ÅRSBUDGET 1 for Nyord Sogns Menighedsråd i Stege-Vordingborg Provsti i Vordingborg Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 17711 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Nyord Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17711, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Formålet med vores arbejde er, at der i Nyord Kirke skabes de bedste mulige rammer for forkyndelsen af det kristne budskab Vi vægter gudstjenesterne og de kirkelig andagter meget højt, og arbejder for, at en gudstjeneste i Nyord Kirke er så stor en oplevelse, at også mennesker udenfor sognets grænser vil søge kirken for at få en god, kirkelig oplevelse. Derfor skal de arbejdsmæssige vilkår for præst, organist, kirkesanger,og kirketjener være optimale og vi lægger vægt på udsmykning, information, tilgængelighed og opvarmning i forbindelser med gudstjenester og andagter. For at give kirkegængerne gode, åndelige oplevelser, vil vi gennemføre et antal musikandagter og koncerter med musik, der passer til vores lille kirkerum. Kirkegården skal vedligeholdes på en måde, så den bliver smukt og naturligt sted,der kan give trøst til de efterladte og plads til ro og eftertanke hos de besøgende. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Vi har tidligere haft udfordringer med, at få driftsrammen til at slå til. Vi søger derfor om øgede driftsmidler på kr..88,- i forhold til udmeldt driftsramme. Dette for at undgå de mange ansøgninger om % midler til mindre formål. Derfor har vi bl.a. sat penge af i budgettet til løbende vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer. Vi er de sidste par år kommet ud med et underskud, hvilket har medført et underskud på de Frie Midler på 1.78 kr. ved udgangen af 1, hvorfor vi også søger øget driftmidler, så vi undgår dette fremover. Derudover ønsker vi at gøre en ekstra indsats med kirkekoncerter. Supplerende forklaringer til budgettet Udgift til graver har tidligere været budgetteret og udgiftsført under formål. Udgiften er flyttet til formål i dette budget. Nyord Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17711, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.88. 7.8, 7.8, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.88 -. -9. -..8 -. -1. -8. -.8 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -1. -9.8-99. -. -.,1 -.18,7-7.7-7.7-8.1. -188. -... -. -8.9 -. -. -11.8,,, -11.8, -19.91, 1., -18.178,8-8.,7 11.7,.99,19, -9.17,1,,,, -8.77,1, -.7, -.8,91-7.98,,, -7.98, -7.98,8, -9.7,1-8.1,9.19,8.1,9, -1.,9,,,, -7.98,, -7.98, -.99, 7 81,7, -1.1,9 -.8,7 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -. 1. -1. 8,, 9.,,,, 1.8,88, 9., -8.97, -.1,, B Resultat af anlæg 9.8, -1., C Årets resultat 7.891,9-8.89 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Nyord Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17711, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.88. 8., 7.8, 7.8,,.88.88. 7.8, 7.8,.88 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -9. -1. -. -17. -8. -1. -.7,8 -.881, -8.811, -,,, -.7,7-1.17,7-1.17,9-1.,,, -. -9. -1. -. -7.7-11.8, -7.98, -. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -18.8-9. -1. -1. - -1. -1. -1. -. -1. -1. - -1.8,8-17., -98,, -.17,8 -.8,89-8.1,8,, -18.,9-18.97,8-897,, -1.7, -7.,8-17.1,1,, -19. -1. -. -1.8-9. -1. -. - -1. -8.1-19.91, -7.98,8-9. -. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.8.. 8.,8.8,,,.19,8,,,.8. -. -9. -1. -9.8. 11.7,.19,8.8 -. -1. Nyord Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17711, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.9 -. -11. -. -. -7 -. -9. -8. -9. -7-7.81,87 -.81,8, -1.89, -9.81,,, -,8,,, -.8, -9.9,8, -9.8,8-7.79,, -, -,8,,, -8. -1. -8. -9. -7. -1. -.1-1. -. -7-99. -8.9-8.77,1-7.98, -8. -.8 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,, 81,7,,,,,, 9,,, -,19 7 81,7, Nyord Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17711, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -.. 1 -. -. 1. 1,,,,,,,,, 8,, 9.,, 1-8.97,,, -.1,,,,,, 1.8,88, 9.,, -- 1 heraf -- 9.8, -1.,. -.. -. Nyord Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17711, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1: Side