationsbehov. Udvikling i pladstal 2010-2011 Der bliver i 2010 udbudt 40 pladser på området. Dette stiger til 41 pladser i 2011. 34 af pladserne drives af kommunerne og 7 af pladserne drives af regionen. Stigningen i pladstallet dækker over følgende ændringer. Autisme Gladsaxe har reduceret pladstallet på Sofieskole med 3 pladser Region Hovedstaden har på tilbuddet Hulegårdens omdannet 2 botilbudspladser efter 108 omdannet til midlertidige pladser efter 107. Der har været en stigning i belægningen fra 94,4% i 2008 til 107,8 i. Der står 27 personer på venteliste pr 1. januar 2010. Heraf forventes 16 personer at få plads i løbet af 2010. Af de 27 på ventelisten er 22 på venteliste til et midlertidigt botilbud til psykisk udviklingshæmmede. 107 midlertidige botilbud til borgere med handicap Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel quo Stigende eft. kke besvaret quo i eft-pct Ikke besvaret i pct Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft i alt Fald i eft-pct Stigning i eft.pct Kommuner eksl Kbh Autisme 2 18 7 0 27 9% 58% 32% 0% Nedsat fysisk funktionsevne 3 22 2 0 27 10% 78% 12% 0% Psykisk udviklingshæmmede 2 20 5 0 27 8% 76% 17% 0% København Autisme 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Nedsat fysisk funktionsevne 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Psykisk udviklingshæmmede 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Kommunerne forventer stigende efterspørgsel efter pladser på området midlertidige botilbuds pladser til borgere med autisme. Dette gælder også for Københavns Kommune. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 34

Efterspørgslen efter midlertidig botilbudspladser til voksne med nedsat fysisk funktionsniveau fordeler sig med en lille overvægt af kommuner, der forventer stigende efterspørgsel efter pladser, i forhold til faldende efterspørgsel. Forventningen til efterspørgsel efter pladser til psykisk udviklingshæmmede er mere entydigt. Således forventer 17 % af kommuner stigende efterspørgsel mod 8% af kommunerne, der forventer faldende efterspørgsel. Kommunernes forventning til øget efterspørgslen, koblet med den høje belægning i og ventelistesituationen gør, at kommunerne bør følge udviklingen på området tæt med henblik på at sikre den fornødne kapacitet. 108 Længere varende botilbud til voksne med handicap I nedenstående gennemgang omfatter tilbud efter 108 såvel de egentlige tilbud efter 108, som tilbud oprettet efter lov om almene boliger 185 b, stk. 4. Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Autisme -3-3 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. -72-61 -31-31 Ekstern efterspørgsel Total -106-95 Intern efterspørgsel Autisme -128-143 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. -281-276 -905-910 Intern efterspørgsel Total -1.277-1.307 2010 2011 2012 2013 2014 Efterspørgsel Total -1.383-1.402 Udbud Kommune Autisme 127 159 130 156 156 167 166 166 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 214 214 225 145 136 136 136 136 734 751 741 765 849 849 849 849 Kommune Total 1.075 1.124 1.096 1.066 1.141 1.152 1.151 1.151 Region Autisme 0 32 0 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 144 145 145 145 145 145 145 145 239 208 211 187 124 124 124 124 Region Total 383 353 388 332 269 269 269 269 Udbud Total 1.458 1.477 1.484 1.398 1.410 1.421 1.420 1.420 97,4% 96,4% I meaftale 2010 var der 2.452 botilbudspladser efter 108. Dette er med det nye rammeaftalekoncept reduceret til 1.398 pladser. Igen har kriteriet for udvælgelse af tilbud været om tilbuddet vurderes at være højt specialiseret eller har behov for et stort befolkningsgrundlag. Af nedgangen i pladstallet i den nye rammeaftale skyldes 789 af pladser at Københavns kommune udgår af rammeaftalen. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 35

Udvikling i pladstal 2010-2011 Der sker i alt en stigning i pladstallet på området med 1 plads fra 2010 til 2011. I 2011 udbydes der i alt 1.410 pladser på området. Kommunerne driver i 2011 1.141 af pladserne på området. Regionen driver de resterende 269 pladser. Autisme Der sker ingen ændring i pladstallet fra 2010 til 2011. Kommunerne vil i 2011 være driftsherre på samtlige pladser. I løbet af 2011 udvider Gladsaxe kommune Hjørnehuset med 11 pladser, således at der i 2012 udbydes 24 pladser på tilbuddet. Nedsat fysiskfunktionsevne/senhjerneskade På området nedsat fysisk funktionsevne/senhjerneskade falder pladstallet fra 2010 til 2011 med 9 pladser. Faldet dækker over, at Egedal kommune har ændret 9 af pladserne på tilbuddet Skelhøj fra at være målrettet personer med nedsat fysisk funktionsevne til at være målrettet personer med psykisk udviklingshæmning Psykisk udviklingshæmmede Der sker en stigning i pladstallet til borgere med psykisk udviklingshæmning fra 2010 til 2011 på 21 pladser. Ændringerne i pladstallet fra 2010 til 2011 dækker over ændringer inden for det kommunale og regionale udbud af pladser. Ændringerne er følgende: Egedal kommune har omdannet 9 pladser på tilbuddet Skelhøj fra at være målrettet personer med nedsat fysisk funktionsniveau til nu at være målrettet personer med psykisk udviklingshæmning Gentofte kommune har udvidet med 2 pladser på tilbuddet Blomsterhusene Halsnæs har udvidet med 1 plads på tilbuddet Trekløveret Helsingør Kommune opretter i 2011 2 nyt tilbud på området, - Boligerne på Sundtoldsvej og Helsingør Handicap Center. Begge tilbud har 8 pladser. Rudersdal har udvidet Enghusene (tidligere Rosengården) med 1 plads. Endvidere har Rudersdal lukket 5 pladser på Piberødhus Region Hovedstaden har omdannet 2 af pladserne på Hulegården til midlertidige botilbudspladser efter 107. Endvidere er Rønnegården reduceret med 1 plads i 2011 og frem. Følgende tilbud forventes at overgå fra regional- til kommunal drift pr 1. januar 2011: Allerød kommune overtager tilbuddet Boligerne Gl. Lyngevej med 12 pladser RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 36

Brøndby kommune overtager Boligerne på Brøndbyøstervej og Pensionatet Lionslund. Begge tilbud har 24 pladser. Herlev Kommune overtager Skovgården. Det var i meaftale 2010 forudsat at dette skete 1. januar 2010. Der har på området været en stabil belægning på omkring 97 % for årene 2008 og. Der står 105 personer på venteliste til området den 1. januar 2010. Heraf forventes 27 personer at få et tilbud i løbet af 2010. Knapt halvdelen af personerne på ventelisten venter på et tilbud til psykisk udviklingshæmmede. 108 botilbud til voksne handicappede Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel kke be- quo i sva- eft- Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh Ikke besvaret i pct Målgruppe Faldende eft quo Stigende eft. ret i alt Fald i eftpcpct Stigning i eft.pct Autisme 1 20 6 0 27 6% 66% 28% 0% Nedsat fysisk funktionsevne 4 20 3 0 27 16% 69% 15% 0% Psykisk udviklingshæmmede 2 21 4 0 27 10% 76% 14% 0% København Autisme 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Nedsat fysisk funktionsevne 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Psykisk udviklingshæmmede 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% For alle tre målgruppen inden for botilbud til handicappede forventer kommunerne eksklusiv Københavns kommune øget fremtidig efterspørgsel. For målgruppen nedsat fysisk funktionsniveau bliver den forventede stigningen i efterspørgslen opvejet af en tilsvarende andel af kommunerne, der forventer faldende efterspørgsel. Også Københavns kommune forventer øget efterspørgsel efter pladser inden for alle målgrupper. Den stigende efterspørgsel og ventelisten gør, at der skal være fokus på at sikre en tilstrækkelige kapacitet på området i de kommende år. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 37

107 aflastningstilbud til voksne med handicap Udbud/efter Efterspørgsel Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Ekstern efterspørgsel 0 0 0 0 Ekstern efterspørgsel Total 0 0 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Intern efterspørgsel -1 0-16 -13 Intern efterspørgsel Total -16-13 2010 2011 2012 2013 2014 Efterspørgsel Total -16-13 Udbud Kommune 18 18 18 18 16 16 16 16 Kommune Total 18 18 18 18 16 16 16 16 Region Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 2 1 1 1 1 1 1 1 Region Total 2 1 1 1 1 1 1 1 Udbud Total 20 19 19 19 17 17 17 17 81,3% 70,4% Samtlige Københavns kommunes aflastningspladser udgår af rammeaftale 2011. Det skyldes, at pladserne primært benyttes til egne borgere. Det betyder, at pladstallet på aflastningsområdet i 2010 går fra 44 pladser i 2010 rammeaftalen til 19 pladser for 2010 i rammeaftale 2011. Udvikling i pladstal 2010-2011 Udbuddet af aflastningspladser til voksne med handicap er reduceret med 2 pladser fra 2010 til 17 pladser i 2011. Årsagen til dette fald er, at Ballerup kommune har reduceret med 2 pladser på deres aflastningstilbud Torvevej (tidligere Lundø). Kommunerne driver i 2011 16 aflastningspladser til voksne med psykisk udviklingshæmning. Region Hovedstaden driver en enkelt aflastningsplads til voksne med nedsat fysisk funktionsniveau i forbindelse med botilbudet Jonstrupvang. en på området er faldet fra 81,5 % i 2008 til 70,4 % i. Kommunerne har opgjort, at der den 1. januar 2010 står 5 personer på venteliste til et aflastningstilbud. Heraf forventes det, at 3 personer får et tilbud i løbet af 2010. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 38

107 aflastningspladser til voksne handicappede Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh Målgruppe Faldende eft quo Stigende eft. kke besvaret i alt Fald i eft-pct quo i eft-pct Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Autisme 2 21 4 0 27 10% 69% 21% 0% Nedsat fysisk funktionsevne 3 21 2 1 27 12% 73% 11% 5% Psykisk udviklingshæmmede 3 23 1 0 27 12% 85% 3% 0% København Autisme 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Nedsat fysisk funktionsevne 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Psykisk udviklingshæmmede 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Københavns kommune forventer ingen ændring i efterspørgslen efter aflastningspladser. For de øvrige kommuner i hovedstadsregionen forventer 21 % øget efterspørgsel efter aflastningspladser til personer med autisme. Godt 11 % af kommunerne peger på en nedgang i efterspørgslen efter aflastningspladser til personer med nedsat fysisk funktionsevne. Det modsvares af en tilsvarende procent del af kommunerne, der forventer en stigning på området. Kommunernes forventninger til efterspørgsel efter aflastningstilbud til personer med psykisk udviklingshæmning er for 12 % vedkommende faldende. Den lave belægning i koblet med en forventning om uændret til faldende efterspørgsel gør, at der ikke forventes plads problemer på området. Dog skal der være opmærksomhed på den forventede stigning i efterspørgsel efter aflastningspladser til autister, hvor der for nuværende ikke er nogle tilbud/pladser. Det vil være hensigtsmæssigt at omdisponere pladser til fordel for personer med autisme. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 39

Voksne med sindslidelse 103 Beskyttet beskæftigelse til voksne med sindslidelse Intern/ekstern efterspørg Udbud/efter Målgruppe 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sindslidelse 0 0 Intern efterspørgsel Sindslidelse -41-40 2010 2011 2012 2013 2014 Efterspørgsel Total -41-40 Udbud Region Sindslidelse 38 41 41 41 44 44 44 44 Udbud Total 38 41 41 41 44 44 44 44 107,2% 97,0% Udvikling i pladstal 2010-2011 Der sker en stigning i pladstallet på 3 pladser fra 2010 til 11. Således udbydes der 44 pladser på området. Regionen står for driften af samtlige pladser. Stigningen i pladstallet skyldes, at det regionsdrevne tilbud Skibbyhøj øger kapaciteten på området med 3 pladser. Der har fra 2008 til været et fald i belægningen fra 107,2% til 97,0% i 2011. Der er ikke opgjort nogen venteliste til området. 103 Beskyttet beskæftigelse til voksne med sindslidelse Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Som for beskyttet beskæftigelse til voksne handicappede, er det også kun regionstilbud for sindslidende på området, der er med i de fremadrettede rammeaftaler. I rammeaftale 2010 var der i rammeaftale 273 pladser på området for 2010. Det reduceres til 41 pladser med det nye rammeaftalekoncept. Faldende eft quo Stigende eft. Fald i eft-pct quo i eft-pct kke besvaret Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Kbh/ andre kom Målgruppe i alt Kommuner eksl Kbh Sindslidende 3 23 0 1 27 10% 85% 0% 5% København Sindslidende 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Københavns kommune har ikke oplyst om fremtidige forventning til efterspørgsel på området. For de øvrige kommuner i hovedstadsregionen er der 7,0 % af kommunerne, der forventer en faldende efterspørgsel, og 88,4 %, der forventer status quo i efterspørgslen. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 40

104 Aktivitets og samværstilbud til voksne med sindslidelse 2010 2011 2012 2013 2014 Intern/ekstern efterspørg Udbud/efter Målgruppe 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sindslidelse -1-3 0 Intern efterspørgsel Sindslidelse -48-49 0 Efterspørgsel Total -49-52 0 Udbud Kommune Sindslidelse 30 30 33 30 30 30 30 30 Region Sindslidelse 25 25 25 25 25 25 45 45 Udbud Total 55 55 58 55 55 55 75 75 89,1% 94,5% De mest specialiserede 104 aktivitets- og samværstilbud til voksne handicappede er medtaget i rammeaftalekonceptet fremover. tallet for 2010 var i rammeaftale 2010 på 3.499 pladser. Med den nye rammeaftale reduceres pladstallet til 55 pladser. Den store nedgang i pladstal skyldes primært, at Københavns kommunes tilbud Væresteder for sindslidende med 3.000 pladser udgår af det nye rammeaftalekoncept. Hertil kommer, at en række tilbud, som primært benyttes af udbyder kommunen og de omkring liggende kommuner, også udgår. Udvikling i pladstal 2010-2011 Der sker ingen ændringer i antallet af aktivitets og samværstilbudspladserne fra 2010 til 2011. Der vil således i 2011 blive udbudt 55 pladser. Heraf vil kommunerne stå for driften af de 30 pladser og Regionen vil stå for driften af 25 pladser. Region Hovedstadens Psykiatri udvider i 2013 Lunden med 20 pladser til aktivitets og samværstilbud til sindslidende Der sker en stigning i belægningsprocenten fra 89,1 % i 2008 til 94,5 % i. Der er ingen venteliste til området. 104 Aktivitets og samværstilbud til voksne med sindslidelse - Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft quo Stigende eft. kke besva ret i alt Fald i eft-pct quo i eft-pct Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Kommuner eksl Kbh Sindslidende 1 24 2 0 27 3% 90% 7% 0% København Sindslidende 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Københavns kommune har ikke angivet nogen forventning til efterspørgslen. De øvrige kommuners forventning til fremtidig efterspørgsel på området er stort set uændret. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 41

107 Midlertidigt botilbud for voksne med sindslidelse 2010 2011 2012 2013 2014 Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sindslidelse -1 0 0 Intern efterspørgsel Sindslidelse -72-68 0 Efterspørgsel Total -73-68 0 Udbud Kommune Sindslidelse 34 34 34 34 36 36 36 36 Region Sindslidelse 35 35 29 29 35 35 35 35 Udbud Total 69 69 63 63 71 71 71 71 105,4% 98,9% Det er samme vurdering, der ligger til grund for sindslidelsesområdet som for handicapområdet i forbindelse med hvilke pladser, der fremadrettet skal være med i den nye rammeaftale. Således udgår pladser på sindslidende området i det omfang, de primært benyttes af udbyderkommunen og de omkringliggende kommuner. Undtaget herfra er de regionsdrevne tilbud samt de 107 pladser, der bruges til unge over 18 på døgntilbud for børn og unge. Der var således med rammeaftale 2010 indmeldt 223 pladser for året 2010. Med den nye rammeaftale er dette reduceret til 71 pladser, som enten er højt specialiserede eller har et stort koordinationsbehov. Udvikling i pladstal 2010-2011 udbuddet i 2011 til borgere med sindslidelse og med behov for et midlertidigt botilbud er på 71. Dette er 8 pladser mere end i 2010. Kommunerne driver i 2011 36 af pladserne og Regionen 35 af pladserne. Udvidelsen i pladstallet på én plads dækker over følgende: Ballerup Kommune opjusteret med 2 pladser på Måløvgård Region Hovedstaden har på tilbuddet Nødebogård flyttet 5 døgntilbudspladser fra 67 stk. 2 til 107 for at tilgodese behovet for at tilbyde pladser til unge over 18 år. Endvidere er der på samme tilbud udvidet med 1 plads Der er en pæn belægning på området, om end den er faldet fra 105,4 % i 2008 til 98,9% i. Der står 10 personer på venteliste til området den 1. januar 2010. Heraf forventer kommunerne, at 8 personer vil få en plads i løbet af året. 107 Midlertidigt botilbud for voksne med sindslidelse Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft quo Stigende eft. kke besvaret i alt Fald i eft-pct quo i eftpct Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Kommuner eksl Kbh Sindslidende 4 18 5 0 27 14% 70% 17% 0% København Sindslidende 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 42

Københavns kommuner forventer en stigning i efterspørgslen efter pladser i årene fremover. 17 % af de øvrige kommuner i hovedstadsregionen peger på øget efterspørgsel efter pladser på området. 14 % peger på faldende efterspørgsel. 108 Længere varende botilbud til voksne med sindslidelse Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 2010 2011 2012 2013 2014 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sindslidelse -14-13 0 Intern efterspørgsel Sindslidelse -519-512 0 Efterspørgsel Total -533-525 0 Udbud Kommune Sindslidelse 369 369 369 368 361 361 345 345 Region Sindslidelse 179 159 159 151 151 151 163 163 Udbud Total 548 528 528 519 512 512 508 508 97,3% 99,4% I vurderingen af hvilke tilbud, der fremadrettet skal indgå i rammeaftalen, er grundlaget, at de skal benyttes af mange kommuner og at udbyder kommunen ikke er den, der primært benytter tilbuddet. I 2010 rammeaftalerne var der således 1.355 pladser for året 2010. Det reduceres til 519 pladser i den nye rammeaftale. Igen kan størstedelen af reduktionen i pladstallet henføres til, at Københavns kommunes tilbud med i alt 825 pladser udgår af rammeaftalen. Udvikling i pladstal 2010-2011 Fra 2010 til 2011 sker der et fald i udbuddet af længere varende botilbud til sindslidende på 7 pladser. Der vil således i 2011 blive udbud 512 pladser. Heraf står kommunerne for driften af 361 pladser og Regionen for driften af 151 pladser. Ændringen i pladstallet fra til 2010 dækker over følgende: Fredensborg Kommune opjusteret i 2011 pladstallet på Johannes Hages Hus med én plads til 61 pladser Lyngby Taarbæk kommune reducerer pladstallet på Slotsvænget med 8 plader i forbindelse med ombygningen af tilbuddet til tidssvarende boliger. Også på dette området har der været en pæn belægning i årene 2008-. Der kan konstateres en stigning fra 97,3 % i 2008 til 99,4 % i. Kommunerne har indmeldt at der står 37 personer på ventelisten den 1. januar 2010. Heraf forventes 25 personer at få en plads i løbet af året. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 43

108 Længere varende botilbud til voksne med sindslidelse - Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft quo Stigende eft. i alt Fald i eft-pct quo i eft-pct kke besvaret Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Kommuner eksl Kbh Sindslidende 3 21 3 0 27 13% 69% 18% 0% København Sindslidende 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Københavns kommune forventer en øget efterspørgsel efter botilbud til voksne med sindslidelse. 18 % af de øvrige kommuner forventer ligeledes en stigning i efterspørgslen efter botilbud på området. 13 % af de øvrige kommuner forventer et fald i efterspørgslen efter botilbud. Der vurderes således stort pres på kapaciteten, der bør følges. Misbrugsbehandling, forsorgshjem og krisecentre 101 Stofmisbrugsbehandling Målgruppe Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel -40-13 Misbrug Ambulant tilbud Intern efterspørgsel -1.350-1.255 2010 2011 2012 2013 2014 Efterspørgsel Total -1.391-1.268 Udbud Kommune 780 824 780 824 750 750 750 750 Region 634 594 594 500 500 500 500 500 Udbud Total 1.414 1.418 1.374 1.324 1.250 1.250 1.250 1.250 98,4% 89,5% Også på misbrugsområdet er de tilbud, som primært bliver benyttet af udbyder kommune eller omkringliggende kommuner, udgået af den nye rammeaftale. Det betyder, at der på stofmisbrugsbehandlingsområdet alene fremadrettet udbydes ambulante tilbud. I rammeaftale 2010 var der for 2010 indberettet 1.729 pladser. Det reduceres med den nye rammeaftale til 1.324 pladser. Udvikling fra 2010-2011 Der sker et fald i den ambulante kapacitet fra 2010 til 2011 på 74 pladser. Det skyldes, at Glostrup kommune reducerer pladstallet på KABS med 74 pladser. Der har i fra 2008 til været et fald i belægningen fra 98,4 % til 89,5% Kommunerne har ikke indberettet nogen personer til venteliste for området. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 44

Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh København 101 Stofmisbrugsbehandling efter serviceloven Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Faldende eft quo Stigende eft. kke besvaret Fald i eft-pct quo i eft-pct Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Målgruppe i alt Misbrug, ambulanttilbud 7 11 9 0 27 25% 44% 31% 0% Misbrug, dagtilbud 8 14 5 0 27 30% 54% 17% 0% Misbrug, botilbud 8 15 3 1 27 30% 57% 10% 4% Misbrug, ambulanttilbud 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Misbrug, dagtilbud 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Misbrug, botilbud 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Når der ses bort fra Københavns kommune, forventer 31 % af kommunerne efter folketal en stigning i efterspørgsel efter ambulante pladser på området. 25,0 % af kommunerne forventer et fald. Ovenstående billede afspejler de kommunale redegørelser for området. Redegørelserne viser, at en 4-5 kommuner er i gang med/står over for at etablere ambulante behandlingstilbud i kommunen og derfor har faldende forventning til fremtidig efterspørgsel efter de to tilbud i rammeaftale KABS i Glostrup og Nordsjællands Misbrugscenter. Her overfor står en 3-4 kommuner, som har tilkendegivet, at de også fremadrettet vil benytte de to tilbud i rammeaftale. Det betyder, at der er brug for en langsigtet planlægning på området, der kan sikre, at de kommuner, der ikke selv kan eller vil etablere egne tilbud, også kan få dækket deres behov for kapacitet. Københavns kommune forventer stigende efterspørgsel efter ambulante pladser, som kommunen selv tilvejebringer. På dagtilbudsområdet forventer 30 % af kommuner efter folketal (eksklusiv København) fald i efterspørgslen og 17 % forventer en stigning. Københavns kommune forventer uændret efterspørgsel. Billedet for døgntilbudspladser er mere entydigt, når der ses bort fra Københavns Kommune. Her forventer knapt 30 % af kommunerne efter folketal et fald i efterspørgslen. På dialogmøderne med kommunerne oplyste kommunerne, at de i stigende grad foretrækker forebyggelse og ambulante/dagtilbud frem for egentlige døgntilbud. Københavns kommune forventer stigende efterspørgsel efter døgntilbudspladser. Region Hovedstadens Psykiatri oplyser, at de med udgangen af 2010 lukker misbrugsambulatoriet i Frederiksværk. Dette skyldes løbende tilpasning af kapaciteten i forhold til efterspørgslen. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 45

142 Stofmisbrugsbehandling efter sundhedsloven Målgruppe Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel -6-8 Misbrug Ambulant tilbud Intern efterspørgsel -818-1.096 Efterspørgsel Total -824-1.104 2010 2011 2012 2013 2014 Udbud Kommune 804 837 837 837 750 750 750 750 Region 0 260 260 260 260 260 260 260 Udbud Total 804 1.097 1.097 1.097 1.010 1.010 1.010 1.010 102,5% 100,6% Ingen tilbud som yder stofmisbrugsbehandlingen efter sygehuslovgivningen udgår i forbindelse med overgang til den nye rammeaftale. Udvikling i pladstal fra 2010-2011 Der udbydes i 2010 1.097 ambulante pladser til behandling af stofmisbrugere. Det reduceres i 2011 med 87 pladser til 1.010 pladser. Ændringen skyldes, at Glostrup Kommune reducerer pladstallet på KABS med 87 pladser. Der har i begge årene 2008 til været en belægningsprocent på godt 100 %. 141 Alkoholbehandling efter sundhedsloven Målgruppe Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg 2008 Misbrug Ambulant tilbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel -11-9 Intern efterspørgsel -583-689 2010 2011 2012 2013 2014 Efterspørgsel Total -594-698 Udbud Kommune 140 135 135 135 135 135 135 135 Region 1.000 950 950 450 550 550 550 550 Udbud Total 1.140 1.085 1.085 585 685 685 685 685 sprocent 52,1% 64,3% Målgruppe Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel 0 0 Misbrug dagtilbud Intern efterspørgsel -5-4 Efterspørgsel Total -6-4 2010 2011 2012 2013 2014 Udbud Kommune 6 4 4 4 4 4 4 4 Region 0 50 0 Udbud Total 6 4 54 4 4 4 4 4 sprocent 97,8% 106,1% Målgruppe Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel -1 0 Misbrug døgntilbud Intern efterspørgsel -8-6 Efterspørgsel Total -9-7 2010 2011 2012 2013 2014 Udbud Kommune 11 13 13 13 13 13 13 13 Udbud Total 11 13 13 13 13 13 13 13 sprocent 86,1% 50,7% RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 46

For alkoholbehandling efter sygehuslovgivningen udgår Helsingørs Misbrugscenter af rammeaftalen, da det primært bruges af Helsingør Kommune. Det betyder, at 2010 pladstallet i rammeaftale 2011 reduceres med 70 ambulante behandlingspladser til i alt 585 pladser. Endvidere sker der en reduktion med 40 dagspladser til 4 dagbehandlingspladser. Udviklings i pladstal 2010-2011 For ambulante pladser til behandling af alkoholmisbrug sker der en stigning på 100 pladser, idet Region Hovedstaden udvider på Nordsjællands Misbrugscenter til 550 pladser mod tidligere 450 pladser. Der er tale om en løbende tilpasning i forhold til aktuel efterspørgsel. Efterspørgslen efter tilbud på området er karakteriseret ved store årlige udsving. en på området har i 2008 og været stigende fra 52,1 til 64,3 %. For dagtilbudspladser til behandling af alkoholmisbrug sker der ingen udvikling i pladstallet fra 2010 til 2011. Der udbydes fortsat 4 pladser. en har også på dette område været stigende fra i 2008 at være på 97,8 % til i at være 106,1%. Vurderingen af belægningsprocenterne skal ses i lyset af det lille pladstal. tallet for døgntilbud til behandling af alkoholmisbrug er uændret fra 2010 til 2011 på 13 pladser. en på området falder fra 86,1 % i 2008 til 50,7 %. Kommunerne har ikke indberettet nogen personer til venteliste for området. 110 Hjemløse Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Hjemløse -14-19 Intern efterspørgsel Hjemløse -116-97 2010 2011 2012 2013 2014 Efterspørgsel Total -129-116 Udbud Kommune Hjemløse 31 31 39 43 51 51 51 51 Region Hjemløse 116 94 94 88 88 88 88 88 Udbud Total 147 125 133 131 139 139 139 139 87,6% 92,9% Også for hjemløseområdet gælder, at de tilbud, som primært benyttes lokalt eller af omkringliggende nabokommuner, udgår af den nye rammeaftale. Det har betydet at pladstallet i 2010 er reduceret fra 773 pladser i rammeaftale 2010 til 131 i rammeaftale 2011. Københavns kommunes står for 615 pladser af nedgangen i pladstallet. Udvikling i pladstal fra 2010 til 2011 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 47

Fra 2010 til 2011 sker der en stigning i pladstallet på 8 pladser. Det skyldes, at Lænkepensionatet er overgået fra Gentofte til Glostrup og fremadrettet er medtaget i rammeaftalen. I 2011 udbydes der i alt 139 pladser. Heraf driver kommunerne de 51 pladser og regionen de resterende 88 pladser. Fra 2008 til er belægning om området steget fra 87,6 % til 92,9%. Kommunerne har ikke indberettet nogen personer til venteliste på området. 110 Forsorghjem Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft quo Stigen-de eft. kke besvaret i alt Fald i eftpct quo i eft-pct Stigning i eft.pct Ikke varet i Kommuner eksl Kbh Forsorgshjem 6 19 2 0 27 22% 73% 5% 0% København Forsorgshjem 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% På dialogmøderne med kommunerne kom det frem, at kommunerne har stort fokus på hurtigt at hjælpe borgerne, som de får oplyst, benytter et forsorgshjem. De efterlyser hurtig kontakt fra forsorgshjem til kommune ved indskrivningen. Dette fokus kan være årsagen til kommunernes forventning til fald i efterspørgslen på området. Københavns kommune forventer uændret fremtidig forbrug. 109 Krisecentre for voldsramte kvinder Målgruppe Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg 2008 Voldsramte kvinder Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel -13-10 Intern efterspørgsel -48-50 2010 2011 2012 2013 2014 Efterspørgsel Total -61-59 Udbud Kommune 40 40 40 40 40 40 40 40 Region 25 25 25 25 25 25 25 25 Udbud Total 65 65 65 65 65 65 65 65 93,3% 91,3% For området krisecentrer til voldsramte kvinder, er det alene Københavns kommunes tilbud, som ikke indgår i den nye rammeaftale. Det betyder, at de 217 pladser som Københavns kommune havde indmeldt for 2010 i rammeaftale i 2010 udgår. Dermed er pladstallet i den nye rammeaftale reduceret til 65 pladser. Udvikling i pladstal fra 2010-2011 tallet på 65 plader ændres ikke fra 2010 til 2011. Kommunerne driver 40 af pladserne og regionen de resterende 25 pladser. Der har været et mindre faldt i belægningen fra 93,3 % belægning i 2008 til 91,3 % i. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 48

Kommunerne har ikke indberettet nogen personer til venteliste på området. Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft quo 109 Krisecentre for voldsramte kvinder Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Stigende eft. kke besva ret i alt Fald i eft-pct quo i eft-pct Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Kommuner eksl Kbh Krisecentre 1 22 3 2 28 4% 79% 8% 9% København Krisecentre 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Hverken Københavns kommune eller de øvrige kommuner har forventning om væsentlig ændring i efterspørgslen efter pladser. Øvrige områder I det følgende er tilbuddene listet alene med kommunernes efterspørgsels forventninger. Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh København Målgruppe Kommunikationscentret Region Kommunikationscentre Børneområdet Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Faldende eft kke Stigende eft. besvaret quo i alt Ikke besvaret i Fald i quo i Stigning eft-pct eft-pct i eft.pct pct Hovedstaden 2 15 4 6 27 8% 55% 15% 22% Kommunikationscentret, Hillerød 4 13 1 9 27 14% 52% 3% 32% Kommunikationscentret Region Hovedstaden 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Kommunikationscentret, Hillerød 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Københavns kommune har ikke oplyst nogen forventning til fremtidig efterspørgsel efter kommunikationscenter ydelser til børn og unge. De øvrige kommuner forventer øget efterspørgsel efter ydelser fra Kommunikationscentret - Region Hovedstaden. For Kommunikationscentret i Hillerød forventer kommunerne faldende efterspørgsel. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 49

Kommunikationscentre Voksne erhvervet hjerneskade - Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh København Målgruppe Faldende eft quo Stigende eft. kke besvaret i alt Fald i eft-pct quo i eftpct Stigning i eft.pct Center for specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune 0 13 2 12 27 0% 45% 7% 48% Kommunikationscentret Region Hovedstaden 3 13 3 8 27 11% 48% 8% 33% Kommunikationscentret, Hillerød 1 15 3 8 27 4% 52% 9% 35% Center for specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Kommunikationscentret Region Hovedstaden 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Kommunikationscentret, Hillerød 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Der er flere kommuner, der ikke har tilkendegivet deres forventninger til efterspørgsel efter kommunikationsydelser til borgere med erhvervet hjerneskade. For de kommuner der har besvaret er der en forventning om stort set uændret efterspørgsel. Københavns kommune forventer øget efterspørgsel på området. Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh København Målgruppe Center for specialundervisning for Kommunikationscentre Voksne høreområdet - Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Faldende eft quo Stigende eft. kke besva ret i alt quo i eft-pct Fald i eftpct Stigning i eft.pct Voksne, Københavns Kommune 1 12 2 12 27 3% 40% 8% 48% Kommunikationscentret Region Hovedstaden 3 13 4 7 27 12% 48% 11% 28% Kommunikationscentret, Hillerød 3 18 1 5 27 13% 63% 5% 20% Center for specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Kommunikationscentret Region Hovedstaden 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Kommunikationscentret, Hillerød 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Københavns kommune har stigende forventning til fremtidig efterspørgsel efter kommunikationscentre ydelser fra Center for Specialundervisning for Voksne (herefter CSV) til voksne med høreproblemer. Til voksne med hørevanskeligheder forventer de øvrige kommuner en stort set uændret efterspørgsel efter ydelser fra CSV og Kommunikationscentret - Region Hovedstaden. For Kommunikationscentret i Hillerød forventer kommunerne faldende efterspørgsel. Ikke besvaret i pct Ikke besvaret i pct RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 50

Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh København lgruppe Kommunikationscentre Voksne synsområdet - Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Faldende eft quo Stigende eft. i alt Fald i eft-pct quo i eft-pct kke besvaret Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Center for specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune 0 14 1 12 27 0% 48% 4% 48% Kommunikationscentret Region Hovedstaden 1 17 3 6 27 4% 66% 7% 23% Kommunikationscentret, Hillerød 2 19 0 6 27 6% 71% 0% 23% Center for specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Kommunikationscentret Region Hovedstaden 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Kommunikationscentret, Hillerød 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Københavns kommune har stigende forventning til fremtidig efterspørgsel efter kommunikationscentre ydelser fra CSV til voksne med syns problemer. De øvrige kommuner forventer stort set uændret forventning til efterspørgsel efter ydelser fra CSV og Kommunikationscentret - Region Hovedstaden. For Kommunikationscentret i Hillerød forventer kommunerne et mindre fald i efterspørgsel. Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh København Målgruppe Kommunikationscentre - Voksne taleområdet Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Faldende eft quo Stigende eft. kke besvaret i alt Fald i eft-pct quo i eft-pct Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Center for specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune 0 15 2 10 27 0% 50% 10% 40% Kommunikationscentret Region Hovedstaden 2 16 2 7 27 10% 58% 4% 28% Kommunikationscentret, Hillerød 1 19 2 5 27 4% 68% 8% 20% Center for specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune 0 0 1 0 1 0% 0% 100% 0% Kommunikationscentret Region Hovedstaden 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Kommunikationscentret, Hillerød 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Københavns kommune har stigende forventning til fremtidig efterspørgsel efter kommunikationscentre ydelser fra CSV til voksne med tale problemer. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 51

De øvrige kommuner forventer en mindre stigning i efterspørgsel efter ydelser fra CSV. Der er forventningen om svagt faldende forbrug af Kommunikationscentret - Region Hovedstaden. For Kommunikationscentret i Hillerød forventer kommunerne en svagt stigende efterspørgsel. Flere af Københavns omegns kommuner har i dialogrunden tilkendegivet, at de forventer øget forbrug af CSV s ydelser begrundet med nærheden for borgerne og at priserne er lavere. Lige som for misbrugsområdet er der også på dette området behov for en langsigtet planlægning, der kan sikre de kommuner, der ikke selv kan eller vil etablere egne tilbud, også kan få dækket deres behov for de mest specielle og kostbare kommunikationsproblemer. Specialundervisning for voksne Øvrig undervisning. Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft quo Stigende eft. kke besva ret i alt Fald i eft-pct quo i eft-pct Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Kommuner eksl Kbh Andet 0 2 0 25 27 0% 7% 0% 93% Egedammen 4 17 0 6 27 15% 60% 0% 25% Maglemosen 3 18 2 4 27 10% 58% 10% 22% SVIKA 6 17 1 3 27 22% 58% 2% 18% København Andet 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Egedammen 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Maglemosen 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% SVIKA 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Københavns Kommune har tilkendegivet uændret efterspørgsel forventning efter Maglemosen specialundervisning ydelser til voksne. De øvrige kommuner peger på faldende efterspørgsel efter Egedammens og SVIKA s ydelser på området. Gladsaxe kommune har meddelt at de pr. 1. januar 2011 lukker SVIKA grundet manglende belægning. Specialundervisning for voksne Ungdomsuddannelse. Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft quo Stigende eft. Ikke besvaret i alt Fald i eft-pct quo i eftpct Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Kommuner eksl Kbh Andet 0 2 0 24 26 0% 8% 0% 92% Brøndbyskoven 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Egedammen 3 19 0 5 27 11% 68% 0% 21% Maglemosen 4 18 2 3 27 14% 61% 7% 18% SVIKA 4 15 0 8 27 14% 52% 0% 34% København Andet 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Egedammen 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Maglemosen 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% SVIKA 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 52

Københavns kommune forventer en uændret efterspørgsel efter Maglemosens ydelser i forbindelse med ungdomsuddannelser. De øvrige kommuner peger på faldende efterspørgsel efter Egedammens, Maglemosens og SVI- KA s ydelser på området. Fra dialogmøderne med kommunerne, blev der peget på, at tilbuddene er meget dyre og ikke mindst er transportudgifterne til tilbuddene betydelige. Også for dette området er der behov for en langsigtet planlægning, der kan sikre at de kommuner, der ikke selv kan eller vil etablere egne specialundervisningstilbud, også kan få dækket deres behov for kapacitet. Børneterapi Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh København Faldende eft quo Stigende eft. kke besvaret Fald i eftpct quo i eft-pct Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Målgruppe i alt Børnecenter for Rehabilitering Region Hovedstaden 2 12 0 13 27 12% 43% 0% 45% Børneterapien Gentofte 1 12 2 12 27 3% 45% 6% 46% Børnecenter for Rehabilitering Region Hovedstaden 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Børneterapien Gentofte 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Københavns kommune har ikke tilkendegivet nogen efterspørgsel forventning til de to specialiserede tilbud på området. De øvrige kommuner peger på faldende efterspørgsel efter Børnecentret for Rehabilitering ydelser på området og svagt stigende efterspørgsel efter Børneterapiens ydelser. Hjælpemiddelcentraler Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh København Målgruppe Faldende eft quo Stigende eft. kke besvaret i alt Fald i eft-pct quo i eftpct Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Falck Hjælpemidler 3 12 2 10 27 12% 45% 8% 36% Falck Hjælpemidler 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Københavns Kommune har ikke tilkendegivet nogen efterspørgsel forventning til hjælpemiddelcentraler. De øvrige kommuner peger på faldende efterspørgsel efter Falck Hjælpemidler. 3 kommuner har oplyst, at de har indgået leverandøraftaler med Falck efter lukningen af hjælpemiddelcentralen i Rødovre. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 53

Specialtandpleje Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh København Falden de eft quo Stigende eft. kke besva ret i alt Fald i eft-pct quo i eftpct Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Målgruppe Specialtandplejen Gentofte 1 16 2 8 27 4% 59% 8% 30% Specialtandplejen i Rudersdal 0 12 3 12 27 0% 45% 12% 43% Specialtandplejen Gentofte 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Specialtandplejen i Rudersdal 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Københavns kommune har ikke tilkendegivet nogen efterspørgsel forventning til specialtandpleje området. De øvrige kommuner peger på uændret efterspørgsel efter Specialtandplejen i Gentofte, og faldende efterspørgsel efter Specialtandplejen i Rudersdal. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 54

Lands og landsdelsdækkende tilbud Neden for er udarbejdet oversigt over kommunernes forventende efterspørgsel efter de lands og landsdeldækkende tilbud, som drives af enten en kommune i hovedstadsregionen eller Region Hovedstaden Handicap. Land og landsdelsdækkende tilbud undervisningsdel Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Faldende eft quo Stigende eft. kke besvaret quo i eft-pct Fald i eftpct Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Kbh/ andre kom Målgruppe i alt Kommuner eksl Kbh Børneklinikken 2 16 0 9 27 5% 59% 0% 36% Børneskolen kolonien Filadelfia 0 17 0 10 27 0% 61% 0% 39% Døvblindecentret 0 18 0 9 27 0% 65% 0% 35% Fredericia skolen 0 15 0 12 27 0% 52% 0% 48% Geelsgård skolen 4 15 2 6 27 13% 55% 9% 23% Institut for blinde og svagtseende 0 20 1 6 27 0% 73% 2% 25% Nyborgskolen 4 15 0 8 27 21% 49% 0% 31% Skolen på Kastelsvej 7 12 1 7 27 29% 40% 4% 27% Synscenter Refnæs 0 18 1 8 27 0% 66% 2% 32% Ålborg skolen 0 15 0 12 27 0% 52% 0% 48% København Børneklinikken 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Børneskolen kolonien Filadelfia 1 0 0 0 1 100% 0% 0% 0% Døvblindecentret 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Fredericia skolen 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Geelsgård skolen 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Institut for blinde og svagtseende 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Nyborgskolen 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Skolen på Kastelsvej 1 0 0 0 1 100% 0% 0% 0% Synscenter Refnæs 0 1 0 0 1 0% 100% 0% 0% Ålborg skolen 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Københavns kommune har en forventning om faldende efterspørgsel efter pladser på Børneskolen kolonien Filadelfia og Skolen på Kastelsvej. De øvrige kommuner i hovedstadsregionen har også en forventning om faldende efterspørgsel efter pladser på Skolen på Kastelsvej. Hertil kommer forventning om faldende efterspørgsel efter pladser på Nyborgskolen og Geelsgårdskolen. For Skolen på Kastelsvej og Nyborgskolen, som begge er rettet mod børn med høreproblemer, tilkendegav kommunerne på dialogmøderunde at den faldende efterspørgsel skyldes, at børnene i en tidlig alder bliver CI-implant/ opereret, hvorfor behovet for pladser er faldende. Københavns Kommune, der driver Skolen på Kastelsvej og Børneklinikken, peger på behov for at få analyseret udviklingen på høreområdet, så der kan gennemføres en styret og hensigtsmæssig samlet kapacitetsplanlægning for de berørte tilbud. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 55

Kbh/ andre kom Kommuner eksl Kbh Målgruppe Lands og landsdelsdækkende tilbud Socialdel Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Faldende eft quo Stigende eft. kke besvaret i alt Fald i eft-pct quo i eftpct Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Børneklinikken 1 18 0 8 27 3% 65% 0% 33% Børneskolen kolonien Filadelfia 0 20 0 7 27 0% 73% 0% 27% Døvblindecentret 0 21 0 6 27 0% 77% 0% 23% Fredericia skolen 0 17 0 10 27 0% 59% 0% 41% Geelsgård skolen 2 17 2 6 27 8% 60% 9% 23% Institut for blinde og svagtsynede 0 20 0 7 27 0% 74% 0% 26% Nyborgskolen 5 14 0 8 27 23% 46% 0% 31% Skolen på Kastelsvej 8 14 0 5 27 32% 50% 0% 18% Synscenter Refnæs 0 18 0 9 27 0% 62% 0% 38% Ålborg skolen 0 17 0 10 27 0% 59% 0% 41% København Børneklinikken 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Børneskolen kolonien Filadelfia 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Døvblindecentret 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Fredericia skolen 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Geelsgård skolen 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Institut for blinde og svagtsynede 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Nyborgskolen 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Skolen på Kastelsvej 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Synscenter Refnæs 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Ålborg skolen 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 100% Københavns kommune har ikke tilkendegivet noget efterspørgselsforventning til lands og landsdelsdækkende tilbud, hvad angår ydelser efter serviceloven. For de øvrige kommuner er billede identisk med undervisningsdelen ovenfor. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 56

Udvikling i lands og landsdelsdækkende tilbud drevet af kommuner i hovedstadsregionen/ Region Hovedstaden. Lands og landsdelsdækkende tilbud i rammeaftale 2011 undervisningsdel kommune Tilbud Paragraf Målgruppe Lands- og landsdækkende tilbud København Region Ho- vedstaden- Handicap Skolen på Kastelsvej Institut for blinde og svagtsynede, Rymarksvej 1 2900 Børneklinikken Kommunikationscentr e Lands og landelsdækkende undervsinig Geelsgårdskolen 20 stk 2 Lov om Geelsgårdskolen ungdomsuddannelsse Ungdomsuddannel- 2008 2010 2011 2012 2013 2014 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 42 38 33 31 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Helårs kursusforløb 62 62 62 62 Boopholf 16 16 16 16 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 89,1% 97,5% 89 100 89 89 89 89 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 101,9% 139,6% 7 7 11 11 11 11 Lands og landsdelsdækkende tilbud i rammeaftale 2011 socialdel kommune Tilbud Paragraf Målgruppe 2008 2010 2011 2012 2013 2014 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Gladsaxe Center for Døve 103 100,8% 110,2% 52 52 52 52 52 52 104 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 93,7% 63 63 63 63 63 63 Nedsat fysisk funktionsev- Region Ho- vedstaden- Handicap 107 108 Geelsgårdskolen 36 Geelsgårdskolen- aflastning 67 stk 2 - afl Geelsgårdskolen- døgn 67 stk 2 Geelsgårdskolen 104 ne/senhjernesk. 125,5% 74,1% 3 3 3 5 5 5 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 101,9% 84,0% 80 86 88 93 94 95 Ingen specifik målgruppe 126,6% 101,0% 80 80 69 69 69 69 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 86,4% 100,6% 7 7 8 8 8 8 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 100,0% 128,6% 7 7 7 7 7 7 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. 98,4% 116,8% 15 15 15 15 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 57

Sikrede afdelinger kommune Sikrede 67 stk 3 København pladser Region Hovedstaden-Handicap Paragraf Målgruppe Tilbud/efterspørgsel Belæg ning 2008 Belægnin i ram g 2010 2011 2012 2013 2014 Sønderbro Sikrede pladser 99,8% 16 17 18 26 26 26 Sølager - sikrede afdelinger 88,5% 88,5% 26 26 28 28 28 28 Sikrede pladser Total 88,5% 92,7% 42 43 46 54 54 54 67 stk 3 Total 88,5% 92,7% 42 43 46 54 54 54 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 58

Tilbud i rammeaftale til 2011 Nedenfor er listet samtlige tilbud som er eller har været omfattet af rammeaftalen i årene - 2011. Af oversigterne for de forskellige områder fremgår pladstal indmeldt til rammeaftale - 2011for det enkelte tilbud. Oversigterne er opdelt på, om tilbuddet er med i den nye og smallere rammeaftale eller ej. Endvidere er oplyst belægningsprocenten for det enkelte tilbud for 2008 og, såfremt belægningen for tilbuddet er oplyst af kommunen/regionen. Oversigterne er opgjort efter drifts paragraf, overordnet målgruppe, hvilken kommune/ regionen, der er driftsherre og endeligt navnet på tilbuddet. Dette betyder, at såfremt et tilbud driver aktiviteter efter flere paragraffer, vil de være opgjort efter de enkelte paragraffer og ikke samlet. Oversigt over tilbud til børn og unge med handicap Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 2010 32 Nej Autisme Fredensborg Spiren 10 10 Rudersdal Rudegårds Alle 5 Autisme Total 10 15 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg Karlebo Børnehave 14 14 Nedsat fysisk funktionsevne Total 14 14 Specialbørnehaven i Specialbørnehaven Frederikssund Frederikssund 20 20 Gribskov Kometen 15 15 Hillerød Georgs æske 7 0 Lønhuset 7 0 Rudersdal Rudegårds Alle 20 15 Tårnby Dragør Chr. IV Børnehave 18 18 Region Hovedstaden- Specialbørnehaven i Handicap Frederikssund 0 Total 87 68 Nej Total 111 97 i ram 2011 Ja Autisme Gladsaxe Sofieskolen 78,6% 98,9% 10 8 8 Glostrup Kirsebærhuset 93,9% 89,1% 25 25 25 Autisme Total 90,2% 91,5% 35 33 33 Gentofte Troldemosen 101,5% 101,5% 44 42 42 Total 101,5% 101,5% 44 42 42 Ja Total 96,6% 97,1% 79 75 75 32 Total 96,6% 97,1% 190 172 75 36 Nej Ingen specifik målgruppe Hillerød Levuk 100 100 Ishøj Vallensbæk Frihjulet 0 Ingen specifik målgruppe Total 100 100 Albertslund Klub Vest - feriefridagsklub 26 27 Klub Vest fritidsklub 15 15 Klub Vest lørdags- 26 15 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 59

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Ballerup Tilbud/efterspørgsel klub 2008 2010 Klub Vest ungdomsklub 28 32 Dagklub Krumtappen 25 0 Klub Grønnemose (ved UUC Maglemosen) 25 Total 120 114 Nej Total 220 214 i ram 2011 Ja Autisme Gladsaxe Sofieskolen 93,1% 88,3% 25 25 25 Autisme Total 93,1% 88,3% 25 25 25 Ingen specifik målgruppe Region Hovedstaden- Handicap Behandlingshjemmet Nødebogård dagtilbud 88,8% 88,0% 4 4 4 Ingen specifik målgruppe Total 88,8% 88,0% 4 4 4 Ja Total 92,5% 88,3% 29 29 29 36 Total 92,5% 88,3% 249 243 29 20 stk 2 Ja Autisme Gladsaxe Sofieskolen 100,0% 100,7% 37 37 37 Autisme Total 100,0% 100,7% 37 37 37 Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård 91,0% 86,6% 4 4 10 Total 91,0% 86,6% 4 4 10 Ja Total 98,1% 97,7% 41 41 47 20 stk 2 Total 98,1% 97,7% 41 41 47 67 stk 2 Nej Bornholm Løvstikken 3 3 København Baunegård 12 Nærumgård, 16 Svanehuset, Carl Nielsens Allé 39A, 2100 København Ø 26 26 Total 29 57 Nej Total 29 57 Ja Autisme Gladsaxe Sofieskolen 114,8% 105,4% 20 20 23 Autisme Total 114,8% 105,4% 20 20 23 Gentofte Broen 98,4% 96,9% 17 17 17 Camillehusene 105,8% 94,2% 22 22 21 Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård 97,6% 95,1% 17 17 17 Region Hovedstaden- Handicap 3-Kløveren 86,8% 79,5% 35 35 29 3-Kløveren Dalen 82,2% 80,0% 5 3-Kløveren små 3,3% 100,0% 1 Total 90,7% 89,6% 91 91 90 Ja Total 95,1% 92,5% 111 111 112 67 stk 2 Total 95,1% 92,5% 140 168 113 67 stk 2 Afl Nej Bornholm Aflastning Løvstikken 6 6 København Kvisten, virkefeltet 17, 2700 Brønshøj 6 6 Skovsneglen/ Skovtours, Rymarksvej 7, 14 14 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 60

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2900 Hellerup 2008 2010 i ram 2011 Skovtoppen 10 Total 26 36 Nej Total 26 36 Ja Autisme Fredensborg Granbohus 117,9% 103,3% 7 8 7 Ishøj Vallensbæk Ishøjgård afl 0,0% 92,6% 12 3 Autisme Total 95,3% 1001% 7 20 10 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg Granbohus 1 1 1 Nedsat fysisk funktionsevne Total 1 1 1 Fredensborg Granbohus 93,9% 91,4% 36 36 38 Gentofte Lundø 84,0% 87,4% 24 24 24 Region Hovedstaden- 3-Kløveren aflastning Handicap 144,8% 105,4% 3 3 3 Total 91,7% 90,6% 63 63 65 Ja Total 92,1% 91,8% 71 84 76 67 stk 2 Afl Total 92,1% 91,8% 97 120 76 Oversigt over tilbud på sikrede afdelinger Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 2010 i ram 2011 67 stk 3 Ja Sikrede København pladser Region Hovedstaden-Handicap Sønderbro Sikrede pladser 99,8% 16 17 18 Sølager - sikrede afdelinger 88,5% 88,5% 26 26 28 Sikrede pladser Total 88,5% 92,7% 42 43 46 Ja Total 88,5% 92,7% 42 43 46 67 stk 3 Total 88,5% 92,7% 42 43 46 Oversigt over tilbud til børn og unge med sindslidelse Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 20 stk 2 Ja Sindslidelse Fredensborg Dyssegården intern skole 131,7% 153,3% 6 6 0 2010 i ram 2011 Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård 6 6 Region Hovedstaden-Handicabogård Behandlingshjemmet Nøde- undervisning 115,0% 102,4% 30 30 30 Sindslidelse Total 118,2% 110,9% 42 42 30 Ja Total 118,2% 110,9% 42 42 30 20 stk 2 Total 118,2% 110,9% 42 42 30 67 stk 2 Ja Sindslidelse Fredensborg Dyssegården 129,0% 142,6% 8 8 Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård 93,0% 81,2% 9 9 9 Region Hovedstaden-Handicap Behandlingshjemmet Nødebogård 104,2% 99,1% 50 50 25 Nødebogård Mikkelbo 96,8% 97,2% 5 Nødebogård: Haraldslund efterværn 24,9% 22,2% 15 Sindslidelse Total 100,1% 98,2% 67 67 54 Ja Total 100,1% 98,2% 67 67 54 67 stk 2 Total 100,1% 98,2% 67 67 54 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 61

Oversigt over tilbud til voksne med handicap Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 2010 i ram 2011 103 Nej Autisme Region Hovedstaden- Handicap Højagergård beskyttet værksted 74,9% 94,0% Autisme Total 74,9% 94,0% Nedsat fysisk Fredensborg Linden 0 funktionsevne/senhjernesk. Halsnæs Region Hovedstaden- Handicap Sølager Højagergård dag 101,9% 117,7% 10 5 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Total 101,9% 117,7% 10 5 Bornholm SACS 62 0 Brøndby JAC Sydvest 140 140 Vestegnens Erhvervscenter (Espelunden -Syd B) 0 Frederikssund AKU-Center 146 Gribskov Kilden 12 12 Halsnæs Sølager 42 52 Helsingør Center For Job og Oplevelse 169 169 Herlev Job- og aktivitetscentret Hørkær 84,7% 93,9% 33 33 Hillerød Trollesbro 28 24 København Værkstedet Gladsaxe Møllevej, Gladsaxe Møllevej 21, 2860 Søborg 70 70 Væveriet, (daghjemmet Svanevej), Svanevej 24, 2400 København N 69 69 Rudersdal Elleslettegård Beskyttet værksted 20 Værkstederne ved Rudeskov (Tidl. AKUCentret Birkerød) 87 87 Region Hovedstaden- Handicap AKU-Center 112,4% 118,3% 146 0 Total 104,8% 111,7% 858 822 Nej Total 102,3% 112,6% 868 827 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Ja Gladsaxe Center for Døve 100,8% 110,2% 52 0 Region Hovedstaden- Handicap Bredegård Værksted 101,6% 97,5% 50 50 50 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Total 101,2% 103,7% 102 50 50 Region Hovedstaden- Handicap Rønnegården-dagtilbud 12 Total 12 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 62

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 2010 i ram 2011 Ja Total 101,2% 103,7% 102 50 62 103 Total 101,9% 109,6% 970 877 62 104 Nej Autisme Frederikssund AKU-Center 10 Musvågevej - internt dagtilbud, Musvågevej 24, 2400 København København NV 23 23 Region Hovedstaden- Handicap AKU-Center 10 0 Autisme Total 33 33 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Hillerød Godthåbsvej 1A dagtilbud 0 Dagcenter af 1962, Søndre Fasanvej København 92,2500 Valby 45 45 Dagcenter Strødammen, Strødamsvej 51 C, 2100 Kbh Ø 45 45 Dansk Blindesamfund, Thorasvej 35, 2400 Kbh NV 40 40 Lions Kollegiet - dagtilbud, Tuborgvej 181, 2400 København 20 20 Lynghuset 30 30 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Total 180 180 Albertslund Klub Stoppestedet 40 40 Ballerup Krumtappen 61,9% 21 0 Bornholm Røbo 17 17 SACS 44 106 Skovhjælperprojekt 5 Brøndby Værestedet 17 15 15 Frederikssund AKU-Center 12 Furesø Solhuset 30 36 Herlev Værestedet Peberkværnen 0,5% 100,0% 40 40 Hillerød SAC Hillerød 100 100 København Dagcenter Stefansgade, Stefansgade 51, 2200 Kbh N 25 25 Dagcentret Sundbyvang, Irlandsvej 37, 2300 København S 48 48 Daghjemmet Persillevej, Persillevej 6, 2300 København S 24 24 Daghjemmet Øresund, Carl Nielsens 16 16 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 63

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 Alle 17, 2100 København Ø Dagtilbuddet for voksne udviklingshæmmede, Hans Knudsens 1 i ram 2010 2011 A, 2100 København Ø 34 34 Jydeholmen, Jydeholmen 15, opg 1, 3.sal, 2720 Vanløse 65 65 Koloritten, Nyrnberggade 23, 1. sal, 2300 København S 60 60 LAVUK - Dagtilbud, Lærkevej 3, 2400 København NV 22 22 Lavuk Dagklub, Borgervænget 19, 2100 København Ø 19 19 Strandparkcentret, Amager Strandvej 122A, 2300 København S 71 71 Væveriet, (daghjemmet Svanevej), Svanevej 24, 2400 København N 12 12 Rødovre klub 9 43 43 Region Hovedstaden- Handicap AKU-Center 12 0 Hjerneskadecenter 105,7% 111,2% Højagergård Next-job 87,1% 51,7% Total 47,6% 83,6% 737 831 0 Nej Total 47,6% 83,6% 950 1.044 0 Ja Autisme Ballerup Stokholtbuen 100,8% 100,0% 32 32 32 Brøndby JAC Sydvest 20 4 4 Gribskov Vega dagtilbud 110,7% 107,1% 14 14 14 Rudersdal Gefion Daghjem 102,0% 104,8% 21 21 22 Piberødhus - dagtilbud 2 95,2% 130,6% 6 6 6 Rødovre Espevangen - værkstedcentret 100,0% 99,7% 30 30 30 Autisme Total 101,8% 103,6% 123 107 108 Nedsat fysisk Ballerup Basen i Rødbo 95,8% 100,0% 12 12 12 funktionsevne/senhjernesk. UUC Brøndbyskoven 91,2% 16 16 Fredensborg Linden 93,6% 104,2% 18 18 18 Gladsaxe Center for Døve 93,7% #DIVI- SION/0! 63 0 0 Høje-Taastrup Basen, Taxhuset 98,0% 100,0% 12 12 12 Region Hovedstaden- Handicap Jonstrupvang Aktiviteten 243,1% 123,7% 20 23 23 Solgaven dagcenter 104,2% 102,4% 20 20 20 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 64

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 i ram 2010 2011 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Total 108,9% 104,7% 145 101 101 Brøndby JAC Sydvest 101,7% 91,8% 112 108 122 Frederikssund Gnisten 135,6% 18 18 18 Gentofte Bank-Mikkelsens Vej 20-28 95,1% 94,5% 39 39 27 Birkegården 104,3% 105,7% 24 24 24 Blindenetværket 100,9% 98,4% 40 40 40 Job & Aktivitetscenter Nord 92,5% 91,5% 240 230 200 Gladsaxe Aktivitetscentret Kellersvej 95,3% 104,7% 105 105 122 Hjørnehuset 83,3% 116,7% 6 6 9 Gribskov Daghjemmet 99,9% 100,0% 8 8 8 Kobbel-Husene dag 87,5% 8 8 8 Halsnæs Midgården 105,6% 96,0% 10 10 10 Trekløveret 105,6% 117,5% 15 15 20 Helsingør Center For Job og Oplevelse 82,0% 91,6% 12 20 24 Herlev Job- og aktivitetscentret Hørkær 103,1% 122,2% 63 63 63 Hillerød Regnbuen 0,0% 95,7% 31 36 36 Rudersdal Bøgelunden Bøgen 100,7% 98,8% 44 24 24 Pensionistklubben Ebberød 94,8% 87,7% 20 20 Piberødhus - dagtilbud 1 102,5% 103,0% 27 31 31 Region Hovedstaden- Bredegård Døv/Blindeafd. 116,3% 109,7% 6 6 6 Handicap Gnisten 103,7% 0 0 Lyngdal Lyngen 119,0% 112,6% 4 4 4 Total 94,5% 99,9% 812 815 816 Ja Total 97,6% 100,2% 1.080 1.023 1.025 104 Total 97,6% 100,2% 2.030 2.067 1.025 107 Nej Albertslund Albertslund's bofællesskaber 17 17 Furesø Bybækterrasserne 5 5 Langkærgaard 12 12 O.B. Muusvej 4 4 Overgangsboligerne 6 6 Hvidovre Gl. Køge Landevej 6 6 Ishøj Vallensbæk Løkkekrogen 7 7 Spindehuset 6 6 Søvangs Allé 6 6 København Bofælleskaberne Nord, Lærkevej 3, 2400 Kbh NV 41 41 Bofælleskaberne Syd, Tomatvej 11, 60 60 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 65

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 2010 i ram 2011 2300 Kbh S Bofælleskaberne Vest, Valdemarsgade 6 st., 1665 København V 68 68 Bofællesskaberne Øst, Østerfælled Torv 13, 2100 København Ø 65 65 Rudersdal Elleslettegård 30 30 Rødovre Espevangen 4 4 Næsbyvej 3 4 4 Næsbyvej 5 4 5 Rødovrevej 119 4 4 Rødovrevej 382 6 6 Tårnby Dragør Jershøj 5 5 Wiedergården 5 5 Total 365 366 Nej Total 365 366 Ja Autisme Gladsaxe Sofieskolen 46,8% 83,3% 6 3 Autisme Total 46,8% 83,3% 6 3 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Gladsaxe Center for Døve 125,5% 74,1% 3 0 0 Region Hovedstaden- Handicap Sølager projektafdeling 87,1% 106,8% 3 3 3 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Total 106,3% 90,4% 6 3 3 Hillerød Pensionatet 100,0% 98,7% 20 20 20 Skovstien 98,5% 92,3% 11 11 11 Region Hovedstaden- Handicap Hulegården Bofællesskabet Satelitten 20,4% 56,2% 0 2 Total 102,1% 118,3% 31 31 33 Ja Total 94,2% 107,8% 37 40 39 107 Total 94,2% 107,8% 402 406 39 108 Nej Autisme København Musvågevej, bo og dagtilbud,musvågevej 24, 2400 København NV 18 18 Skolegade 14 Autisme Total 18 32 Nedsat fysisk Bornholm Rønne Botilbud (GP og Sten) 2 funktionsevne/senhjernesk. Hillerød Godthåbsvej 1A 6 6 København E-huset 39 48 Institution for Respirationspatienter, 4 4 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 66

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 Hans Knudsens 1.11, 2100 København Ø 2010 Kuben 27 Lions Kollegiet, Tuborgvej 181, 2400 København 71 71 Lynghuset, Provstevej 4A-B, 2400 København NV 30 30 Musvågevej, bo og dagtilbud,musvågevej 24, 2400 København NV 32 32 Plejecentret Solterrasserne, Johan Krohns Vej 8, 2500 Valby 111 111 Solgavehjemmet, Vigerslev Allé 117, 2500 Valby 45 45 Verahus, Veras Allé 28, 2720 Vanløse 39 39 Vibegården, Vibevej 8, 2400 København NV 35 35 Virkefeltet, Virkefeltet 17, 2700 Brønshøj 5 5 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Total 417 455 Bornholm Klintebo 35 35 Nexøhuset 14 14 Røbo 16 16 Rønne Botilbud (GP og Sten) 64 62 Brøndby Bofællesskab Lundedammen 5 5 Bofællesskab Tranumparken 10 4 4 Bofællesskab Tranumparken 4 4 4 Frederikssund Lunden 14 14 Herlev Bofællesskaberne 92,7% 97,3% 25 25 Byskoven/ametystvej 0,0% 100,0% Hørsholm Solskin 10 København Bostedet Albatros, Radisevej 4,2, 2300 Kbh S 24 24 Bostedet Havdrup, Havdrupvej 92, 2700 Brønshøj 4 4 Bostedet Jens Warmingsvej 56, 2300 Kbh S 24 24 Bostedet Kernehuset, Irlandsvej 29 og 39, 2300 København S 22 22 i ram 2011 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 67

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 Bostedet Lindebo, Radisevej 2, 2300 i ram 2010 2011 Kbh S 24 24 Bostedet Radisevej 6-8, Radisevej 6, 2300 Kbh S 24 24 Bostedet Ringertoften, Ringergården 3, lejl. 115, 2400 København NV 21 21 Bostedet Røde Mellemvej, Tomatvej 5, 2300 Kbh S 19 19 Bostedet Sambo, Persillevej 4, 2300 Kbh S 26 26 Bostedet Sjælør, Sjælør Boulevard 155-165, 2500 Valby 18 18 Bostedet Solstriben, Tomatvej 1/ Irlandsvej 41, 2300 København S 27 27 Bostedet Stubmøllevej, Stubmøllevej 13, 2450 København SV 19 19 Bostedet Vinklen, Tåsingegade 19,1 og 2 sal.,2100 København Ø 41 41 Botilbuddet Stranden ( tidligere Amagerbrogade) 18 18 Griffenfeld, Griffenfeldsgade 44, opg. 4, 3 sal., 2200 København N 10 10 Møllehuset / Kigkurren, Ved sporsløjfen 2, 2100 København Ø 19 19 Parterren, Kommerhaven 31, 2730 Herlev 8 8 Tokanten, Irlandsvej 27, 2300 København S 30 30 Region Hovedstaden- Handicap Lunden 0 Total 47,3% 98,6% 559 567 Nej Total 47,3% 98,6% 994 1.054 Ja Autisme Ballerup Stokholtbuen 100,0% 100,0% 32 32 32 Gladsaxe Hjørnehuset 104,3% 25,0% 13 13 13 Skovdiget 100,0% 100,0% 5 5 5 Sofieskolen 6 0 Glostrup Bakkehuset 99,1% 100,0% 18 18 18 Gribskov Vega boliger 100,0% 100,0% 10 10 10 Lyngby-Taarbæk Behandlingshjemmet Strandberg 115,8% 100,0% 19 19 19 Chr den X Alle 98,5% 32 32 Rudersdal Gefion Excl. Rosengården 100,0% 99,9% 27 27 27 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 68

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 Region Hovedstaden- i ram 2010 2011 Handicap Chr den X Alle 32 0 Autisme Total 102,8% 92,1% 162 156 167 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Ballerup Tilbuddet Rødbo 100,5% 99,9% 40 40 40 Egedal Skelhøj 9 9 Fredensborg Lindegården 100,4% 97,4% 24 24 24 Gladsaxe Center for Døve 101,9% 84,0% 80 0 Gribskov Kirkeleddet 8 90,1% 94,6% 8 8 8 Skipperstræde 100,0% 89,4% 6 6 6 Hillerød Selmersvej 86,2% 89,6% 8 8 8 Høje-Taastrup Baldersbo Lagunen 100,0% 98,4% 10 10 Taxhuset 98,5% 94,3% 40 40 50 Region Hovedstaden- Handicap Bredegård 92,5% 91,8% 34 34 34 Jonstrupvang 98,3% 97,6% 45 45 45 Solgaven 99,1% 99,1% 66 66 66 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Total 98,7% 93,9% 370 290 281 Allerød Boliger GL. Lyngevej 12 Albertslund Herstedøster Sidevej 98,7% 99,7% 24 24 24 Brøndby Boligerne Brøndbyøstervej 24 Pensionatet Lionslund 24 Egedal Skelhøj 95,4% 99,2% 21 21 30 Søvænge 98,4% 99,1% 28 28 28 Frederikssund Rosenfelthusene 97,1% 17 17 17 Gentofte Bank-Mikkelsens Vej 20-28 98,5% 100,0% 39 38 38 Blindenetværket 100,0% 99,6% 40 40 40 Blomsterhusene 99,8% 99,9% 40 40 42 Gladsaxe Cathrinegården 100,0% 95,7% 23 23 23 Kellersvej 10 100,2% 98,6% 60 60 60 Kellersvej 8-9 102,6% 94,6% 48 48 48 Gribskov Ahornparken 100,0% 100,0% 29 29 29 Kobbel-Husene Gydevej 100,0% 100,0% 18 18 18 Kobbel-Husene Kirkeleddet 6 100,0% 100,0% 8 8 8 Halsnæs Midgården 102,7% 101,5% 28 28 28 Trekløveret 99,1% 100,6% 34 35 36 Helsingør Anna Anchers Vej 100,0% 100,0% 10 10 10 Boligerne på Sundtoldsvej 8 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 69

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 i ram 2010 2011 Helsingør Handicap Center 8 Kronborghus 100,0% 99,6% 21 21 21 Herlev Højsletten 100,0% 98,6% 24 24 24 Skovgården 24 24 Hillerød Følstrup 94,9% 98,0% 59 59 59 Skovstien 100,0% 100,0% 17 17 17 Høje-Taastrup Frøgård Alle 100,0% 97,9% 24 24 24 Rudersdal Bøgelunden 98,9% 99,9% 62 62 62 Enghusene (Tidl Rosengården) 94,2% 81,9% 5 5 6 Piberødhus 92,4% 89,6% 39 39 34 Rødovre Længen 92,4% 97,0% 23 23 23 Region Hovedstaden- Boliger GL. Lyngevej 99,7% 100,0% 12 12 0 Handicap Boligerne Brøndbyøstervej 99,0% 100,0% 24 24 0 Bredegård Døv/Blindeafd. 99,7% 101,4% 6 6 6 Hulegården (+Søhuset) 69,4% 94,2% 42 42 40 Lyngdal 88,6% 92,8% 12 12 12 Pensionatet Kamager 99,7% 99,9% 40 40 40 Pensionatet Lionslund 96,9% 97,6% 24 24 0 Rosenfelthusene 96,9% Rønnegården 103,6% 100,0% 19 19 18 Skovgården 0,0% 98,8% 24 0 Sølager Det gule hus 99,7% 100,0% 3 3 3 Sølager Lille Frydendal 86,7% 80,0% 5 5 5 Total 96,2% 98,1% 952 952 962 Ja Total 97,4% 96,4% 1.484 1.398 1.410 108 Total 95,8% 96,5% 2.478 2.452 1.410 107 Afl Nej Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. København Institution for Respirationspatienter, Hans Knudsens 1.11, 2100 København Ø 8 8 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Total 8 8 Aflastningstilbuddene, Tomatvej 7, København 2300 København S. (Kjærstrupvej 24, Valby) 17 17 Total 17 17 Nej Total 25 25 Nedsat fysisk Ja funktionsevne/senhjernesk. Region Hovedstaden- Handicap Jonstrupvang aflastning 30,2% 14,8% 1 1 1 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Total 30,2% 14,8% 1 1 1 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 70

Med i nyt Paragraf koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 Ballerup Torvevej (tidl. Lundø) 100,3% 86,7% 13 13 11 2010 i ram Hillerød Skovstien- aflastning 52,2% 39,1% 5 5 5 Total 87,0% 73,5% 18 18 16 Ja Total 81,3% 70,4% 19 19 17 107 Afl Total 81,3% 70,4% 44 44 17 Oversigt over tilbud til voksne med sindslidelse Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 103 Nej Sindslidelse Brøndby Vestegnens Erhvervscenter (Espelunden -Syd B) 45 45 Helsingør JOBBSVærkstedet Ellehammervej 24 24 Herlev Cafe Harlekin 4,3% 100,0% 12 12 Hillerød JOBBS 33 33 Hørsholm Jobhuset 18 18 København 2010 Hans Knudsen Instituttet, Glentevej 67-69, 2400 kbh. N 70 70 Revacenteret i KBH., Værkstedsvej 5, 2500 Valby 30 30 Sindslidelse Total 4,3% 100,0% 232 232 2011 i ram 2011 Nej Total 4,3% 100,0% 232 232 Ja Sindslidelse Region Hovedstadens Psykiatri Skibbyhøj 107,2% 97,0% 41 41 44 Sindslidelse Total 107,2% 97,0% 41 41 44 Ja Total 107,2% 97,0% 41 41 44 103 Total 82,5% 97,5% 273 273 44 104 Nej Sindslidelse Brøndby Værestedet Midlergårdsvej 15 15 Furesø Lyspunktet 50 50 Helsingør Lysthuset 40 40 Aktivitets Og Samværstilbud på døgninstitutionen Lindevang 28,7% 24,3% 12 12 Herlev Aktivisterne 0,1% 100,0% 50 50 Aktivitetsteamets værested 0,5% 100,0% 50 50 Hillerød Grønnegade 18 0,0% 100,0% 60 60 60 Ishøj Vallensbæk Femmeren 80 80 København Væresteder sindslidende 3.000 3.000 Rødovre Det røde hus 22 22 Huset 45 45 Tårnby Dragør Aktivitetscentret - Televænget 20 20 Sindslidelse Total 2,2% 94,2% 3.444 3.444 60 Nej Total 2,2% 94,2% 3.444 3.444 60 Ja Sindslidelse Brøndby Vestegnens Erhvervscenter (Espelunden -Syd B) 95,9% 100,0% 33 30 30 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 71

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel Region Hovedstadens Psykiatri 2008 2010 i ram 2011 Boformerne Solvang 0 Klintegården 30,2% 89,8% 3 3 3 Orion-Kulturhuset 89,6% 88,5% 20 20 20 Skovvænget 71,4% 80,0% 2 2 2 Lunden * Sindslidelse Total 89,1% 94,5% 58 55 55 Ja Total 89,1% 94,5% 58 55 55 104 Total 23,3% 94,3% 3.502 3.499 115 107 Nej Sindslidelse Brøndby Bofællesskab Albjergparken 8 8 Bofællesskab Midlergårdsvej 0 0 Furesø Bofællesskabet Jonstrup 5 5 Herlev Aktivitetsteamets Botilbud 15,1% 100,0% 8 4 Hørsholm Rosen, Åstedet 8 8 Rungstedvej 2 Ishøj Vallensbæk Strandgården 7 7 Ågården 5 København Bocentret Lindegården, Boserupvej 7, 4000 Roskilde 8 8 Bocentret Ringbo, Granvej 14, 2880 Bagsværd 12 12 Bocentret Thorupgården, Thorupsgade 8, 2200 N 34 34 Pensionatet Mette Marie, Hyldebjerg alle 73-75, 2720 16 16 Skt. Annæ, Skibber Clements Alle 13, 2300 S 21 21 Rødovre Nettet II 5 5 Rødovrevej 386 6 6 Tårnby Dragør Televænget 19 19 Sindslidelse Total 15,1% 100,0% 157 160 Nej Total 15,1% 100,0% 157 160 Ja Sindslidelse Ballerup Måløvgård 100,8% 100,0% 10 10 12 Ishøj Vallensbæk Kløverengen 100,0% 94,1% 24 24 24 Region Hovedstadens Psykiatri Orion-Hostel 100,8% 96,6% 6 6 6 Skibbyhøj 94,6% 91,3% 23 23 23 Region Hovedstaden- Handicap Nødebogård / 18 år 590,4% 387,7% 1 Nødebogård Østervang bofællesskab 99,4% 100,0% 5 Sindslidelse Total 105,4% 98,9% 63 63 71 Ja Total 105,4% 98,9% 63 63 71 107 Total 96,1% 99,0% 220 223 71 108 Nej Sindslidelse Gribskov Søfryd 7 7 København Bocentret Hedelund, Hedelunden 7, 2670 Greve 170 170 Bocentret Lindegården, Boserupvej 7, 4000 Roskilde 170 170 Bocentret Ringbo, Granvej 14, 2880 Bagsværd 146 146 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 72

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 2010 Bocentret Stubberupgård, Stubberupvej 4, 4140 Borup 42 42 Bocentret Sundbygård, Røde mellemvej 52, 2300 S 173 173 Bocentret Thorupgården, Thorupsgade 8, 2200 N 100 100 Dannebrogsgade 20 20 Projekt psykiske misbrugere 4 4 Lyngby-Taarbæk DSI Kirsten Marie 4 4 Sindslidelse Total 836 836 Nej Total 836 836 Ja Sindslidelse Fredensborg Johannes Hages Hus 97,2% 91,1% 61 60 61 i ram 2011 Gentofte Pilekrogen 99,6% 100,0% 16 16 16 Gladsaxe Nybrogård 105,5% 104,9% 40 40 40 Glostrup Parkvænget 99,1% 99,5% 56 56 56 Gribskov Fabianhus 91,3% 99,9% 22 22 22 Helsingør Lindevang 99,5% 99,4% 56 56 56 Herlev Juvelhuset 99,8% 100,0% 16 16 16 Høje-Taastrup Vestervænget 101,4% 99,6% 41 41 41 Hørsholm Bolero 100,0% 100,0% 5 5 5 Ishøj Vallensbæk Kløverengen 100,0% 100,0% 16 16 16 Lyngby-Taarbæk Slotsvænget 92,0% 98,6% 40 40 32 Region Hovedstadens Psykiatri Botilbudet Lunden 97,8% 97,3% 24 24 24 Klintegården 98,2% 98,0% 65 65 65 Orion - boliger 32 0 Orion - flex 93,2% 99,7% 4 4 Orion - Planetstien lige numre 99,7% 98,4% 16 16 Orion - Planetstien ulige numre 99,7% 98,2% 12 12 Skovvænget 86,3% 111,0% 38 30 30 Sindslidelse Total 97,3% 99,4% 528 519 512 Ja Total 97,3% 99,4% 528 519 512 108 Total 97,3% 99,4% 1.364 1.355 512 * Region Hovedstadens Psykiatri udvider i 2013 Lunden med 20 aktivitets og samværspladser Oversigt over tilbud til behandling af stofmisbrug efter service lov og sundhedslov Paragraf 101 Nej Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 2010 Misbrug Ambulant tilbud Ballerup Brydehuset 113 125 Helsingør Helsingør Misbrugscenter 75 75 København Ambulatoriet Forchhammersvej 80 80 Kysten 10 10 Netværket 40 40 Thoravej 75 75 i ram 2011 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 73

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 2010 Misbrug Ambulant tilbud Total 393 405 Misbrug dagtilbud Ballerup Brydehuset (værested ) 90 90 Helsingør Helsingør Misbrugscenter 75 75 Misbrug dagtilbud Total 165 165 Misbrug døgntilbud Ballerup Brydehuset 4 Brydehuset udslusningboliger 4 0 København Kysten 15 15 Netværket 14 14 Misbrug døgntilbud Total 33 33 i ram 2011 Nej Total 591 603 Misbrug Ambulant Ja tilbud Glostrup KABS 103,8% 103,3% 780 824 750 Region Hovedstadens Psykiatri Nordsjællands Misbrugscenter 91,6% 70,2% 594 500 500 Misbrug Ambulant tilbud Total 98,4% 89,5% 1.374 1.324 1.250 Misbrug dagtilbud Region Hovedstadens Psykiatri Nordsjællands Misbrugscenter 40 0 Misbrug dagtilbud Total 40 0 Ja Total 98,4% 91,4% 1.414 1.324 1.250 101 Total 98,4% 91,4% 2.005 1.927 1.250 142 Ja Misbrug Ambulant tilbud Glostrup KABS 102,5% 101,4% 837 837 750 Region Hovedstadens Psykiatri Nordsjællands Misbrugscenter 98,1% 260 260 260 Misbrug Ambulant tilbud Total 102,5% 100,6% 1.097 1.097 1.010 Ja Total 102,5% 100,6% 1.097 1.097 1.010 142 Total 102,5% 100,6% 1.097 1.097 1.010 Oversigt over tilbud til alkoholbehandling Paragraf 141 Nej Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 Belægng 2010 Misbrug Ambulant tilbud Helsingør Helsingør Misbrugscenter 70 70 Misbrug Ambulant tilbud Total 70 70 Misbrug dagtilbud Helsingør Helsingør Misbrugscenter 40 40 Misbrug dagtilbud Total 40 40 i ram 2011 Nej Total 110 110 Misbrug Ambulant Ja tilbud Høje-Taastrup Blå Kors 102,1% 117,9% 135 135 135 Region Hovedstadens Psykiatri Lænkeambulatoriet - N. Misbrugscenter 0 Nordsjællands Misbrugscenter 45,1% 56,7% 950 450 550 Misbrug Ambulant tilbud Total 52,1% 64,3% 1.085 585 685 Misbrug dagtilbud Høje-Taastrup Blå Kors 97,8% 106,1% 4 4 4 Region Hovedstadens Psykiatri Nordsjællands Misbrugscenter 50 0 Misbrug dagtilbud Total 97,8% 106,1% 54 4 4 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 74

Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 Belægng 2010 i ram 2011 Misbrug døgntilbud Høje-Taastrup Blå Kors 86,1% 50,7% 13 13 13 Misbrug døgntilbud Total 86,1% 50,7% 13 13 13 Ja Total 52,7% 64,3% 1.152 602 702 141 Total 52,7% 64,3% 1.262 712 702 Oversigt over tilbud til hjemløse Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel 2008 110 Nej Hjemløse Brøndby Dyrringsparken 0 Helsingør Pensionatet i Hornbæk 10 10 Høje-Taastrup Blå Kors pensionat 17 17 København Aktivitetscentret 30 30 Bocentret 92 92 Fristedet 7 7 Gl. Køge Landevej 148 148 Herbergscentret 50 50 Hillerødgade 37 37 Hillerødgade, Kirkens Korshær 45 45 Hørhuset, Frelsens Hær 64 64 KFUM s kollegium 54 54 Mændenes hjem 66 66 Pen. Forchhammersvej 22 22 2010 Hjemløse Total 642 642 Nej Total 642 642 Ja Hjemløse Gentofte Overførstergården 101,1% 98,1% 19 23 23 i ram 2011 Gladsaxe Thornehøjgård 20 20 20 Glostrup Lænkepensionatet 101,6% 102,6% 8 Region Hovedstadens Psykiatri Boformerne Solvang 98,0% 99,1% 29 25 25 Boformerne Solvang Udslusning 72,9% 98,5% 4 4 Nordsjællands Misbrugscenter - Boafsnit 75,3% 88,3% 51 45 45 Pensionatet på Milnersvej 72,7% 90,6% 6 6 6 Røde Kors Natherberg 78,2% 77,8% 8 8 8 Hjemløse Total 87,6% 92,9% 133 131 139 Ja Total 87,6% 92,9% 133 131 139 110 Total 87,6% 92,9% 775 773 139 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 75

Oversigt over tilbud til krisecentre til voldsramte kvinder Paragraf Med i nyt koncept Målgruppe kommune Tilbud/efterspørgsel Voldsramte kvinder København 2008 109 Nej Baltic 40 40 2010 Den Åbne Dør 12 12 Egmontgården 82 82 Garvergården 32 32 Klostermosegård 10 10 Kvindehjemmet 41 41 Voldsramte kvinder Total 217 217 i ram 2011 Nej Total 217 217 Voldsramte Ja kvinder Gentofte Boligfondens Krisecenter 95,4% 80,0% 11 11 11 Halsnæs Frederiksværk Krisecenter 76,6% 74,2% 8 8 8 Helsingør Krisecentret Røntofte 91,5% 95,4% 6 6 6 Hillerød Hillerød Kvindekrisecenter 93,0% 91,6% 5 5 5 Lyngby-Taarbæk Kvindehuset 96,0% 101,5% 10 10 10 Region Hovedstadens Psykiatri Krisecentret Svendebjerggård 97,2% 96,6% 25 25 25 Voldsramte kvinder Total 93,3% 91,3% 65 65 65 Ja Total 93,3% 91,3% 65 65 65 109 Total 93,3% 91,3% 282 282 65 * Krisecentret Svendebjerggård er både et 109 og 110 tilbud Oversigt over landsdelsdækkede tilbud Paragraf Paragraf Målgruppe kommune Lands- og Landsdelsdækkende Nedsat fysisk funktionsev- tilbud, Undervisning ne/senhjernesk 20 stk 2. Lands- og Landsdelsdækkende tilbud, Undervisning Lands- og landsdækkende tilbud Lov om ungdomsuddannelse Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. København Helårskursusforløb Tilbud/efterspørgsel Belæg ning 2008 2010 i ram 2011 Region Ho- vedstaden- Handicap Geelsgårdskolen 89,1% 97,5% 89 100 89 København Boophold København Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. København Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk vedstaden- Region Ho-. Handicap Institut for blinde og svagtsynede, Rymarksvej 1 2900 0 0 Iinstitut for blinde og svagtsynede, Rymarksvej 1 2900 62 Institut for blinde og svagtsynede, Rymarksvej 1 2900 16 Skolen på Kastelsvej 42 Geelsgårdskolen Ungdomsuddannelse 101,9% 139,6% 7 7 11 Lands- og Landsdelsdækkende tilbud, Undervisning Total 90,5% 102,1% 3.901 3.912 142 Lands- og lands- Lands og lan- Nedsat fysisk København Børneklinikken RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 76

Paragraf Paragraf Målgruppe kommune delsdækkende delsdækkende - funktionsevne/senhjernesk tilbud, Rådgvining undervsinig. Lands- og landsdelsdækkende tilbud, Rådgvining Total Lands- og landsdelsdækkende tilbud, Social 103 104 107 Tilbud/efterspørgsel Belæg ning 2008 2010 i ram 2011 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Gladsaxe Center for Døve 100,8% 110,2% 52 52 52 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Gladsaxe Center for Døve 93,7% 63 63 63 Region Ho- vedstaden- Handicap Geelsgårdskolen 98,4% 116,8% 15 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Gladsaxe Center for Døve 125,5% 74,1% 3 3 3 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk 108. Gladsaxe Center for Døve 101,9% 84,0% 80 86 88 Region Ho- Ingen specifik vedstaden- 36 målgruppe Handicap Geelsgårdskolen 126,6% 101,0% 80 80 69 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Region Ho- vedstaden- Geelsgårdskolen- 67 stk 2. Handicap døgn 100,0% 128,6% 7 7 7 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Region Ho- vedstaden- Geelsgårdskolen- 67 stk 2 - afl. Handicap aflastning 86,4% 100,6% 7 7 7 Lands- og landsdelsdækkende tilbud, Social Total 104,5% 98,7% 292 298 304 Kommunikationscentre Hillerød Kommune Kommunikationscentre i Hillerød - KC Københavns Kommune Center for specialundervisning for voksne CSV Kommunikationscentret - Region Hovedstaden ( sammenlægning af det tidligere Tale Høre Instituttet THI og Center for syn og kommunikation CSK) Specialundervisningstilbud til voksne Ballerup Kommune - Maglemosen Gladsaxe Kommune SVIKA Lukker pr 1 januar 2011 Hillerød Kommune - Egedammen Specialtandpleje Gentofte Kommune Specialtandplejen i Gentofte Rudersdal Kommune Specialtandplejen i Birkerød RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 77

Hjælpemiddelcentraler Falcks Hjælpemiddelcentral i Allerød Andet Gentofte kommune - Børneterapien Region Hovedstaden handicap Børnecenter for rehabilitering RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 78

Private tilbud der supplerer rammeaftalen For at få et overblik over private udbydere i hovedstadsregionen, der leverer ydelser der med hensyn til specialisering og kompleksitet svarer til tilbuddene i den nye rammeaftale, er der på dialogmøderne med kommunerne spurgt om, hvilke private udbydere, som kommunen har godkendt og fører tilsyn med. Nedenstående oversigt viser tilbuddene. Funktionsnedsættelse Socialt problem Børn/ voks me Børn og unge Voks ne ADHD Personligheds forstyrrelse Spiseforstyrrelse Angst Depression Mobilitetsnedsættelse Autisme spektrum Udviklings-hæmning Forandret virkelighedsopfattelse indadreagerende Udadreagerende Tilknytnings forstyrrelse Forældre forhold Voldsramt Hjemløshed Alkohol misbrug Selvskadende Stofmisbrug Godkendende kommune Navn Type Fredensborg Dyssegården Døgntilbud med interne skole x x x x x x Furesø Solhjorten Særligt dagtilbud x Furesø Børnehuset SIV Særligt dagtilbud Socialpædagogisk Gribskov Damgård opholdssted x x x x Socialpædagogisk Gribskov Munkerup opholdssted x x x x x Gribskov Lundekollektivet Socialpædagogisk opholdssted x x x x x x x x Gribskov Godhavn Døgninstitutiom x x x x x x x x x Center for autisme Særligt klubtilbud / aktiviet og Herlev samvær x Høje- Greenesminde Taastrup Tåstrup Botilbud x x x Frederiksberderiksberg Boas på Fre- Botilbud x x Frederikssund Line Marie Botilbud x Behandlingstilbud Gribskov Kongens Ø x x x Høje- Birthe Maria Taastrup Hjemmet Botilbud x Høje- Taastrup Nørresøgård Botilbud x Kriminalitet RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 79

Venteliste og udækket behov Oversigt over kommunernes indberetning til venteliste Børn/voksne Område Paragraf Foranstaltning Pr. 1.januar 2010 Løst 2010 Udækket behov Børn Handicap 32 Særlige dagtilbud 4 4 0 67, stk 2 Døgntilbud 1 1 0 67, stk 2 - afl Aflast. tilbud 46 34 12 Handicap Total 51 39 12 Sikrede afd. 67, stk 3 Sikrede afd. 3 3 0 Sikrede afd. Total 3 3 0 Sindslidelse 67, stk 2 Døgntilbud 2 2 0 67, stk 2 afl Aflast. tilbud 3 0 3 Sindslidelse Total 5 2 3 Voksne Handicap 103 Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 104 Aktivitets- og samværstilbud 22 12 10 107 Midl. Botilbud 27 16 11 108 Botilbud 105 27 78 107 afl Aflast. tilbud 5 3 2 Handicap Total 159 58 101 Misbrug 101 Stofmisbrugsbehand. 0 0 0 141 Alkohol behandl. 0 0 0 Misbrug Total 0 0 0 Sindslidelse 103 Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 104 Aktivitets- og samværstilbud 0 0 0 107 Midl. Botilbud 10 8 2 108 Botilbud 37 25 12 107 afl Aflast. tilbud 2 1 1 Sindslidelse Total 49 34 15 Voldsramte kvinder 109 Voldsramte kvinder 0 0 0 Voldsramte kvinder Total 0 0 0 Hjemløse 110 Hjemløse 0 0 0 Hjemløse Total 0 0 0 I forhold til ventelisterne i de tidligere rammeaftaler, er ventelisten i denne rammeaftale markant lavere. En væsentlig årsag er, at antal af tilbud i rammeaftale 2011 er markant lavere end tidligere. Hertil kommer, at hver kommune har fået opbygget et beredskab, så de selv kan håndtere flere personer fra ventelisterne. Det skal bemærkes at Københavns kommune ikke har indmeldt personer til ventelisten, idet de oplyser, at de håndterer problemet internt i kommunen. Der er dog stadig ventelister til de helt tunge tilbud. På børneområdet er det særligt manglen på aflastningspladser, der er påtrængende. På voksenområde er det permanente botilbud til borgere med handicap eller sindslidelse, der er en mangel vare. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 80

Oversigt over dyre enkeltmandsprojekter. Ud fra de oplysninger, kommunerne har givet på dialogmøderne i maj / juni 2010, er der udarbejdet følgende foreløbige oversigt over dyre enkeltmandsprojekter fordelt på kommuner og hvorvidt der er tale om børn/unge og voksne. Dyre enkeltmandsprojekter på børne/unge området Kommune Solisttilbud på + 2 mio. kr. Særtakst på + 1 mio. kr. på eksisterende tilbud. Albertslund 2 projektanbragte indenfor psykiatri til 2,1 mio. kr. Allerød - Ballerup - ca. 4 Brøndby 2 meget dyre på hhv. 6,5 og 9,5 mio. kr. Dragør - Egedal Fredensborg Frederiksberg 3 5 specielle tilbud på + 1,0 mio. kr. Frederikssund 6 8 mellem 2 og 4 mio. kr. Furesø - Gentofte Gladsaxe 10 meget dyre, hver på +1,5 mio. kr. Glostrup Gribskov 1 på 1+ mio. kr. Halsnæs 2 i projekt til 5,0 mio. kr. tilsammen 1 ung på 2,5 mio. kr. Helsingør - Herlev 1 Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København 5-6 på +2 mio. i psykiatrien; København - Lyngby-Taarbæk 1 2 Rødovre - Tårnby Melding kommer RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 81

Dyre enkeltmandsprojekter på voksen området Kommune Solisttilbud på + 2 mio. kr. Særtakst på + 1 mio. kr. på eksisterende tilbud. Rettet Albertslund - 2 med særlig ordning tilslutning til botilbud på ca. 2,5 mio. kr. hver. Allerød Ballerup 2 4 Brøndby 1 ændret fra 6 mio. til 4,5 mio. 1 med 2,4 mio. kr.;1 med 3,7 mio. kr. & 1 med 1,9 mio. kr. Dragør - Egedal 3 på +2 mio. kr. 12 Fredensborg 9 på 2+ mio. kr., heraf 4 i størrelse 4-7 mio. kr. Frederiksberg 2 på 2+ mio. kr. 1 på 1+ mio. kr. Frederikssund Furesø 1 på 5 mio. kr. Gentofte 1 på 3,1 mio. kr. Gladsaxe 1 på 3,7 mio. kr. 2 på hhv. 3,5 & 2,5 mio. kr.; 1 på 1,0 mio. kr. Glostrup 3 Gribskov 2 på 2+ mio. kr. 3 på 1+ mio. kr. Halsnæs Helsingør 1 på 2,1 mio. kr. 1 på 2,7 mio. kr. i særtakst Herlev 1 på 4,4 mio. kr. 2 Hillerød 1 på 2,1 mio. kr. 1 m. særtakst på 2,7 mio. kr. Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm 2-3 i solist tilbud på +2 mio. kr. (2 i Egedal) 2 på vej Ishøj 1 på 4 mio.; 1 er på 2,7 mio. kr. 1 på 3,3 mio. kr.; 1 på 2,1 mio. kr.; 1 på 2,0 mio. kr. & 1 på 2,5 mio. kr. København - København 5 Lyngby-Taarbæk - 2 Rudersdal 1 på +2 mio. kr. Rødovre - Tårnby - RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 82

Ud fra oversigterne ses et antal solist anbringelser på 60-70 tilbud på over 2 mio. kr. om året, en del af tilbuddene koster væsentlig mere. Desuden ses, at der er benyttet betydelige beløb på særtakster for ca. 8 borgere placeret på eksisterende tilbud. Styrings- og administrative principper Takstberegning Kommunerne og Regionen har i arbejdet ud fra følgende beregningsprincipper: der fastsættes en fast procentsats for alle de indirekte omkostninger på 7% af de direkte omkostninger. Procentsatsen for de regionsdrevne institutioner vil blive fastlagt under hensynstagen til hvile-i-sig-selv - princippet og maximalt udgøre 7%. bidraget til tjenestemandspensioner fastsættes til 20,3 % af lønsummen til tjenestemænd afskrivninger sker med udgangspunkt i de fra amterne overførte værdier, med anvendelse af den enkelte kommunes hidtidige regnskabspraksis og at aktiver, der anskaffes over institutionens driftsbudget straks-afskrives og forrentning af aktiverne sker med renten på et 20-årigt fast forrentet lån i Kommunekredit. Kommunerne i Hovedstadsregionen har samarbejdet om en revideret takstmodel for ud fra følgende hovedprincipper: 1. Taksterne skal svare til de samlede omkostninger 2. Taksterne skal være kendte på budgetlægningstidspunktet og bør ikke siden ændres 3. Taksterne skal tilskynde til en realistisk budgettering og en effektiv økonomistyring. Dette indebærer også, at betaling for tillægsydelser bør være en undtagelse, der særskilt skal begrundes. 4. Der bør være en vis ensartethed på landsplan kommunerne og regionerne imellem. Til beregning af taksten anvendes gennemsnittet af belægningsprocenten 2 år forud: 1. De omkostninger, der ligger til grund for beregningen, omfatter de direkte omkostninger inkl. reparation og vedligeholdelse (dette giver mulighed for at tilpasse budgettet til den enkelte institutions forhold, men det udelukker ikke, at der anvendes en vejledende norm i budgetteringen, for eksempel svarende til de 2 %, der indgår i den nuværende budgetmodel) omkostninger til forrentning og afskrivning som hidtil omkostninger til tjenestemandspension beregnet som 20,3% af lønnen Indirekte udgifter omfattende administration, udvikling, idet det er forudsat, at kompetencecentre finansieres særskilt Den vejledende norm for beregning af de indirekte udgifter, er 7% af de direkte udgifter; hvis der anvendes en højere procent, skal behovet for dette dokumenteres RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 83

2. Til beregning af taksten anvendes gennemsnittet af belægningsprocenten for de 2 foregående år. Har der været tale om en midlertidig overbelægning, kan denne udelades af beregningen af belægningsprocenten, og der kan aldrig anvendes en belægningsprocent over 100. 3. De direkte og indirekte udgifter, der indgår i beregningen, kan kun forhøjes svarende til pris- og lønreguleringen, medmindre der er tale om en ændring af tilbuddet og/eller en omlægning af klientgruppen. 4. Der sker efterregulering i taksten 2 år efter, hvis den faktiske belægningsprocent afviger med mere end +/- 5 %. 5. Der foretages løbende budgetanalyser af takstniveauet på de forskellige institutioner. Takstmodellen omfatter alle typer tilbud i rammeaftalen og det mellem kommunale samarbejde. Det er dog aftalt at det ved beregning af takster på krise-og misbrugsområdet vil være naturligt, at beregne en takst ud fra det forventede antal brugere (med udgangspunkt i antal brugere de to foregående år), og betragte det som en belægningsprocent på 100%. Takstberegningen for de regionsdrevne tilbud følger principperne i den fælleskommunale takstmodel. Dog er de indirekte omkostninger beregnet konkret og holder sig inden for rammerne af den kommunalt aftalte maksimale overhead-procent. Efterregulering vil ske fuldt ud uden skelen til belægningsprocenten, da regionen ikke må operere med over- eller underskud på det takstfinansierede driftsområde. Afregningsprincipper Betalingsbetingelsen er for alle tilbud månedsvis forud pr. den 10. i måneden. Der er fastlagt følgende opsigelsesvarsler: sociale tilbud løbende måned plus 30 dage aflastning løbende måned plus 30 dage. Afbud for bestilt plads senest 14 dage før. specialundervisning, børn løbende måned plus 90 dage specialundervisning, voksne: under opdatering forsorgshjem, krise- og misbrugscentre: under opdatering Der kan afkræves betaling vedrørende aflastning for det antal dage tilbuddet har givet tilsagn om at yde inden for rammen af handlekommunens bevilling. Regningerne skal være udformet, så de umiddelbart kan sammenholdes med betalingsaftalen og være egnet til e-fakturering. Kommunerne og Regionen opfordres til, af hensyn til de øvrige kommuners økonomi styring, at overholde de angivne tidsfrister på regningsudsendelser. Af samme årsag bør der, forud for iværksættelse af særtakster for enkelt brugere, ske en orientering herom til betalingskommunen. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 84

For at sikre at de udmeldte takster holder, har såvel det enkelte tilbud som den enkelte driftsherre, en forpligtelse til løbende at tilpasse kapacitet og ressourceforbrug til den aktuelle efterspørgsel efter pladser og ydelser. Tilbuddenes økonomistyring henstilles gjort aktivitetsafhængig. Den enkelte driftsherres revision følger op på, at ydelserne er leveret, prissat og afregnet som forudsat. KKR arbejder på at ajourfører takstberegningsprincipperne. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 85

Visitationsaftale vedr. kommunikationscentrene. Visitation til Kommunikationscentrene i regionen ( tale-, høre-, syns- og kommunikationsinstitutter) Efter ønske fra kommunerne er kommunikationscentrene overgået fra abonnementsbetaling til betaling efter faktisk forbrug med virkning fra 1. januar 2008. Der er i dialog mellem centrene, kommunerne og regionen udviklet en model for visitation til ydelser leveret af kommunikationscentre i hovedstadsregionen. Denne model er efter et års drift evalueret primo, hvilket har givet anledning til justeringer. Evalueringen bygger på spørgeskemaer til både kommuner og centre og er sammenfattet i Rapport fra Arbejdsgruppen vedr. evaluering af visitationsmodellen for kommunikationscentre (Bilag 1). Rapporten indeholder også forslag til en sikrere prognosticering af den fremtidige brug af centrene. Som fremtidig visitationsgang foreslås på grundlag af evalueringen: 1. Borgere med behov for bistand på syns-, tale- og høreområdet henvender sig til et kommunikationscenter 2. Centret vurderer om borgeren falder inden for målgruppen, som beskrevet i dets målgruppe- og ydelsesbeskrivelse. Falder borgeren inden for målgruppen iværksættes umiddelbart den fornødne udredning. Hører borgeren naturligt til et andet center, henvises hertil. 3. Resulterer udredningen i behov for en mindre omfattende indsats, defineret som indsats til en maksimal pris på 7.500 kr. pr. forløb (i 2008-prisniveau) fremsendes visitationsanmodning til kommunen med henblik på godkendelse og meddelelse af betalingstilsagn inden for 14 dage. Ved manglende svar efter 14 dage kan kommunikationscentret gå i gang med indsatsen. 4. Resulterer udredningen i behov for mere omfattende indsats, defineret som mere en pris på mere end 7.500 kr. pr forløb fremsendes udredningen til kommunen med henblik på fastlæggelse af indsats og meddelelse af betalingstilsagn. Det tilstræbes, at der foreligger svar fra kommune i løbet af 14 dage. Hvor der er behov for yderligere sagsbehandlingstid underretter kommunen centret herom. Ovennævnte bygger på, at: kommunikationscentrets ajourførte ydelseskatalog er tilsendt kommunerne og tilgængeligt på centrets hjemmeside samt at ydelserne er prissat ved anvendelse af rammeaftalens takstberegningsregler. Taksterne skal ligeledes være synlige på nettet der månedsvis udsendes regninger til kommunerne udformet, så både ydelse, lovgrundlag og modtager kan identificeres den enkelte kommune vedligeholder den mail-baserede modtagelse af visitationsanmodninger generelle ændringer i kommunens anvendelse af et kommunikationscenter meddeles centret så tidligt som muligt inden iværksættelse. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 86