ÅRSBUDGET 1 for Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 8 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8, 1, Endelig budget afleveret d. 17-11-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi ønsker at være åbne for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere. Vores vision og målsætning er dels et værktøj for arbejdet i menighedsrådet, dels et forsøg på at synliggøre menighedsrådets holdninger over for sognet. Vi betragter målsætningsplanen, som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år. I menighedsrådet håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet. Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognet. I en tid med stigende tendens til centralisering og heraf følgende udfordringer for et aktivt og levende lokalsamfund, aktualiseres denne opgave. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) 1 stk. Macks Wheelloader maskine ca. kr. 1..- excl. moms. Begrundelsen er, at den gamle er slidt op, og da vi påtænker at udvide samarbejdet på Lille Heddinge og Højerup kirkegårde således, at maskinen kan bruges begge steder, vil det være starten på en kommende sammenlægning af kirkegårdene både maskin- og personalemæssigt. Højerup: Ny dør i kapel kr...- incl. moms Reparation af vinduer / maling i tårn kr. 7..- incl. moms Disse ting står i synsprotokol som gamle mangler Endvidere forsatsvinduer i koret - stk. kr.. excl. moms Supplerende forklaringer til budgettet Vi kan også oplyse, at vi i år i forbindelse med kalkningen får lavet kirkeuret og aut. ringning. PU har meddelt, at vi skal bruge frie midler til det, så efterhånden er / bliver de nedskrevet til ca. 7..-, og det kan vi ikke købe maskine for. Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8, 1, Endelig budget afleveret d. 17-11-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift..18.8..8.,.1., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.1.18. -119. -9.9-7. -117. 1. -711. -8. 9. -7. -11.1-11. -1.7 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -8.9-91. -9. -98. -8... -.8. -.18.17,9 -.7.17,7-8.1. -9.1-11. -8. -. -117. -8. 1. -9. -8. -87. 9. -.1-1.1-7. -11. -17.1-19.18,8 17., -11.,99 -.8, -18.81,7 1., -1.,1-98.8,1-7., 19., -.17, -7., -187.87, 97., -7.7,1-9.,8-89.8,9, -11., -17.8, -7.17,9 17.9, -111.78,1-7.88,91-7.17,8 9., -8.8,1-1.779,71-7.8,7 7.9,7 -.7,88-9.77, -11.87,7 9.971, -.19,8-17.79, -.88,8, -1., -11.8,9 9., -1.7, -.,9-1.17,7 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88))..,,.,,,,,,., -99.,,, B Resultat af anlæg..., 1., C Årets resultat...9, 19.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8, 1, Endelig budget afleveret d. 17-11-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne..18.8..8.,,.1.,,..18..18.8..8.,.1.,..18 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.1 -. -11.9-9.7-7.9-118., -.77, -9.98, -17.77,7,,, -7.77, -.7, -19.19, -.77,,. -7.1-1. -9. -9. -1. -8.9-8.9-8.1-19.18,8-7.17,9. -119. -9.9 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8.7 -. -.7-9.1 -. -., -.71,11-1.89,,, -.,7-9.1,89-1.71, -, 18.9,8-19.9, -7.,,, -.1,7-1.81,7,, -1.7 -. -.7-117. -91. -8. -18.81,7-7.17,8-7. -117. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9. -1.9-8. -8. -7.7, -.8,11,, -8.8,87-7.,89,, 1. -9. -1.9-8. -9. -8. -7., -7.8,7 1. -711. -8. Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8, 1, Endelig budget afleveret d. 17-11-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7. -.1 -.1-7.1-7.191, -111.78,9,,,,,,, -8.,9-7.17,,,,,,,, 9. -7. -11.1-98. -87. -187.87, -11.87,7 9. -7. -11.1 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -11.1 -. -. -9. -. -1.7-1. -1.1-1. -. -9. -7. -1.1-17.,9-11.87,7 -,88, -99.98,9, -.8, -1.9,,,, -9.17, -11.7,8-7,8 -, -98.,1, -.7,8-1.1,,, -.1,7 -.1-9. -1. -11. -. -. -. -1.7-8. -7. -89.8,9 -.88,8-11. -1.7 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. 8. -.. -.7,, -,81,.79,17, -1.1,7 -.88,, -.1,8, 8.,7,.7,1 8. -.. 9., -1.7, 8. -. Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8, 1, Endelig budget afleveret d. 17-11-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1. 1. 1,,,,,,,,,,,.,, 1..., 1.,., -99.,,,,,,,,,,.,, -- 1 heraf --. Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8, 1, Endelig budget afleveret d. 17-11-1 1: Side