ÅRSBUDGET 1 for Stenløse Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7791 CVR-nr. 1791 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1791, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi arbejder stadig på at gennemføre de visioner, som menighedsrådet har besluttet. Kirken er gennemgribende renoveret, adgangsforholdene til kirken er under modernisering, præstegården er renoveret indvendigt og omfuget, den nødvendige istandsættelse udvendigt af konfirmandhuset er sket. Men noget er der tilbage at gøre, se nedenfor. Der indgår i budgettet de sædvanlige aktiviteter, konfirmand- og minikonfirmandundervisning, sammenkomst med dåbsbørn, sogneudflugt, høstfest, andre arrangementer mm. Vi håber igen at få visionsmidler, sådan at bl.a.. klasserne på Skt. Klemensskolen også til næste år kan tilbydes en udflugt til Jelling. Og måske også en aktivitet for børnehaverne i sognet. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Følgende budgetønsker er indarbejdet i driftsbudget i henhold til bevilling: I forbindelse med kirkerenoveringen opstod der to revner i kalkmalerierne over korbuen. Der er givet et foreløbigt overslag på reparation af en konservator, ca.. kr. inkl. moms. Om det vil kunne accepteres vides endnu ikke, da vi mangler at modtage en besigtigelsesrapport fra Nationalmuseet. Vi vil naturligvis gerne have væggen istandsat, men kan ikke komme prisen nærmere pt. Tagstenene på nordsiden af det midterste graverhus smuldrer. Der er vedlagt tilbud, udgift 9.9 kr. Supplerende forklaringer til budgettet Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1791, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1..8 1.18. 1.1.78, 1.1.89,1 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1..8-1. -7.9 8.1-1.1-9..1 -. -.. -7.1-1.8-1. 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -.1-7. -11.79-8.1 -. -1.18. -1.9.8,9-1.7.11, -7.1-97. -17. -77. 1. -7.1-71. -.8 7. -8. -1. -7.1. -. -71. 7. -7. -1. -9.9,8, -9.177,7-18.918,88-7.7,8 8.1, -1.79,9-8.719, -88., 9.,9 -.17,7-18.99, -19.8,1.89,, -.9,1 -.91,8,9-1., -1.1,8 -.,.187, -9.97,8-8.7,1 -.,9.78, -.879,78-187.91,8-7., 8.1, -9.1, -19.7,8-19.89,88 8.89, -8.878,9-189.87,9 -.97,1 7.8,1 -., -18.7,8., -8.7,9.7, -19.1,9 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -1. 8. -..891,, 1.., -.1.1,1-1.,1-17.7,8 1.9,,.7.1, -98.7,, -9., B Resultat af anlæg -8.. -1..,..,1 C Årets resultat -8.. -989.9,.8.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -8.. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1... F Balanceposteringer (anlæg) 8. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1791, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1..8 1.18. 1.1.78,, 1.1.89,1, 1..8 1..8 1.18. 1.1.78, 1.1.89,1 1..8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -. -17.7-8.9 -. -1. -1.1 -. -9., -9.7,11 -.97, -119.8,, -7.,1, -97.88, -18.1,7-17.,8-19.7, -.9,71-1. -. -1. -. -7. -9.9 -.1-7.1-9.9,8 -., -1. -7.9 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -. -8. -7.7-7.7-1.7 -. -1. -1.8-9.9 -. -. -9. -. -.8-1. -., -1.78,8 -.98,9 -.17,8 -.1,,, -1.77,98-1., -.7, -1.898, -8.8,7 -.81,7 -.789,81, -., -18.9, -1., 1. 9. 17.1 -. -1. -1. -1.7 -. -8. -. -7.9 -.1 -.8-1. -7. -77. -7.7,8 -.,9 8.1-1.1-9. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -19.79 8. -7. 11. -97.1,7 8.97,,, -.1,87 8.,8,, 7.81 17.7 -. -1. -9. -11.79 -.8-88., -7.,.1 -. -. Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1791, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8.1-7.1, -19.8,1,,,,,,,, -19.89,88,,,,,,,. -7.1-8.1-7.1-19.8,1-19.89,88. -7.1 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -1.7 -. -.9-1.1-1. -19. -8. -. -. -8.7-1.,7-8.9, -.979,18, -.9,1,, -9.77,,,, -19.9, -8.7,8 -.89,, -1.999,8,, -7.187,8,,.7, -1. -. -.1-1. -9. -. -.9-1.1 -. -71. -.91,8 -.97,1-1.8-1. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering. -.7,1,, 8,,,.,9-8.,1,, 1.7,1,, -.89,81., -8.7,9 Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1791, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-1.. 1 -. 8. 1 -.1.1,1,, -1.,1, -17.7,8,,,.891,, 1..,, 1-98.7, -8.. -1..,..,1. -1.,,,, -9.,,,, 1.9,,.7.1,, -- 1 heraf --. -1. Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1791, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side