ÅRSBUDGET 216 for Bevtoft Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 897 CVR-nr. 3828312 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag Eventuelle budgetønsker bilag Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 1
216 21 21 213 -- overslag -- 217 218 219 1 Ligningsbeløb til drift 1.18.381 1.13.131 1.328.661, 1.188.612, 2 3 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.18.381-33. -11. 2. -33.6-172.1 29.18-73.9-169. 31. -2. -236.618-3. -19. 7 Finansielle poster -12.28 A 2 2 2 3 3 3 6 6 6 Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -17. -.61-38.382.382-162. -1.13.131-1.39.69,26-1.22.8, -18.8-3.8-123. -2.1 2. -32. -162.1-1.1 267. -8.1-169. 1.2 31. -2.8-189. -162. -3. -19. -37.21,2 3.37, -3.26,9-37.9,7 -.66,6 8.2, -33.76,78-11.38,31-7.17,27 213.32,21-2.167,19-167.7,29 161.6,6 2.286,71-26.3,9-2.92,16-126.798,73 18, -.638,6-86.678,13-16.38,7 1., -3.1,32-12.933,7-38.17,86 1.777, -3.172,2-9.762,61-3.22,9 2.82,9-2.191,2-196.832,29 2.383,7 362.16,3-28.,29-313.178, -1.39,33, -2.32,8-11.983,9-2.3-22.12,2-3.336,62-2.998,26-3.396, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) 19. 29. -1.,, 19.8,,,,,, 189.996,,, 2.792, 19. 19. 19. B Resultat af anlæg 19. 19. 19.8, 21.788, 19. 19. 19. C Årets resultat 19. 19. 169.9,7 162.392 19. 19. 19. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 19. 19. 19. 19. 19. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 19. 19. 19. 19. 19. F Balanceposteringer (anlæg) -19. -19. -19. -19. -19. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 2
Formål 1 Fælles indtægter i alt 216 21 21 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.18.381 1.13.131 1.16.36, 16.62, 1.188.612,, 1.18.381 1.18.381 1.13.131 1.328.661, 1.188.612, 1.18.381 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 216 21 21 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 2 2 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -13. -21. -12.8-16., -133.86,6-133.88,22, -17.292,2,, -13.21,96-12.133,11,,, -33. -12. -21. -17. -18.8-37.21,2-16.38,7-33. -11. 3 Kirkelige aktiviteter 216 21 21 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 31 32 33 3 3 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -3. -362.6-26.1-28. -3. -3. -2. -1. -3. -369. -26.1-28. -3. -2. -2. -1., -377.78,8-1.827,16 -.276,26-28.937,7, -1.312,7-8.927,82-1.,.71,92-313.736, -12.8,7 -.787,7-27.228,22, -21.76,23-8.33,7-1., 2. -33.6-3. -29. -26.1-28. -3. -3. -2. -1. -.61-2.1 -.66,6-38.17,86 2. -33.6-172.1 Kirkegård 216 21 21 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 2 3 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -38.382-1.1-7.17,27,,, -3.22,9,,, 29.18-73.9-169. -38.382-1.1-7.17,27-3.22,9 29.18-73.9-169. Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 3
Formål Præstebolig mv. 216 21 21 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 2 3 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -136. 19.382-12.8 22., -79.268,9,,,,, 2.27,, 1, -176.78,26,,,,, 197.2,, 82. 233. -2. -19. -2.618.382 1.2 161.6,6 2.383,7 31. -2. -236.618 6 Administration og fællesudgifter 216 21 21 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 6 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -13. -6. -17. -1. -1. -16. -13. -6. -17. -1. -1. -16. -12.98,6-7.33,22-9.86,38, -33.99,67, -6.21, -17.29,,,, -13.889,16-1.271, -16.81,2, -38.7,71, -3.3, -2.21,6,,, -23. -3. -13. -2. -17. -11. -1. -16. -162. -162. -126.798,73-1.39,33-3. -19. 7 Finansielle poster 216 21 21 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 7 7 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -21.28 9. -26.3 6. -36.93,2,,.81,88 13.61,11, -3.82,77-9.71,32,, 23,62 1.21,71, -9.329,63 9. -21.28-12.28-2.3-22.12,2-3.336,62 9. -21.28 Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 8 8 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 216 19. 21-1. 29. 21,,,,,,,,,,, 19.8,, 213 19. 19. 19.8, 21.788, 19.,,,,,,, 2.792,,,, 189.996,, -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 19. Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 7111 Primo Planlagt forbrug 21* Tilførsel/ fjernelse 21 21 21 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e 7111 Primo Planlagt forbrug 216 216 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 7113 7113 Primo 21 Planlagt forbrug 21* Tilførsel/ fjernelse 21 21 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 216 216 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 216: Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 711 711 Primo 21 Planlagt forbrug 21* Tilførsel/ fjernelse 21 21 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 216 216 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 21* 21 21 7112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 216* 216 216 7112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 21 Tilførsel/ fjernelse 21* 21 7211 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 216 Tilførsel/ fjernelse 216* 216 7211 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 6 7 8 9 1 11 12 13 1 1 Salg i alt Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 8 8 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sogneg Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 1.278.68 1.278.68 216 -- overslag -- 217 218 219 22 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bila Finansiering i alt 1.278.68 1.278.68 Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 19. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 19. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Nye lån Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo 216 216 216 216 216 Nyt tag 898.68 21.28 19. 78.68 898.68 21.28 19. 78.68 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 21.28 Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 216 Nye lån 216 216 Afdrag 216 216 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 216 Opsparing 216 216 Forbrug 216 216 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 9
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Afdrag udligning med Tirslund Anlægsformål 87 Skov og landbrug Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere år -- overslag -- 216 217 218 219 22 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 216 Nye lån 216 216 Afdrag 216 216 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 216 Nye lån 216 216 Afdrag 216 216 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 216 Opsparing 216 216 Forbrug 216 216 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid 216 216 Forbrug 216 216 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 216 216 Forbrug 216 216 Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 1
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt tag Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift 1.278.68 Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere -- overslag -- år 216 217 218 219 22 1.278.68 1.278.68 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 216 898.68 Nye lån 216 216 21.28 Afdrag 216 19. 216 78.68 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 216 Nye lån 216 216 Afdrag 216 216 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 216 Opsparing 216 216 Forbrug 216 216 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid 216 216 Forbrug 216 216 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 216 216 Forbrug 216 216 Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 11
BILAG. Personaleoplysninger Bilag Oversigt over ansatte i 216 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 1 Graver 11 96 212 18. 39.6 21 31 8 1.39 288. 77 1. 1 1.92 36. 21 138 Gravermedhjælp 9.6 1 1 76 7 17 89 12. 36. 182. 21 31 1.13 2. 292 1126 Kirkesanger 1 38 1. 31 38 1. 26 1191 Vikar for kirkesanger 1 7. 31 7. 2 1 Kirkemusiker OK 1 62 1. 31 62 1. 1 1128 Menighedsrådsformand 1 21. 61 21. 137 Kirkekasserer 1 19. 6 19. 1137 Kirkekasserer m/feriep.+ ATP 1 11. 6 11. 2 13 Kirkeværge 3. 3. 21 7. 6 1127 Kontaktperson 1 2. 61 2. Ikke angivet 139 Organistvikar 1 8. 31 8..26 92. Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegård 21 Kirkebygning 33. 33. Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 12
BILAG. Personaleoplysninger Bilag Specifikation af lønfordeling pr. formål 3 Kirkelige aktiviteter 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 33.6 33.6 Kirkegård Kirkegården 73.9 73.9 Præstebolig mv. 1 Præstebolig 1 2. 2. 6 Administration og fællesudgifter 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 6 Økonomi Total 23. 3. 3. 92. Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 13
BILAG. ønsker Bilag Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 216 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -- overslag -- 216 217 218 219 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 1
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 8 8 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegår Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 216 -- overslag -- 217 218 219 22 Finansieret ved: Finansiering i alt Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 1
Bilag 6 Bevtoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3828312, 216 Side 16