ÅRSBUDGET 1 for Vejlø Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 8711 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8711, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 11:1
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætning for igangværende valgperioden fra december 1 til og med november 1 Vejlø Menighedsråd har tre overordnede mål for den igangværende valgperioden. Disse mål er: o Nutidskirke baseret på lokal kirkeudvikling o Grøn kirke med fokus på energi o Information og kommunikation Vi vil udvikle og afvikle og være nutidig kirke. Vejlø Menighedsråd har deltaget i Kirkefondets landsdækkende årige udviklingsprojekt kaldet Lokal Kirkeudvikling (fra 1-1). Formålet med projektet har været er at skabe vision for vores menighed, medarbejdere, frivillige, ansatte og menighedsråd. En vision, der sikrer involvering og arbejdsglæde. Gennem projektet har vi bl.a. fået skabt en Sogneprofil, der fortæller, hvem der bor i vores sogn. Vi har endvidere fastsat vores mission og værdier og har identificeret vores frivillige i sognet, som et særligt aktiv. De frivillige bidrager i stort omfang til at afvikle aktiviteter, støtte op omkring sognet og være bindeled til sognets øvrige beboere. Dette aktiv ønsker vi at fortsætte udviklingen af i 1; bl.a. ved en øget fokus, koordination og kommunikation med vores frivillige. Vejlø kirke er grøn kirke siden februar 1, hvor vi som nogen af de første blev godkendt af Danske Kirkers Råd. Dette grønne arbejde ønsker vi at fortsætte, og vi vil især lægge vægt på ressourceforbrug og være bevidst om forbrug af energi. Vi har fokus på forhold inde såvel som ude med henblik på at forbedre miljøet ved at evaluere mulighederne for at benytte alternative energikilder og derved spare energi. Vi ønsker tilgængelighed mellem kirke, menighedsråd, ansatte og kirkens brugere. Behovet for at kunne informere og kommunikere med kirkens brugere er stort. I 1 igangsatte vi en modernisering af vores hjemmeside til at kunne understøtte dette behov. Vores mål med den nu implementerede hjemmeside er at sikre, at vi imødekommer kirkebrugeres informationsbehov (f.eks. i forbindelse med fødsel, dåb, konfirmation, bryllup og begravelse). Målet med hjemmesiden er også, at den understøtter, at vi hurtigt og fleksibelt kan informere om kirkelige handlinger og arrangementer. Endvidere er vores mål også, at hjemmesiden fungerer som kirkens intranet, så personale og menighedsråd kan kommunikere og følge med i hinandens aktiviteter. Dette gælder fælles kalender, medarbejdernes tilstedeværelse, ferie samt, hvornår vores lokaler er i brug. Vejlø Menighedsråd 7. maj 1 Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8711, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 11:1 Side 1
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Nedenstående forklaring er opdelt i ansøgning om permanent udvidelse af driftsramme samt midlertidig udvidelse af driftsramme (samlet oversigt jf. bilag ). Ansøgning om permanent udvidelse af driftsramme: Vejlø kirke vil igangsætte minikonfirmandundervisning i 1. For at sikre kvalitet og kontinuitet i undervisningen vil vi basere undervisningen på lønnede ressourcer. Vi ansøger derfor om udvidelse af driftsrammen med. kr. til at sikre gennemførelse af minikonfirmandundervisning. Vores mål for valgperioden 1-1 er bl.a. kirkeudvikling og information/kommunikation. Vores nuværende hjemmeside giver mulighed for tilkøb af abonnement på et SMS-modul til at fremme kommunikation via SMS. Denne udvidelse er særligt aktuelt i forbindelse med præstens mulighed for SMS-kommunikation med konfirmander samt i forhold til vores udvikling af vores frivillige-netværk. Vi ansøger derfor om udvidelse af driftsrammen med 1. kr. til at købe abonnementet til SMSmodulet for at forbedre kommunikationsmuligheden med bl.a. konfirmander og frivillige. Da minikonfirmandundervisningen er pligtig for menighedsrådet at gennemføre, er den budgetterede lønomkostning på anslået. kr. indarbejdet i udkast til budget 1 og påvirker dermed resultatet negativt med. kr. Omkostning til SMS-modul er i budgetudkastet ikke indarbejdet i udkast til budget 1. Ansøgning om midlertidig udvidelse af driftsramme: Orglet i Vejlø kirke har behov for en vedligeholdelse af flere orgelpiber, der drypper og har risiko for at falde af/ned. Vi ansøger derfor om. kr. til brug for sikring af forsvarlig stand af orglet. Vi har i de senere år årligt udvalgt fokusområder på vores præstebolig, hvor der er behov for større reperationer/vedligeholdelse. Til at sikre muligheden for løbende at holde vores præstebolig i god stand, ansøger vi om. kr. hertil. Omkostning til udskiftning af trådhegn ved kirkegård samt vedligeholdelse af orgel samt præstebolig er i budgetudkastet ikke indarbejdet i udkast til budget 1. Supplerende forklaringer til budgettet Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8711, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 11:1 Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1..1 1.71. 1.1., 1.9.97, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1..1 1. -1. -.87 1. -. -.1 7. -.9-171.91 1. -8. -17.18 -. -1.78 7 Finansielle poster.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -8.7-78.1 -.1-89.18-1.978-1.7.9-1..71,7-1.8.8,7 -. 1. -19. -1. -71.. -.9 -. -8.. -98. -8. -79. 18. -187. -.77 -.7-1.777-9.81,9 1., -11.898,77-177.,18-8.11,1 8.81, -., -1.7, -.7, 197.71,8-8.7,8-117.71, 19.11,18 1.,, -8.11,8-1.1,97 17,77 -.11,1-1.19,7 -.8,8 7.1, -9.78, -9.87,88-78.7,7 7.99,7 -.,99 -.1,1-11.79,11.7,17 -.1,9-1., -1.,97 1.77,8, -17., -8.,7, -1.711,9-8.71,8.7,79 1.7,7 8-9.71,7 -.9,7 8 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).,,., -19.8,7, -7.817,19 8,,.1, -.888,7 -.1,, B Resultat af anlæg. 18.,7 -.97, C Årets resultat.8 18.,7 -.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A). + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.". F Balanceposteringer (anlæg) -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8711, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 11:1 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1..1 1.71. 1.1.,, 1..99, 9.7, 1..1 1..1 1.71. 1.1., 1.9.97, 1..1 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -19.8-1.1-7.8 -.7-17. -7. -19. -.1, -1.77,9 -.7,7-7.,, -1.,9, -11., -.918, -11.18,9-1.9,97-1.99,8 1. -8. -8. -. -1.8-1.1-9.8-7 -8.7 -. -9.81,9 -.8,8 1. -1. -.87 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -17.1-8. -7.9 -. -. -9. -81. -. -. -7. -7. -.1 -.1,9 -.8,97 -.1,1 81, -.8,7, -78.8,9 -.7,7,, -7.9, -8.17, -.,1-7.,, -.1, -.9,87,.. 1.. -. -. -1. -9. -. -8.71-1. -1. -. -11. -. -78.1-71. -8.11,1-78.7,7 1. -. -.1 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.1-1. -81. -. -.71,77 -.89,88,, -18.8,11 -.11,,, 7. -.9-11.91-1. -.1-8. -.7, -11.79,11 7. -.9-171.91 Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8711, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 11:1 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -89.18-79., 19.11,18,,,,,,,, -1.,97,,,,,,, 1. -8. -17.18-89.18-79. 19.11,18-1.,97 1. -8. -17.18 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7. -7. -. -1. -.9-1. -. -7.1 -. -7. -.1-1. -7.7 -. -. -.97, -9.8,8 -., -11.91,7-1.71,, -1.18, -7.18,,,, -1.89,9-9.77,9 -.8,8-11.9, -7.717,8, -9.7, -.8,1-1.,88,, -1. -1.1-1. -. -7. -. -1. -1. -.9-1. -. -7.1-1.978 -.77-1.1,97-8.,7 -. -1.78 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 7.. -1.,, -, 1.9,7.7,9, -788,,,,.,,, 1.,18 7..7.7,79 1.7,7.7 Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8711, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 11:1 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1. 1-19.8,7,,,, -7.817,19,,,,,.,, 1-179.,8-1.8,7, -.1,,,,,, 8,,.1, 7., -- 1 heraf --. 18.,7 -.97, Vejlø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8711, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 11:1 Side