ÅRSBUDGET 1 for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 7119 CVR-nr. 11791719 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11791719, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi vil bevare og udvikle vores aktive kirkeliv, både for den faste menighed og for dem, der søger et kirkeligt fællesskab. Vi ser gudstjenesten som omdrejningspunkt for den enkeltes tro, fællesskabet og en stemme i det offentlige rum. Vores gudstjeneste lukker sig ikke om sig selv, men er åben for alle. De kirkelige handlinger fylder meget ved vores kirke, og vi skelner ikke mellem søndagskirkegængere og deltagere ved kirkelige handlinger, men ser alle i kirken som vores menighed. Vi vil bevare kirke og kirkegård som kulturhistoriske monumenter. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Gudstjeneste og menighed: Vi arbejder aktivt med at lave gode gudstjenester, da vi har en menighed, som bruger kirken meget. Vi styrker menighedens fællesskab ved at tilbyde gudstjenester både om søndagen og til hverdag. Der er således både laudes og godmorgengudstjenester, konfirmandgudstjenester, spaghettigudstjenester og forskellige årstidsgudstjenester. Et nyt tiltag med eftermiddagsgudstjenester under overskriften gudstjeneste og bøn er sat i værk i efteråret 1. Børn og unge: På børneområdet vil vi fortsætte det igangsatte arbejde, både i forhold til babysalmesang, legestue, minikonfirmandarbejde, børnegudstjeneste, spejdere og konfirmander. Kommunikationen mellem kirke og skole udvides via provstiets skoletjeneste i det kommende år, således at undervisning i kirken for skoleklasser udvides. MR har i 1 fået opdateret vedligeholdelsesplaner for kirke, sognegård, tre præsteboliger og kontorbygning. Behovet for udførelse af istandsættelsesarbejder er pga. bygningernes alder stærkt stigende. MR har i marts 1 konsulteret Selskab for kirkelig Kunst for gennemgang af vores messehageler. Resultatet af denne gennemgang er, at flere af hagelerne desværre har vist sig at være i ret dårlig stand pga. ælde og derfor må henlægges til særlig syrefri opbevaring. Andre messehageler kan repareres eller delvis anvendes i en ny messehagel. Dette arbejde påbegyndes i 1. Udlejning af Sognegården er stigende, ligesom der er stigning i kirkens egne aktiviteter i sognegården. Rengøring kan derfor ikke nås af kirketjenerne, således som bemandingen er pt. Derfor antages et eksternt rengøringsfirma til ugentlig rengøring. Supplerende forklaringer til budgettet Vedr. ønsker om bevillig om anlæg: MR s ønsker til anlægsbevilling 1 er udarbejdet med udgangspunkt i vedligeholdelsesplaner, opdateret i 1 af MR s byggesagkyndige arkitekt Peter Foged Rasmussen, samt i synsrapporter for årligt byggesyn og seneste provstesyn. Vedrørende kontorbygning Lyngby Kirkestræde 1a: Denne bygning står over for en indvendig renovering på 1. sal for at skabe mere tilfredsstillende arbejds og opholdsforhold samt opfylde krav mht. til kopirum og forny nedslidt kontorinventar. Annoncer m.v. i forbindelse med valg til MR i 1 afholdes af særlig bevilling i driftsbudgettet. Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11791719, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.71..7..1.,.1.19, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.171. 1. -9. -1.18. 8. -1.9. -1.77 -. -. 1. -81. -.8-89.1 7 Finansielle poster -77 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1..7 -..97-8. -. -1..9-1. 1. -.7. -.7.9,1 -.11.7,8-1.8.8 19. -.9-1.1.88 -.8.1 8. -1.. -9.81-7.91 -.9 -.1 9.. -1. -1..8-8.7-81.98-1..7,71 1.88,1 -.197,1-1.17.7,17 -..18,98 7.7, -1.1.77,7-7.17,7 -.89,, -1.1,19 -.8,8.79,8.9,, -17.18, -1.81.,78, -.8,9-7.,9-1.1.7,8 1.,7-7., -998.8,88 -..,8.7, -1.8.97,1 -.11,1-79.8,1, -17., -.77,.18,7 99.1,, -8.88,7-1..7, 1.9, -.8,1-7.88,9.19-71.77, -9.89,.7,8.11,8 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).1. -1.. -1.1. 1.. -7. -1..9,8,.19., -1.8.1, -9.1, -.7,.,1,.18.1, -.8.178,, -.11.7, B Resultat af anlæg 18..91.7,8 -..987,88 C Årets resultat -1. 18..9.1, -..87 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 18. Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." 1. 1.. F Balanceposteringer (anlæg) -18. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11791719, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.71..7..1.,,..19, 111.,.71..71..7..1.,.1.19,.71. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.7-1.8-7. -79.88 -. -.9-78.78 -.7-1.8-79., -1.,7-8.97,17-18.78, -8.1,7 -.,79, -.97,9-11.89,1-1.87,89 -.1, -11.9,. 11. -8. -. -1.9-19. -. -11.8 -. -.8-178. -1..7-1.8.8-1..7,71-1.1.7,8 1. -9. -1.18. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1..1-1.1-11. -1. -8.18-11.7-17. -1.81.87-8. -79.1-91. -17.78-97.9-1., -1..1,97-7.1, -9.1,98-1.1,7-1.77,1-11.,7-8.7,7-1.,, -1.9.18, -9.9, -.7,7 -.98,8 -.7,1-99.78,9-1.98, -1., 8. 1. 1. -1.1.7-8.1 -. -1. -199.7-9. -1. -1. -. -99. -17. -8.8 -. -. -..97 -.8.1 -..18,98 -..,8 8. -1.9. -1.77 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -. -. -.91 -. -.89,,,, -79.8,1,,, -. -. -. -8. -7.91 -.89, -79.8,1 -. -. Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11791719, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -9. -99. 1. -1. -. -8. 1., -11.,97-7., -9.7,1,,,, 1.1,, -1.,1 -., -.9,,,,, 1.,99 8.. 8. 1. -1. -1. -17. -. -. 9..79,8.18,7 1. -81. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -. -. -8.7 -. -. -8. -. -. -.7-7. -.8 -. -. -. -8. -. -18.8-1.9,8 -.87,8 -.87,8-7., -18.1, -8.18, -17., -1.17,18,,, -1.89,1 -.,8 -.1,7 -.7, -.9, -9.,89-1.989, -8.9,,,, -19. -. -11. -. -8. -. -11. -. -8.7-17.7 -. -. -.7-1..9-1..8-1.81.,78-1..7, -.8-89.1 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7 98.19-7.71, -.9, -,.7,7 97,8,, -7.7, -.87,7-1,1.1, 97,8,, 98-7 -77.19-71.77, -9.89, 98-7 Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11791719, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-17. -1.7. -1.8. -1..1. 1 -. -8. -1. -1. 1.. 1-91.1, -7.,8, -9.1,, -.7,,,,.9,8,.19., 9., 1-1.87.9,1, -1.887,,, -.11.7,,,,.,1,.18.1,, -- 1 heraf -- 18..91.7,8 -..987,88.1. -.1..1. -17. -1.7. -1.8. -1. Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11791719, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1: Side