ÅRSBUDGET 17 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 8817 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag Personaleoplysninger bilag Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 9:
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 9: Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift 17.8.9.1.7..78,.8.8, -.8.9 9. -78.9-88.977. -1.718. -9.89 117. -1. -7. -.71 7 Finansielle poster 11. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.7.877 -..9 -. -897. 1 1 1 -.1.7 -.1.8,7 -.777., -899.1 9. -8. -7.1 -.77.. -1.78. -1. -. 11. -1. -8.7-7.1-9.97-89.91, 9., -8.,9-7.1, -..98,8.9, -1.871.,7-1.1,,,,, -1.1, 87.87,, -19.,9-9.18,7 18, -.9, -9., -81.79,8 9., -11.9,7-89.1,11 -.1., 1.18,78-1.8.79,8-91.7,,,,, -7.,8 1.79,7, -1.81,98-8.8,7 1., -.91,91 -.8,8..78,78 8.7,9-1.8,7 9.,8 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).. -... -.,,, -.1,9,,,, 98.7, -8.9,1,, B Resultat af anlæg 17.89,1 -.87, C Årets resultat 7.8,7.719 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 9: Side
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.8.9.1.7..78,,.8.8,,.8.9.8.9.1.7..78,.8.8,.8.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -.877 9. -1. -.89-79.8 9. -., -78.87,8 -.8,, 9., -1.79,91, -., -.,7,, -.7,7 9. -78.9 -. -7.977-1. -1.7.877-899.1-89.91, -81.79,8 9. -78.9-88.977 Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.. -8. -8. -19.9-1. -. -. -. -1..7-8. -7.7-19.7 -. -. -89. -. -11.1, -1.1.979,17-1.89,1-1.119,1-11.,1-7.7, -.,7-1.9, -.8, -1.1,11-1.7.8,9-7.9, -91.11,11-9.,1 -.8,9 -.7,7-9.8,9 -., 8. 11. 7. -1.81.7-111. -9.8-9. -1. -. -19. -19. -1.8-8.9 -. -. -. -. -..9 -.77. -..98,8 -.1.,. -1.718. -9.89 Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 9: Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. -. -1. -7., -.,7-7.97,,,,,,,, -1,99-7.9,9,,,,,, 7.. -91. -7. -. -. -1.1, -7.,8 117. -1. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.9-118. -9.8 -. -1.18-9.88 -. -1. -1.8-17.7-118.8-79. -. -1.981-9.7 -.8-1. -18. -11.77-97.,98-17.,78-1.,11 -., -1.9,99-89.,87,,, -11.9,, -1.9,9 -.8,8-9., -.1, -197.1,9-19.7, -9.97, -117.81,,,, -9. -9. -9.8 -.1-9. -. -1.9-9. -. -. -1.8-8 -1-1. -1.8-897. -8.7-9.18,7-8.8,7-7. -.71 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. 1.9-7 7.,, -1.81,17 18,9 7.,,,,,, 1.1, 7.,,, 1.9 -. 11...78,78 8.7,9 1.9 -. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 9: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 -.... 1 -.. 1 -.1,9,,,,,,,,,,, 9., 1-8.9,1,,,,,,,,,, 98.7, 97.1,88 -- 17 heraf -- 17.89,1 -.87,.. -.... -.. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 9: Side
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 7111 Primo Planlagt forbrug 1* Tilførsel/ fjernelse 1 1 1 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e 19.7 19.7 7111 Primo Planlagt forbrug 17 17 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e 19.7 Planlagt forbrug 17 til anlæg** 17 19.7 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 17: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 711 711 Primo 1 Planlagt forbrug 1* Tilførsel/ fjernelse 1 1 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 17 17 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 17: Planlagt forbrug 17 til anlæg** 17 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 711 711 Primo 1 Planlagt forbrug 1* Tilførsel/ fjernelse 1 1 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 17 17 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 17 til anlæg** 17 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 17: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 9: Side
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 1* 1 1 711 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg -1.88.8-1.88.8 Primo Planlagt forbrug 17* 17 17 711 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 17: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 1 Tilførsel/ fjernelse 1* 1 711 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 17 Tilførsel/ fjernelse 17* 17 711 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 9: Side 7
BILAG. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 7 8 9 1 11 1 1 1 1 Salg i alt Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 9: Side 8
BILAG. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 8 8 8 8 8 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sogneg Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 17 18 19 1.... Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bila Finansiering i alt.... Specifikation af ligningsmidler: 9 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter.. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg.. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 17 Nye lån 17 17 Afdrag 17 17 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 17 Nye lån 17 17 Afdrag 17 17 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo 17 Opsparing 17 17 Forbrug 17 17 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 9: Side 9
BILAG. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Elevator i kirkerum/krypt (SF) Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 17 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift.. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere år -- overslag -- 17 18 19 1.... Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån primo 17 Nye lån 17 17 Afdrag 17 17 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån Andre lån primo 17 Nye lån 17 17 Afdrag 17 17 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing Opsparing primo 17 Opsparing 17 17 Forbrug 17 17 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid primo 17 17 Forbrug 17 17 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler primo 17 17 Forbrug 17 17 Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 9: Side 1
BILAG. Personaleoplysninger Bilag Oversigt over ansatte i 17 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder 9 Medarbejdernr 91 1 8 11 18 Korsanger Korsanger Foredrag og solister Gudstj Koncerter Korsanger + Børnekor Organist TJM AC Organistvikar Kirketjener Kirketjener Kordegn TJM Kordegnevikar Sognemedhjælper Menighedsrådsformand Kontaktperson Arbejdsfunktion Foredrag og solister Babysalme Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 9: 1 1 1 1 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 9 78 1.88 9 1.9 9 9 1.9 91 7 11 1. 9 78 9 1 1. 1. 1. Bruttoløn (inkl. pension) 9.7 9.7 9.7 9.7 1. 1... 17.1 111. 18. 8.. 1... 187. 187. 7. 91. 1. 9.1.8 7. 9. 18.1 9.......7.7 1. 1... 1. 1. Formål 1 1 Side 11
BILAG. Personaleoplysninger Bilag Kirkekasserer 1 1. 1. Korsanger 1 9.7 9.7 Spagettigudstjeneste 1 1. 1. 8.9.7.1 Specifikation af lønfordeling pr. formål Kirkebygning og sognegård Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 78.9 78.9 Kirkelige aktiviteter Administration og fællesudgifter 1 Total Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig 1.81.7 111. 9.8 9. 1.. 1.718. 9. 9. 9.8.1 9.. 7..7.1 Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 9: Side 1