DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 SEKTION X DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro. Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt. Tallene i rubrikken»gennemførelse«omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/1 DEN EUROPÆISKE UNION FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 SEKTION X

X/2 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Tjenesten for EU s Optræden Udadtil for regnskabsåret 2017 Betegnelse Beløb Udgifter 656 936 000 Egne indtægter 43 376 000 Bidrag 613 560 000

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/3 EGNE INDTÆGTER TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 % 2015/2017 KAPITEL 4 0 4 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og personer, der modtager pension 21 142 000 19 861 000 19 105 638,56 90,37 4 0 4 Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste 4 021 000 3 767 000 3 628 329,35 90,23 KAPITEL 4 0 - I ALT 25 163 000 23 628 000 22 733 967,91 90,35 KAPITEL 4 1 4 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen 18 213 000 17 099 000 16 802 259,76 92,25 4 1 1 Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder p.m. p.m. 0, 4 1 2 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager p.m. p.m. 0, KAPITEL 4 1 - I ALT 18 213 000 17 099 000 16 802 259,76 92,25 Titel 4 - I alt 43 376 000 40 727 000 39 536 227,67 91,15

X/4 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER 4 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og personer, der modtager pension Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 21 142 000 19 861 000 19 105 638,56 Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8). 4 0 4 Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 4 021 000 3 767 000 3 628 329,35 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a. KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN 4 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 18 213 000 17 099 000 16 802 259,76 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2. 4 1 1 Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0,

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/5 KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN (fortsat) 4 1 1 (fortsat) Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11 og artikel 48 i bilag VIII. 4 1 2 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 40, stk. 3, i bilag VIII.

X/6 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 TITEL 5 INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER Artikel Betegnelse Konto KAPITEL 5 0 5 0 0 Indtægt ved salg af løsøre Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 5 0 0 0 Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 0 0 1 Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 0 0 2 Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel 5 0 0 - I alt p.m. p.m. 0, % 2015/2017 5 0 1 Indtægter ved salg af fast ejendom p.m. 5 0 2 Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 0 - I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 5 1 0 Indtægter ved udlejning af inventar og materiel p.m. p.m. 0, 5 1 1 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter 5 1 1 0 Proceeds from letting and subletting immovable property Assigned revenue p.m. p.m. 0, 5 1 1 1 Reimbursement of charges connected with lettings Assigned revenue p.m. Artikel 5 1 1 - I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 - I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 2 5 2 0 Afkast af investeret kapital eller udlånskapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti p.m. p.m. 95 796,50 KAPITEL 5 2 - I ALT p.m. p.m. 95 796,50

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/7 KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 KAPITEL 5 5 5 5 0 Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 5 1 Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 5 - I ALT p.m. p.m. 0, % 2015/2017 KAPITEL 5 7 5 7 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 17 404 504,03 5 7 1 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 7 2 Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 7 3 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 57 264,06 5 7 4 Indtægter fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten for EU-delegationerne formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 192 747 035,41 KAPITEL 5 7 - I ALT p.m. p.m. 210 208 803,50 KAPITEL 5 8 5 8 0 Diverse godtgørelser formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 8 1 Revenue from insurance payments received p.m. KAPITEL 5 8 - I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 9 5 9 0 Andre indtægter fra den administrative forvaltning p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 9 - I ALT p.m. p.m. 0, Titel 5 - I alt p.m. p.m. 210 304 600,

X/8 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 TITEL 5 INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM 5 0 0 Indtægt ved salg af løsøre 5 0 0 0 Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 0 0 1 Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 0 0 2 Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 0 1 Indtægter ved salg af fast ejendom Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m.

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/9 KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM (fortsat) 5 0 1 (fortsat) This article is intended to record revenue from the sale of immovable property belonging to the institution. 5 0 2 Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER 5 1 0 Indtægter ved udlejning af inventar og materiel Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 1 1 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter 5 1 1 0 Proceeds from letting and subletting immovable property Assigned revenue Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, In accordance with Article 21(3)(a) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations in the headings which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue.

X/10 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER (fortsat) 5 1 1 (fortsat) 5 1 1 1 Reimbursement of charges connected with lettings Assigned revenue Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. In accordance with Article 21(3)(a) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue. KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER 5 2 0 Afkast af investeret kapital eller udlånskapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 95 796,50 KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE 5 5 0 Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 5 1 Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0,

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/11 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN 5 7 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 17 404 504,03 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 7 1 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 7 2 Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 7 3 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 57 264,06 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

X/12 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN (fortsat) 5 7 4 Indtægter fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten for EU-delegationerne formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 192 747 035,41 Disse indtægter stammer fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten til dækning af lokalt forvaltede udgifter til Kommissionens personale, der arbejder i Unionens delegationer, herunder Kommissionens personale, der finansieres af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) og andre udgifter vedrørende bl.a. presse- og informationsaktiviteter. Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen som supplerende bevillinger under konto 3 0 0 5 i oversigten over udgifter i denne sektion. KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER 5 8 0 Diverse godtgørelser formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 8 1 Revenue from insurance payments received Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. In accordance with Article 21(3)(f) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue. KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING 5 9 0 Andre indtægter fra den administrative forvaltning Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0,

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/13 TITEL 6 BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER KAPITEL 6 1 REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER KAPITEL 6 3 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER KAPITEL 6 6 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 KAPITEL 6 1 6 1 2 Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 1 - I ALT p.m. p.m. 0, % 2015/2017 KAPITEL 6 3 6 3 1 Bidrag som led i Schengen-reglerne formålsbestemte indtægter 6 3 1 1 Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel 6 3 1 - I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 3 - I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 6 6 6 0 Andre bidrag og tilbagebetalinger 6 6 0 0 Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 6 6 0 1 Other non-assigned contributions and refunds p.m. Artikel 6 6 0 - I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 6 - I ALT p.m. p.m. 0, Titel 6 - I alt p.m. p.m. 0,

X/14 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 TITEL 6 BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER KAPITEL 6 1 REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER 6 1 2 Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 6 3 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 3 1 Bidrag som led i Schengen-reglerne formålsbestemte indtægter 6 3 1 1 Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31). Bidrag til administrationsudgifter som følge af aftalen af 18. maj 1999, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36), særlig artikel 12.

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/15 KAPITEL 6 3 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER (fortsat) 6 3 1 (fortsat) 6 3 1 1 (fortsat) I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 6 6 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER 6 6 0 Andre bidrag og tilbagebetalinger 6 6 0 0 Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 6 6 0 1 Other non-assigned contributions and refunds Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. This item is intended to accommodate any revenue not provided for in other parts of Title 6 which is not used, in accordance with Article 21 of the Financial Regulation.

X/16 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 TITEL 7 MORARENTER OG BØDER KAPITEL 7 0 MORARENTER OG ANDRE RENTER AF BØDER Artikel Konto KAPITEL 7 0 7 0 0 Morarenter Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 7 0 0 0 Morarenter på medlemsstaternes for sene overdragelse af egne indtægter p.m. p.m. 1 744,48 7 0 0 1 Andre morarenter p.m. p.m. 0, Artikel 7 0 0 - I alt p.m. p.m. 1 744,48 % 2015/2017 7 0 9 Andre renter p.m. KAPITEL 7 0 - I ALT p.m. p.m. 1 744,48 Titel 7 - I alt p.m. p.m. 1 744,48

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/17 TITEL 7 MORARENTER OG BØDER KAPITEL 7 0 MORARENTER OG ANDRE RENTER AF BØDER 7 0 0 Morarenter 7 0 0 0 Morarenter på medlemsstaternes for sene overdragelse af egne indtægter Retsgrundlag Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 1 744,48 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 78, stk. 4. 7 0 0 1 Andre morarenter Retsgrundlag Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 78, stk. 4. 7 0 9 Andre renter Ny artikel Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. Retsgrundlag Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 78, stk. 4.

X/18 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 TITEL 9 KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER DIVERSE INDTÆGTER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 KAPITEL 9 0 9 0 0 Diverse indtægter p.m. p.m. 309 550,63 KAPITEL 9 0 - I ALT p.m. p.m. 309 550,63 % 2015/2017 Titel 9 - I alt p.m. p.m. 309 550,63 TILSAMMEN 43 376 000 40 727 000 250 152 122,78 576,71

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/19 TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 0 Diverse indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 309 550,63

X/20 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 UDGIFTER Almindelig oversigt over bevillingerne (2017 og 2016) og gennemførelse (2015) Titel Kapitel Betegnelse 1 PERSONALE VED HOVEDSÆDET 1 1 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE 130 463 000 124 998 000 120 040 166,68 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE 20 216 000 19 212 000 18 889 156,01 1 3 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE 2 077 000 2 427 000 2 304 442,42 1 4 TJENESTEREJSER 8 452 000 8 163 000 8 123 000, 1 5 FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET 1 311 000 1 528 000 1 669 026,84 Titel 1 - I alt 162 519 000 156 328 000 151 025 791,95 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 32 174 000 29 983 000 26 599 303,25 2 1 DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR 33 028 000 30 782 000 22 794 829,29 2 2 ANDRE DRIFTSUDGIFTER 6 833 000 5 606 000 6 319 694,38 Titel 2 - I alt 72 035 000 66 371 000 55 713 826,92 3 DELEGATIONER 3 0 DELEGATIONER 422 382 000 413 431 000 384 768 344,31 Titel 3 - I alt 422 382 000 413 431 000 384 768 344,31 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 656 936 000 636 130 000 591 507 963,18

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/21 TITEL 1 PERSONALE VED HOVEDSÆDET KAPITEL 1 1 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE KAPITEL 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Konto 2015 % 2015/2017 KAPITEL 1 1 1 1 0 Vederlag og andre rettigheder for vedtægtsomfattet personale 1 1 0 0 Grundløn Ikke-opdelte bevillinger 99 529 000 95 648 000 91 691 770,69 92,13 1 1 0 1 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen Ikke-opdelte bevillinger 549 000 564 000 435 538,32 79,33 1 1 0 2 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold Ikke-opdelte bevillinger 26 403 000 24 959 000 24 278 619,92 91,95 1 1 0 3 Social sikring Ikke-opdelte bevillinger 3 982 000 3 827 000 3 634 237,75 91,27 1 1 0 4 Justeringskoefficienter og løntilpasninger Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Artikel 1 1 0 - I alt 130 463 000 124 998 000 120 040 166,68 92,01 KAPITEL 1 1 - I ALT 130 463 000 124 998 000 120 040 166,68 92,01 KAPITEL 1 2 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale 1 2 0 0 Kontraktansat personale Ikke-opdelte bevillinger 7 787 000 7 310 000 7 225 156,01 92,78 1 2 0 1 Ikke-militære udstationerede nationale eksperter Ikke-opdelte bevillinger 3 731 000 3 571 000 3 497 000, 93,73 1 2 0 2 Praktikantophold Ikke-opdelte bevillinger 416 000 358 000 367 000, 88,22 1 2 0 3 Eksterne ydelser Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 1 2 0 4 Personale og særlige rådgivere Ikke-opdelte bevillinger 200 000 200 000 300 000, 150,00 1 2 0 5 Ikke-militære udstationerede nationale eksperter Ikke-opdelte bevillinger 8 082 000 7 773 000 7 500 000, 92,80 Artikel 1 2 0 - I alt 20 216 000 19 212 000 18 889 156,01 93,44

X/22 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE (fortsat) KAPITEL 1 3 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE KAPITEL 1 4 TJENESTEREJSER KAPITEL 1 5 FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET Artikel Konto 1 2 2 Formålsbestemt reserve Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 % 2015/2017 Ikke-opdelte bevillinger p.m. KAPITEL 1 2 - I ALT 20 216 000 19 212 000 18 889 156,01 93,44 KAPITEL 1 3 1 3 0 Udgifter til forvaltning af personale 1 3 0 0 Ansættelse Ikke-opdelte bevillinger 35 000 50 000 28 000, 80,00 1 3 0 1 Uddannelse Ikke-opdelte bevillinger 1 201 000 967 000 1 016 442,42 84,63 1 3 0 2 Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten Ikke-opdelte bevillinger 841 000 1 410 000 1 260 000, 149,82 Artikel 1 3 0 - I alt 2 077 000 2 427 000 2 304 442,42 110,95 KAPITEL 1 3 - I ALT 2 077 000 2 427 000 2 304 442,42 110,95 KAPITEL 1 4 1 4 0 Tjenesterejser Ikke-opdelte bevillinger 8 452 000 8 163 000 8 123 000, 96,11 KAPITEL 1 4 - I ALT 8 452 000 8 163 000 8 123 000, 96,11 KAPITEL 1 5 1 5 0 Foranstaltninger til støtte for personalet 1 5 0 0 Sociale tjenester og støtte for personalet Ikke-opdelte bevillinger 191 000 191 000 346 026,84 181,17 1 5 0 1 Lægetjenesten Ikke-opdelte bevillinger 520 000 520 000 595 000, 114,42 1 5 0 2 Restauranter og kantiner Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 1 5 0 3 Vuggestuer og fritidshjem Ikke-opdelte bevillinger 600 000 817 000 728 000, 121,33 Artikel 1 5 0 - I alt 1 311 000 1 528 000 1 669 026,84 127,31 KAPITEL 1 5 - I ALT 1 311 000 1 528 000 1 669 026,84 127,31 Titel 1 - I alt 162 519 000 156 328 000 151 025 791,95 92,93

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/23 TITEL 1 PERSONALE VED HOVEDSÆDET KAPITEL 1 1 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE Bevillingerne under dette kapitel er anslået på grundlag af EU-Udenrigstjenestens stillingsfortegnelse for indeværende regnskabsår. 1 1 0 Vederlag og andre rettigheder for vedtægtsomfattet personale 1 1 0 0 Grundløn 99 529 000 95 648 000 91 691 770,69 Denne bevilling skal dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen, og kompensationen, der omhandles i artikel 50 i tjenestemandsvedtægten. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 1 0 1 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen 549 000 564 000 435 538,32 Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: sekretariatstillæg bosættelsespenge og befordringstilskud fast godtgørelse af befordringsudgifter

X/24 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 1 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE (fortsat) 1 1 0 (fortsat) 1 1 0 1 (fortsat) godtgørelse for skifteholds- eller turnustjeneste eller beredskab på tjenestestedet eller i hjemmet andre godtgørelser og refusioner overtid. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 1 0 2 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold 26 403 000 24 959 000 24 278 619,92 Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: udlandstillæg og særligt udlandstillæg husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg ydelse i forbindelse med forældre- eller familieorlov dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted udgifter i medfør af personalevedtægtens artikel 75 til transport af afdøde i tilfælde af, at en person, over for hvilken en tjenestemand har forsørgerpligt, afgår ved døden øvrige tillæg og diverse godtgørelser.

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/25 KAPITEL 1 1 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE (fortsat) 1 1 0 (fortsat) 1 1 0 2 (fortsat) Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 1 0 3 Social sikring 3 982 000 3 827 000 3 634 237,75 Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: syge- og ulykkesforsikring, erhvervssygdomsforsikring og andre sociale forpligtelser arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 1 0 4 Justeringskoefficienter og løntilpasninger p.m. p.m. Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end det, hvor der gøres tjeneste.

X/26 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 1 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE (fortsat) 1 1 0 (fortsat) 1 1 0 4 (fortsat) Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. KAPITEL 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale 1 2 0 0 Kontraktansat personale 7 787 000 7 310 000 7 225 156,01 Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag til kontraktansatte, (jf. ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne, der anvendes på disse ansattes vederlag. Retsgrundlag Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 2 0 1 Ikke-militære udstationerede nationale eksperter 3 731 000 3 571 000 3 497 000, Denne bevilling skal dække godtgørelser og administrationsudgifter i forbindelse med udstationerede nationale eksperter, som ikke indgår i Den Europæiske Unions Militærstab.

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/27 KAPITEL 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE (fortsat) 1 2 0 (fortsat) 1 2 0 1 (fortsat) Retsgrundlag Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten. 1 2 0 2 Praktikantophold 416 000 358 000 367 000, Denne bevilling skal dække udgifterne til praktikophold for universitetsuddannede med det formål at give dem et generelt indtryk af Unionens mål og problemer, give dem kendskab til, hvordan institutionerne arbejder, og gøre det muligt for dem at supplere deres viden gennem arbejdserfaring i EU-Udenrigstjenesten. Den dækker også tildeling af stipendier og andre udgifter (supplement for forsørgerpligt eller for handicappede praktikanter, ulykkes- og sygeforsikring osv., godtgørelse af rejseudgifter i forbindelse med praktikantophold, navnlig ved påbegyndelsen og afslutningen af opholdet, samt udgifter til arrangementer i forbindelse med programmet for praktikanter, f.eks. besøgsarrangementer og udgifter til modtagelse). Den dækker også udgifter til evaluering med det formål at optimere praktikantprogrammet samt udgifter til kommunikation og formidling af information. Udvælgelsen af praktikanter sker ud fra objektive og gennemskuelige kriterier og sikrer en ligelig geografisk fordeling. 1 2 0 3 Eksterne ydelser p.m. p.m. Denne bevilling skal dække udgifterne til alt det arbejde, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, navnlig: vikaransatte med henblik på udførelse af forskellige tjenesteydelser hjælpepersonale til møder sagkyndige på området vedrørende arbejdsvilkår.

X/28 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE (fortsat) 1 2 0 (fortsat) 1 2 0 4 Personale og særlige rådgivere 200 000 200 000 300 000, Denne bevilling er især bestemt til at dække udgifter til vederlag til agenturpersonale, midlertidigt ansatte og særlige rådgivere, herunder inden for FSFP/FUSP, arbejdsgiverbidrag til de forskellige socialsikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne, der anvendes på disse ansattes vederlag. Retsgrundlag Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1 2 0 5 Ikke-militære udstationerede nationale eksperter 8 082 000 7 773 000 7 500 000, Denne bevilling skal dække udgifter vedrørende ordningen for vederlag og godtgørelser til nationale militærpersoner, der skal udføre opgaver som led i FSFP/FUSP som medlemmer af Den Europæiske Unions Militærstab. Retsgrundlag Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten. 1 2 2 Formålsbestemt reserve p.m.

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/29 KAPITEL 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE (fortsat) 1 2 2 (fortsat) Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene i løbet af regnskabsåret. Denne bevilling er en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel. Retsgrundlag Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. KAPITEL 1 3 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE 1 3 0 Udgifter til forvaltning af personale 1 3 0 0 Ansættelse 35 000 50 000 28 000, Denne bevilling skal dække: tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, hjælpeansatte og lokalt ansatte. I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, institutionen selv afholder. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27-31, artikel 33 og bilag III.

X/30 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 3 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE (fortsat) 1 3 0 (fortsat) 1 3 0 0 (fortsat) Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56). 1 3 0 1 Uddannelse 1 201 000 967 000 1 016 442,42 Denne bevilling skal dække: udgifter til videreuddannelse og efteruddannelse, herunder interinstitutionelle sprogkurser, kursusgebyr, udgifter til lærere og logistiske udgifter, f.eks. leje af lokaler og udstyr samt diverse udgifter til forfriskninger og mad, udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser, konferencer og kongresser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab indskrivningsgebyrer for deltagelse i seminarer og konferencer. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7). Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten.

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/31 KAPITEL 1 3 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE (fortsat) 1 3 0 (fortsat) 1 3 0 2 Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten 841 000 1 410 000 1 260 000, Denne bevilling skal dække: rejseudgifter for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet dagpenge til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl efter tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet godtgørelse for institutionens opsigelse af kontrakten med en midlertidigt ansat eller kontraktansat. Denne bevilling er også bestemt til at dække godtgørelser til tjenestemænd: som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, eller som beklæder en stilling i lønklasse AD 14-AD 16, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. KAPITEL 1 4 TJENESTEREJSER 1 4 0 Tjenesterejser 8 452 000 8 163 000 8 123 000,

X/32 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 4 TJENESTEREJSER (fortsat) 1 4 0 (fortsat) Denne bevilling skal dække: tjenesterejseudgifter for den højtstående repræsentant tjenesterejse- og befordringsudgifter for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte og særlige rådgivere i EU-Udenrigstjenesten samt transportudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser udgifter i forbindelse med tjenesterejser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab tjenesterejseudgifter for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten tjenesterejseudgifter for den højtstående repræsentants særlige rådgivere og særlige udsendinge tjenesterejseudgifter for udvalgte ansøgere, der indkaldes til uddannelse forud for tiltrædelsen. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII. Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitikom regler for tjenesterejser for personale i EU-Udenrigstjenesten. Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7). Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten. KAPITEL 1 5 FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET 1 5 0 Foranstaltninger til støtte for personalet 1 5 0 0 Sociale tjenester og støtte for personalet 191 000 191 000 346 026,84

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/33 KAPITEL 1 5 FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET (fortsat) 1 5 0 (fortsat) 1 5 0 0 (fortsat) Denne bevilling skal dække: foranstaltninger truffet til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte i særligt vanskelige situationer udgifter til fremme af kontakten mellem de ansatte delvis godtgørelse af udgifter for ansatte, der anvender offentlig transport til arbejde. Denne foranstaltning skal tjene som incitament til at anvende offentlig transport. Denne bevilling skal dække udgifterne til en politik til fordel for handicappede og omfatter følgende handicappede personer: tjenestemænd i aktiv tjeneste ægtefæller til tjenestemænd i aktiv tjeneste samtlige børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt. Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder, og efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24 og 76. 1 5 0 1 Lægetjenesten 520 000 520 000 595 000, Denne bevilling skal navnlig dække: udgifter til drift af infirmeriet, udgifter til medicinalvarer, pleje og lægemidler i vuggestuen, udgifter i forbindelse med lægeundersøgelser og udgifter til invaliditetsudvalgene og til godtgørelse af udgifter til briller

X/34 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 5 FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET (fortsat) 1 5 0 (fortsat) 1 5 0 1 (fortsat) udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II. 1 5 0 2 Restauranter og kantiner p.m. p.m. Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag for ydelser i forbindelse med drift af restauranter og kantiner. 1 5 0 3 Vuggestuer og fritidshjem 600 000 817 000 728 000, Denne bevilling skal dække EU-Udenrigstjenestens andel af udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem (som skal betales til Kommissionen og/eller Rådet). Indtægterne fra forældrenes bidrag og bidrag fra de organisationer, hvor forældrene er ansat, opføres som formålsbestemte indtægter.

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/35 TITEL 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Konto 2015 % 2015/2017 KAPITEL 2 0 2 0 0 Ejendomme 2 0 0 0 Leje og årlige forpagtningsudgifter Ikke-opdelte bevillinger 18 698 000 18 168 000 14 534 000, 77,73 2 0 0 1 Ejendomserhvervelse Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 2 0 0 2 Udstyr og sikkerhedsarbejder Ikke-opdelte bevillinger 235 000 235 000 152 318,77 64,82 Artikel 2 0 0 - I alt 18 933 000 18 403 000 14 686 318,77 77,57 2 0 1 Udgifter vedrørende bygninger 2 0 1 0 Rengøring og vedligeholdelse Ikke-opdelte bevillinger 4 956 000 4 190 000 4 329 984,48 87,37 2 0 1 1 Vand, gas, elektricitet og opvarmning Ikke-opdelte bevillinger 1 410 000 1 120 000 1 373 000, 97,38 2 0 1 2 Bygningers sikkerhed og overvågning Ikke-opdelte bevillinger 6 700 000 6 090 000 6 100 000, 91,04 2 0 1 3 Forsikringer Ikke-opdelte bevillinger 45 000 50 000 10 000, 22,22 2 0 1 4 Andre ejendomsudgifter Ikke-opdelte bevillinger 130 000 130 000 100 000, 76,92 Artikel 2 0 1 - I alt 13 241 000 11 580 000 11 912 984,48 89,97 KAPITEL 2 0 - I ALT 32 174 000 29 983 000 26 599 303,25 82,67 KAPITEL 2 1 2 1 0 Databehandling og telekommunikation 2 1 0 0 Informations- og kommunikationsteknologi Ikke-opdelte bevillinger 13 030 000 12 837 000 12 234 798,19 93,90 2 1 0 1 Kryptografi og højtklassificeret informations- og kommunikationsteknologi Ikke-opdelte bevillinger 15 760 000 13 745 000 7 437 448,99 47,19

X/36 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 2 1 DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR (fortsat) KAPITEL 2 2 ANDRE DRIFTSUDGIFTER Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 2 1 0 (fortsat) 2 1 0 2 Sikker informations- og kommunikationsteknologi op til»eu restricted«-niveau Gennemførelse 2015 % 2015/2017 Ikke-opdelte bevillinger 2 588 000 2 550 000 2 291 472,72 88,54 2 1 0 3 Tekniske sikkerhedsmodforanstaltninger Ikke-opdelte bevillinger 1 250 000 1 250 000 486 109,39 38,89 Artikel 2 1 0 - I alt 32 628 000 30 382 000 22 449 829,29 68,81 2 1 1 Møbler, teknisk udstyr og transport 2 1 1 0 Inventar 2 1 1 1 Teknisk materiel og tekniske anlæg 2 1 1 2 Transport Ikke-opdelte bevillinger 155 000 155 000 200 000, 129,03 Ikke-opdelte bevillinger 150 000 150 000 50 000, 33,33 Ikke-opdelte bevillinger 95 000 95 000 95 000, 100,00 Artikel 2 1 1 - I alt 400 000 400 000 345 000, 86,25 KAPITEL 2 1 - I ALT 33 028 000 30 782 000 22 794 829,29 69,02 KAPITEL 2 2 2 2 0 Konferencer, kongresser og møder 2 2 0 0 Afholdelse af møder, konferencer og kongresser Ikke-opdelte bevillinger 500 000 485 000 573 375,80 114,68 2 2 0 1 Rejseudgifter for eksperter Ikke-opdelte bevillinger 50 000 50 000 20 000, 40,00 Artikel 2 2 0 - I alt 550 000 535 000 593 375,80 107,89 2 2 1 Information 2 2 1 0 Udgifter til dokumentation og bibliotek Ikke-opdelte bevillinger 765 000 765 000 622 802,66 81,41 2 2 1 1 Satellitbilleder Ikke-opdelte bevillinger 450 000 450 000 450 000, 100,00 2 2 1 2 Generelle publikationer Ikke-opdelte bevillinger 41 000 41 000 22 318,82 54,44 2 2 1 3 Offentlig information og offentlige begivenheder Ikke-opdelte bevillinger 295 000 295 000 262 978,10 89,15 Artikel 2 2 1 - I alt 1 551 000 1 551 000 1 358 099,58 87,56

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/37 KAPITEL 2 2 ANDRE DRIFTSUDGIFTER (fortsat) Artikel Konto 2 2 2 Sprogtjenester 2 2 2 0 Oversættelse 2 2 2 1 Tolkning Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Gennemførelse 2015 % 2015/2017 Ikke-opdelte bevillinger 450 000 490 000 450 000, 100,00 Artikel 2 2 2 - I alt 450 000 490 000 450 000, 100,00 2 2 3 Diverse udgifter 2 2 3 0 Kontorartikler Ikke-opdelte bevillinger 340 000 323 000 453 000, 133,24 2 2 3 1 Porto Ikke-opdelte bevillinger 155 000 155 000 140 000, 90,32 2 2 3 2 Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer Ikke-opdelte bevillinger 40 000 49 000 2 2 3 3 Interinstitutionelt samarbejde Ikke-opdelte bevillinger 3 082 000 1 893 000 2 623 219, 85,11 2 2 3 4 Flytning Ikke-opdelte bevillinger 120 000 120 000 120 000, 100,00 2 2 3 5 Finansielle udgifter Ikke-opdelte bevillinger 5 000 5 000 5 000, 100,00 2 2 3 6 Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger Ikke-opdelte bevillinger 80 000 25 000 127 000, 158,75 2 2 3 7 Andre driftsudgifter Ikke-opdelte bevillinger 10 000 10 000 Artikel 2 2 3 - I alt 3 832 000 2 580 000 3 468 219, 90,51 2 2 4 Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (videreførelse) 2 2 4 0 Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (videreførelse) Ikke-opdelte bevillinger 450 000 450 000 450 000, 100,00 Artikel 2 2 4 - I alt 450 000 450 000 450 000, 100,00 KAPITEL 2 2 - I ALT 6 833 000 5 606 000 6 319 694,38 92,49 Titel 2 - I alt 72 035 000 66 371 000 55 713 826,92 77,34

X/38 DA Forslag til almindeligt budget 2017 18.7.2016 TITEL 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 0 Ejendomme 2 0 0 0 Leje og årlige forpagtningsudgifter 18 698 000 18 168 000 14 534 000, Denne bevilling skal dække leje og skat i Bruxelles for EU-Udenrigstjenestens bygninger, leje af lokaler, et lager og parkeringspladser. Den skal også dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse. 2 0 0 1 Ejendomserhvervelse p.m. p.m. Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser. 2 0 0 2 Udstyr og sikkerhedsarbejder 235 000 235 000 152 318,77 Denne bevilling skal dække udgifter til udførelse af indretningsarbejder, især: undersøgelser om tilpasning og udvidelse af institutionens bygninger arbejder med at udstyre bygninger, med henblik på at sikre den fysiske og materielle sikkerhed for personer og ejendom

18.7.2016 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/39 KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (fortsat) 2 0 0 (fortsat) 2 0 0 2 (fortsat) indretning og ombygning af lokaler efter tjenstlige behov tilpasning af lokaler og tekniske installationer til gældende krav og standarder med hensyn til sikkerhed og hygiejne. Retsgrundlag Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1). 2 0 1 Udgifter vedrørende bygninger 2 0 1 0 Rengøring og vedligeholdelse 4 956 000 4 190 000 4 329 984,48 Denne bevilling skal dække følgende udgifter til rengøring og vedligeholdelse: rengøring af kontorer, værksteder og depoter (herunder gardiner, tapeter, tæpper, persienner osv.) udskiftning af slidte gardiner, tapeter og tæpper malerarbejde diverse vedligeholdelse reparation af tekniske installationer teknisk materiel vedligeholdelseskontrakter vedrørende de forskellige tekniske installationer (luftkonditionering, opvarmning, affaldshåndtering, elevatorer, sikkerhedsudstyr og aflytningssikrede rum).