ÅRSBUDGET 17 for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 71891 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71891, 17, Endelig budget afleveret d. 11-11-1 11:9
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Pastoratrådet i Store Brøndum, Siem og Torup ønsker at igangsætte nye og flere aktiviteter for at fastholde den fælles identitet, der er skabt gennem sammenlægningen af de oprindelige sogne samt for at styrke kirkens liv og vækst i lokalsamfundet. Det er menighedsrådets mål at fortsætte den igangværende proces med restaurering og opdatering af de middelalderkirker. I processen indgår en afsøgning af nye måder at anvende kirkerummene på. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådet har indgået samarbejdsaftale med Støvring kirkekontor vedr. kirkebogsføring, udgiften hertil er for 17 beregnet til 1.7 kr.. Udgiften vedrører ikke menighedsrådet, men er en udgift, der skulle betales over præstens løn. Udgiften ønskes dækket som en fast merudgift. Præstegården har i efteråret 1 haft indbrud, hvorunder der blev stjålet våben. MR har konsulteret politiets forebyggelseskonsulent, der har tilkendegivet, at det er politiets erfaring, at der er større risiko for nyt indbrud, netop de stjålne våben taget i betragtning. Konsulenten foreslog diverse tiltag til sikring. Der ønskes etableret alarm, herunder udvendig belysning samt en ny og sikret kælderdør. Udgiften hertil udgør samlet. kr. MR ønsker at sikre vedligeholdelsen af tårnene på St. Brøndum og Thorup kirker. Specielt Torup kirke har været noget misligholdt, hvilket har betydet en anselig udgift. MR ønsker,at tårnene på disse kirker kalkes hvert.år og ønsker derfor, at budgettet fremover forhøjes med. kr. I 1 fik MR dækket merudgiften til en udvendig istandsættelse af Torup kirke. Denne har måttet vente på sig af flere forskellige årsager, men er nu igangsat. Ved gennemgangen af kirken af den projektansvarlige arkitekt, Per Seeberg, arkitektfirmaet Brøgger, kunne det konstateres, at kirken trænger til en indvendig istandsættelse, idet kalken er revnet flere steder i forhold til arkitektens første gennemsyn i 1. Arkitekt Per Seeberg har vurderet denne opgave til i alt 799.7 kr. Projektets etape ). Beløbet er inkl. moms og projektomkostninger. Arkitekten har i sit projekt foreslået, at også lamper m.v. pudses op, hvilket er anslået til. kr. inkl. moms. En fuldstændig indvendig istandsættelse af kirken kræver, at også kirkebænkene males op, idet malingen adskillige steder er slidt af. Maler Bent Lybech har telefonisk oplyst, at dette arbejde kan anslås til 1. kr. inkl. moms. 99.7 kr. Der henvises til arkitektens projektforslag samt økonomiske overslag. Supplerende forklaringer til budgettet Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71891, 17, Endelig budget afleveret d. 11-11-1 11:9 Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 1.917. 1.8..9.,8 1.97., -1.91.77-7. -17.1 -.1-1. 9.187-1. -7.8 1. -.8-18. -8.1-19. 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -.11-7. -78.898-7. -.1 1 1 1-1.8. -1.79.9,18 -..,9 -.1 -. -.8-9.7 1. -1. -17.7-9.8 1.8 -.8-18.878-7. 17. -. -19. -1.7 -. -17.87 -.8,11, -.17, -18.91,1 -.871,7, -1.877, -19.,8 -.79,9 179.89, -8.798, -1.77, -.87,19 1.9,1-8.71, -18.,7-77.,, -17.7,1-119.7,9-9.8, 8., -.97, -81.8,1-9.18,7, -89.8,7-1.9,9-8.98,1 178.179, -.7,9-1.1, -1.,9 1.,88-8.91,1-1.,1 -.9,1, -8.98,78-171.11, -.7-7.9, -.97,9.9,9-1.,91 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.11. -8..,,.999,9,,,,, 7., -1.8.9,7,, 7. 7. 7. B Resultat af anlæg 7...999,9-1.1.9,7 7. 7. 7. C Årets resultat 7.. 87.9,8-1.7.7 7. 7. 7. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 7.. 7. 7. 7. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 7.. 7. 7. 7. F Balanceposteringer (anlæg) -7. -. -7. -7. -7. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71891, 17, Endelig budget afleveret d. 11-11-1 11:9 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.917. 1.8..9.,8, 1.87., 97., 1.917. 1.917. 1.8..9.,8 1.97., 1.917. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -. -.1-189.1 -. -1.81, -18.,7-7.89,8,, -1.9,9, -8.1,8-1.,,, -1., -. -. -11. -. -1.1 -.11 -.1 -.8,11-9.8, -7. -17.1 Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -1. -8. -7.8-7. - -.9-18. -1. -7.98-8. -1., -1.1, -.9,7, -1.999,, -.9,8 -.19, -1., -7.99,99-8.8,79-1.18,, -.99,, -9.77,9-8.98,7-1., -.8 -. -. -.9-1. -8. -. -7. - -7. -9.7 -.871,7-9.18,7 -.1-1. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -77.7-1. -8.8-1. -97.899,9 -.78,,, -.88,1 -.,,, 9.187-1. -. -1. -78.898-9.8 -.79,9-8.98,1 9.187-1. -7.8 Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71891, 17, Endelig budget afleveret d. 11-11-1 11:9 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -11. 7. -1. 7., -11.87,19,,,,, 7.,,, -11.,9,,,,, 7.,, 87. 7. -.8-18. -7. -7. -.87,19-1.,9 1. -.8-18. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -71. -19.1-9. -9.7-1. -7.87-9.9-8. -. -9. -9. -1. -9. -7.,1-7.,8-17.98,7-9., -8.9,,, 1.9,, -8.1,1, -.97,1 -.7,7-197.81, -9., -.91,98, -9.7, -9.7,,,, -1. -8.1 -. -. -. -11. -9. -9.7-1. -7.87 -.1-1.7-77., -.9,1-8.1-19. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1. -7.7. -7.,9,,,9,, -.81,71 -.9,7,,.191,,, -7.77,98-1. -1. -.7-7.9, -.97,9-1. Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71891, 17, Endelig budget afleveret d. 11-11-1 11:9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17-8. 1.11. 1. 1,,,,,,,,,,,.999,9, 1-1.8.9,7 7...999,9-1.1.9,7 1.11. -8.,,,,,,,,,, 7.,, -- 17 heraf -- 1.11. -8. Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71891, 17, Endelig budget afleveret d. 11-11-1 11:9 Side