ÅRSBUDGET 1 for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Egedal Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 8199 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8199, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 11:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet har i 1/1 haft stor fokus på at udbedre kirkens bygninger invendigt. I den resterende del af 1 og 1 ønsker Menighedsrådet i særlig grad at prioritere at give kirkens bygninger et løft udvendigt. Præstegården er ramt af skimmelsvamp, de sidste vinduer skal udskiftes og sidst men ikke mindst skal præstegården kalkes udvendigt, så den fremstår flot og præsentabel. Rytterskolen skal have udskiftet den udvendig trappe, færdiggørelse af 1. sal, samt udbedring af fugt og skjolder udvendigt. I Ganløse kirke skal der ske udbedring af fugt i kirken, etablering af nye urnegravsteder og i den forbindelse udskiftning af en del Tujahægge, etablering af labidarium, samt kalkning af kirkemuren. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Morten Sørensen, har set på Rytterskolen og vurdering: den har fugtskader i vest gavlen og rytterskolen bør kalkes en ekstra gang på grund af meget gamle sten. Dette er medtaget som en anlægsønske. Der ønskes foretaget flytning af gamle sten fra nedlagte gravsteder, som er bevaringsværdi i forhold til historien, til nyt Labidarium. Dette forvetes at kunne foretages indenfor driftsrammen. Supplerende forklaringer til budgettet Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8199, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 11: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift...8..9.,..99, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -...17-1. -9. -1..8-1.1 88.7-1. -1. 18.79-7. -7.9-7.91 7 Finansielle poster.9 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -1.81.1-7.9-8.81-8.81 -.8. -.1.8, -.8.87, -9.. -19. -. -1.98. -1.18. -8. -7. 17. -19.7 -.9-11.9 17. -.9 -. -899. -18. -81. -71.,1.17, -.79,8 -.77,7-1.19.77,91, -1..1,8-1., -8.9,8 18.8, -1.7,19-8.1, -1.9, 18.79,1 -.7, -.9,8-989.7, 9, -7.11, -., -1.19.9,91.8, -19.8, -8., -1.1.77,81, -1.7.,9-8.,89-7.19,81 18.18,7-11.81,79 -.98,7-8.9,1 19.,1 -.11, -1.81,1-1.11,9, -8.71, -78.9,99. 1.8, 1.71,7 81.17, -89.87, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.. -1.. 1. -. -1.,, 1.., -1..88,7-8.7,89-8.9,7.,, 1.9., -117.8,8-1., -1.9.81,1... B Resultat af anlæg.. -.919,.1,18... C Årets resultat.. -1.1,99 -.1... E Heraf til balanceposteringer (=C-A)..... + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."..... F Balanceposteringer (anlæg) -. -. -. -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8199, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 11: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne...8..9.,,..99,,.....8..9.,..99,.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8. -. -9. -. -97.9-1. -1.1 -., -19.17,17-17.8,9-1.97, -1.9,,, -88.8, -7.,11 -.7,8-1.,7,.17-8. -7.8-9. -. -18. -. -. -9. -71.,1-1.19.9,91.17-1. -9. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -1.7.1 -. -1.7-177.7-9.9-1. -818. -8. -8. -1. -7. -1.11,8-8.1,9-1.,, -8.7,, -11.98, -1.77,, -17.1,1-1.8.1,7 -.9,, -79.88,7, -.91,8-19.9, -1., -91. -1. -8.7-17. -9.9-1. -1.1-1. -7. -. -1.81.1-1.98. -1.19.77,91-1.1.77,81-1..8-1.1 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -. -71.99-97. -. -8.17, -.777,9,, -.79, -.,,, 8.9.71-8. -7. -. -. -7.9-7. -8.9,8-7.19,81 88.7-1. -1. Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8199, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 11: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.88.9 7.7-1. -.7 7., -191.8,88,,,, 1.79,7 7.7,1, -878,8-1.7,,,,, -7.9,81 7.97,9,.1 7.79 7.7-7. -. -8.81-11.9-1.9, -8.9,1 18.79-7. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -17.1-1. -88. -11. -1.1-8.7-1.1 -. -. -. -1. -71. -178. -18. -. -8. -.887, -89.9, -11., -.999, -199.8,1 -.8, -1., -.7,8,,, -189.,78-17.87,8 -.7,, -8.811, 1.91,7-8.7, -81.78,8,, -1.181,8-7. -9.1 -. -97.8-8.7-17.1 -. -9. -18. -. -1.1 -. -. -8.81-899. -989.7, -1.11,9-7.9-7.91 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.9 1..,, -7.9,9 7.7,9.9,, -9.,8,, -117,8 7.71,9.,, -1.1,.9.9. 1.8, 1.71,7.9 Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8199, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 11: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-1.. 1.. 1 -. -1. 1. 1-1..88,7,, -8.7,89, -8.9,7,,,,, 1..,, 1-117.8,8.. -.919,.1,18 1.. -1..,, -1.,, -1..7,, -1.778,7,.,, 1.9.,, -- 1 heraf -- 1.. -1.. Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8199, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 11: Side