ÅRSBUDGET 1 for Agri-Egens Sognes Menighedsråd i Syddjurs Provsti i Syddjurs Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 1191 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Det er vor vision at bringe området og bygningerne omkring den fredede præstebolig i vel vedligeholdt stand i indeværende valgperiode. Det bemærkes hertil, at de ældste bygningers stand og indretning fremtræder utidssvarende og meget forsømte. For at realisere vor vision kræves en større investering til nedrivning og etablering af en muret væg omkring det lukkede præstegårdsareal. Der er i 1 afholdt møde med provstiet, der har givet tilladelse til, at den videre planlægning sættes i gang. Menighedsrådet har noteret, at der på lands- og provstiplan er tanker om kirkernes fremtidige betjening og benyttelse i en tid med stadige krav til strukturtilpasninger og økonomiske besparelser. De overordnede planer for den fremtidige bygningsmæssige struktur for Mols/Helgenæs-området er menighedsrådet ikke bekendt med. Menighedsrådet har en vision om, at kirken og graverhuset i Agri kan bringes til at fungere som en selvstændig enhed. I den forbindelse ønskes de eksisterende garager i graverhuset ombygget til et enkeltindrettet mødelokale, der kan benyttes til menighedens samvær efter gudstjenesten, mødelokale for menighedsrådet og lokale arrangementer og udstillinger m.m. Køkkenfaciliteter er en del af det nuværende graverhus. Visionerne for kirkegårdene er under udførelse. De omlægges løbende, således at de fremtræder tidssvarende og giver mulighed for en enkel og effektiv vedligeholdelse. Fornyelserne er betalt over driftsmidlerne. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Agri kirke skal repareres og kalkes indvendigt i 1/17 iht synsrapport. Revner i kirkens indvendige mure holdes under observation. Arkitekt/Nationalmuseet kontaktes desangående. Kirken er senest blevet kalket indvendigt i 199. Forventet udgift:. kr. Beløbet er forventet udgift i f.t. sidste udgift i kalkningsåret 199. Efter beregning fra arkitekter Birch & Svenning A/S er der nu vurderet på, hvad en istandsættelse og kalkning kan løbe op i. Der afventes fortsat en vurdering og reparationsanvisning fra kirkekonsulenten fra Nationalmuseet. Overslag i h.t. ovenstående: håndværkerudgifter kr.. + tekniske omkostninger kr. 7.,8 = Kr. 9.7,8 + moms = i alt kr. 87.1,. Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet overslag: 17 Nedrivning af forpagterboligen og opførelse af afskærmende mur således at gårdrummet bliver bevaret. En sådan handling, inkl. Reetablering af gårdspladsen, kan og forventes finansieret ved salg af jord der er en interesseret køber. Handelsaftale er udfærdiget. Forventet nettoudbytte: kr. 18.,. Der er herudover ønske om etablering af dobbelt carport i forlængelse af portåbningen (som støttemur) ind til den smukke og fredede præstebolig. Arkitekt er engageret for udfærdigelse af en model, som falder i tråd med de i forvejen fredede bygninger. Forventet udgift: kr.., 18 Egens kirkes tag er meget udsat for storm og blæst, hvorfor det ville være formålstjenligt at få taget udskiftet, idet tagstene blæser ned og medfører store vedligeholdelsesomkostninger. Håndværker har vurderet, at der skal nyt tagpap på undertaget og nye lægter inden nye tagsten oplægges. Overslag kr. 7.,. 19 Håndværkervurdering: Udskiftning af taget på Agri Kirke og nedrivning af skorstenen. Der er flere spær og lægter, som skal udskiftet i f. m. udskiftning af taget. Der skal endvidere etableres undertag med tagpap. Overslag: kr. 1.8.,. Præstegårdsstalden/laden. Taget er nødtørftigt repareret i f. m. nedrivning af kostalden. Der kan blive tale om flere måder at etablere nyt tag, dog er der udregnet en forventet udgift. Overslag: kr.., Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1.1.719 1.87. 1..7, 1.98.99, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.1.719-1. -9.1-9. 11. -7.7 -.19 89.9-7. -17. -1. 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -9.7-7.719 79. -1. -1.87. -1.1.8,9-1.11.1,9-1.8-1.8-9.1-9.7-1.81-1. 9.7-1. -.8 7. 8. -7. -18.9-9. -1. -79.1-198.8,9,, -198.8,9 -.811,1 1.8,7 -.1,91-8.8, -1.8,11 1., -.97,9 -., 1.7,7.8,, -1.98,9-8.8, 1,78-8.1, -78.7,8 -.17,9,, -.17,9-9.77,1, -.817, -1.9,87 -.77,1.8, -17., -.7,7 1.9,8.7,, -19.8,17-9.1,9, -.81, -8.1,9 9. -97,.7,.,91 -.9, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -87.1-19.9 7,,,,,,, 9.7, 1.,8-19.8,7,, B Resultat af anlæg -1.1 7, 19., C Årets resultat -1.1.11, -. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -1.1 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.1 F Balanceposteringer (anlæg) 1.1 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.1.719 1.87. 1..7,, 1.., 8.99, 1.1.719 1.1.719 1.87. 1..7, 1.98.99, 1.1.719 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.7-1. -1.8-11., -119.99, -79.18,,,, -7, -1.8, -1.,,,, -1.7-1. -1. -1.8-198.8,9 -.17,9-1. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9. -18.1-8. -1. -18. - -.1-9. -8. -. -. -, -.8,19 -.9,9, -9.9,98, -.91,7 -., -,, -9.81,1-9.1,, -9.8,8, -.11, -7.,9 -, -1. -. -1.1 -. -18.1-8. -1. -. - -9.7-9.1 -.811,1-9.77,1-9.1-9. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.19 -.1-9. -. -1.99,71 -,,, -17.7, -.1,,, 11. -.9-1.8-9.19 -. -7.719-1. -1.8,11 -.77,1 11. -7.7 -.19 Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -88. -1.9 18. -1.8-19.1 - -8. 18. -19., -8.,1,,, -.1,8, 1.18,7-1.1,7, -81.1,71,,, -9,1-17.987, 19.7,8.18,1. 18..8 -.7 -.7-97.9 -. -.9 79. 7. 1.7,7 1.9,8 89.9-7. -17. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8. -8. -8. -. -. -1. -7. -. -8.7 -.8 -.1-19.7 -. -8. -9. -8.1-1.7, -.1,1-7.7,1-9.87, -.8,1, -., -8.81,8,,, -.78,1-17.7,7-11.89, -9,9 -.,7,.87, -9.,1,,, -8. -8. -8. -. -. -1. -7. -. -8.7-1. -9. -8.8, -9.1,9-1. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1....,,, 1.788,7.17,, -7.9,9,, -1,.,8.17,, -.9, 1... 9. -97,.7,. Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-87.1-19.9. 1 1,,,,,,,,, 7,,,, 1-19.8,7-1.1 7, 19.,. -81.1,,,,,,,,, 9.7, 1.,8.9, -- 1 heraf --. -87.1-19.9 Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side