ÅRSBUDGET 1 for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd i Ods og Skippinge Provsti i Odsherred Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 111 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 111, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 111, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.91..8.9.98.8,.99., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.911.7 -. -.. -1.9.9-9. 71. -.9. -7. 18. -. -11. -1.8-78. 7 Finansielle poster -1.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -77. -1.8. -1..1 -. -91.8 71 71 -.8.88 -.88.78,17 -.71.,8-78. -. -9. -1.9.7. -1.8. -. -1.. 81. -.9. -1. -18. 1. -. -1. -79. -1. -8. -78.9,, -1.,8 -.7, -1.8.,17.87, -1.7.9,8-8.91,8-1.98.7,89 77.9,1-1.991.,8-78.1,8 -.77,8 19.7,1-1.1,7-11.8, -7.1,98, -9.9,9 -.11,89-79.,1 1.,1 -.,1 -.1,8-1..1,.81,89-1..87,8-8.8,8-1.9.771,1 78.87,78 -..18,9-8.1,9-8.1,97 9.9, -1.97, -17.9,1-8.,8, -1.77,8 -.9,99-1.8-1.8, -17.1, 8. 9.17,8 1.7,1 8. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).1-9.7-81. 1.817.79-1.. -18.,, 19.8, -.7, -9.787, -1.7,,,.1,, -91.88,1, B Resultat af anlæg..., -1.,1 C Årets resultat 7.7.1 17.77, 18.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år.. F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 111, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.91..8.9.99.,.9,.99.,,.91..91..8.9.98.8,.99.,.91. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.1 -. -71.7-18.7 -. -. -71. -18.7, -.11, -,9 -.99,, -1.7,1, -.,79-1., -11.,89-171,9-9.8,7-9. -1.7-9.7 -. -. -1. -9. -77. -78. -78.9, -79.,1 -. -. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -91. -. -. -17. -98. -.9-7. -1. -. -911. -. -. -19. -1. -.9-79. -1. -.1,1-89.8, -., -8., -89.1,81-87.,7 -.7,99 -.,88-1., -1.9,87-871.71, -7.79,1 -.98, -17.9, -.,71 -.,1-18.,19-1., 1. 1. -8. -1. -1. -. -11. -197. -. -. -7. -. -. -1. -. -17. -. -1. -1.8. -1.9.7-1.8.,17-1..1,. -1.9.9-9. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.. -7. -1.8. -. -1..7, -8.87,,, -1.18.,18-1.,,, 711.. -1.9. -87. -7. -1..1-1.. -1.98.7,89-1.9.771,1 71. -.9. -7. Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 111, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -18. -, -.8,8,,,,,,, -1.1, -.9,7,,,,,,, 18. -. -11. -. -18. -.77,8-8.1,97 18. -. -11. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7. -19. -71. -17. -7. -19.8-1. -. -8. -8. -11. -7. -17. -7. -.8 -. -8. -7.91,7-11.7, -1.8, -.,7 -.18, -.11, -1.89,1-1.97,8,,, -.,1-1.1, -.9,1 -.71,18-1.17,81 -.9,19-11.1, -9.8,77,,, -. -1. -17. -. -1.8-1. -7. -. -. -1. -. -. -8. -91.8-79. -7.1,98-8.,8-1.8-78. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -11.87. 8. -17.8. 8. -18.,,,.971,9 -,8, 7.,9-18.,,,.9,9,,.88,1. 8. -11.87-1.7-1.8-1.8, -17.1, 1. -11.87 Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 111, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -.87-7.87-81..1 1-1.. -18. 1.817.79 1 -.7,,, -9.787,, -1.7,,,,,, 19.8,.7, 1..., -1.,1.1-177.97,,, -91.88,1,,,,,,,.1,, -- 1 heraf --.1 -.87-7.87-81. Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 111, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 1: Side