ÅRSBUDGET 1 for Skydebjerg Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 781 CVR-nr. 19111 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Skydebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19111, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 9:9
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Fremadrettet at få energirigtig investeringer i kirken og dennes bygninger, - "grøn" investerings-planlægning. Kalkning af Kirke og Skydebjerg Gl. Skole 1 - hensatte midler. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Forventeligt skal der en låneoptagelse til for udskiftning af det pudsende loft i skibet - er midlertidlig sikret, men bør renoveres i forbindelsse med en indvendig kalkning, da kirkerummet skal afdækkes/tømmes. 1 synsudsatte arbejder er fjenet af Provstiet. 1/17 synsudkast, stendige imod amtsvej vælger lm/af. kr. pr. lm ialt 1. kr. Løn er opskrevet med 1,1%. Supplerende forklaringer til budgettet Alle udgifter til præst, sognemedhjælper, kontorhold vedr. præst henhører under Kerte Sogn. Der er budgetteret med 1 graver/kirketjener samt løn til gravervikar/kirketjnervikar under gravers ferie mv. Der er budgetteret med betaling til organist til Orte Kirkekasse med ialt 8.7 kr. pr. år. Vort budgetoplæg for drift Anlæ1 blev af provstiet beskåret med 98.7 kr. minus. kr. (kontorhold og sognemedhjælper) ialt 7.7 kr., hvilket giver sig udtryk i kirkekassens kommende regnskab for 1. 1 driftsbudget er beskåret af Provstiet fra 9. kr. til 8. kr. svarende til en beskæring på 7. kr., hvilket giver udfordinger med evt. uforudsette udgifter til personale ved evt. sygdom eller ekstraordinære udgifter til akut vedligeholdelse af kirkebygning og kirkegården. Anlægsbudget, afsatte midler til synsudsatte arbejder i 1 fjernet af Provistiet (kr..). Skydebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19111, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 9:9 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 8. 8. 89.,1 88., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -8. -7.8-81. -11. -18. 7. -. -7. -. -. 7 Finansielle poster -.87 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -79. -7.9-97. -8. -977.19,1-999., -17.8-7. -.8 -.7-19.1-1.7-81.17 1.8 -. -9.9-1.11 -.9-9.1-9.,, -.8,87 -.7,1 -.,71, -199.,9-1.788, -9.81,.11, -.,78-8.,79,,,, -.91, 1.99,7-9.18,9-198.1,8-1.81,8, -.9,7 -.871,9-7.9,87, -1., -9.7, -81.98,.187,1-9.97, -1.77,,,,, -8.18, 1.,.7,8-8.,77 -.87-8.91,7-1.8,1-8.19,11-119., ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -9.17 1. -.9,, 1.999,99-89.7,17-8.9,,,, 17.,,,, B Resultat af anlæg -1.17-118.9 -.,8 17., C Årets resultat -1.17-118.9 -.8,9. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -1.17-118.9 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 17.17. 18.9. F Balanceposteringer (anlæg) 1.17 118.9 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Skydebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19111, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 9:9 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 8. 8. 89.,1, 88.,, 8. 8. 8. 89.,1 88., 8. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.9 -. -1. -.8 -.9-8. -1.99, -7.89,7-9.8,7-11.8,81,, -.81,89-9.9,79,,,, -1.7-7.1 -. -. -. -1. -17.8-9., -1.81,8-7.8-81. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.81-18.17 -.71 -.89 - -199.1-17.1 - -.71 -. -., -7.7,1 -.87,7,,,, -8.,9,, -1.8,9 -.1,9,,,,,, -11. -8.81-18.17 -.71 -.89-79. -.7 -.,71-7.9,87-11. -18. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -78.9. -8. 1.8-79.178, -1.,1,, -8.9,8 -.87,,,. 7. -. -. -. -7.9-81.17-9.81, -81.98, 7. -. -7. Skydebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19111, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 9:9 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -1. -1. -1. - -. -1. -1., -171.78, -17.1,, -.1,,, -1.,,,,, -.77,1 18.,, -.99,1,, -1.,8,,, -. -. -1. -. -1. -97. -1.11 -.91, -8.18, -. -. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. 1.1. -. 1.1. -11.187,,,,.7,78,, -.,,, 18,17 91,8,, 1.1. -. -.87 -.87-8.91,7-1.8,1. -. Skydebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19111, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 9:9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-9.17 1. 1 -.9 1. 1-1.1,99-17.,18, -8.9,,,,,,,, 1.999,99, 1-1.17-118.9 -.,8 17., 1. -9.17,,,,,,,,,,, 17.,, -- 1 heraf -- 1. -9.17 Skydebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19111, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 9:9 Side