ÅRSBUDGET 1 for Bispebjerg Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 1971 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Bispebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1971, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Præmis Grundlaget for al aktivitet i Grundtvigs Kirke er forkyndelsen af Kristus som hele verdens frelser og troen på Den treenige Gud, sådan som folkekirken lovgivningsmæssigt er bestemt til som en evangelisk-luthersk kirke. Med sin historiske baggrund som Grundtvigs Minde-Kirke og sin særlige arkitektur er Grundtvigs Kirke forpligtet på en nutidig formulering af Grundtvigs tanker. Profil Grundtvigs Kirke er rodfæstet i folkekirkens tradition og samtidig en kirke i udvikling. Kirken har fokus på gennem liturgisk arbejde og refleksion, at reformulere det kristne budskab i tidssvarende gudstjenesteformer og fællesskaber. Grundtvigs Kirke er en bykirke, hvor alle - menighedsråd, præster, ansatte og brugere indgår i et kreativt samspil om, at skabe gode rammer for et levende, åndeligt og socialt menighedsliv. Grundtvigs Kirke er forpligtet af sin historie og sin unikke arkitektur. Alle aktiviteter i kirken foregår i respekt for kirkerummets særlige karakter såvel ved gudstjenester og kirkelige handlinger, som ved koncerter, kulturelle arrangementer og besøg af andagtssøgende, arkitekturinteresserede, studerende og turister. Grundtvigs Kirke er en kulturåben kirke, hvor det kristne budskab sættes i dialog med kunst og kultur, videnskab og samfund jfr. Grundtvigs tanker om vekselvirkning mellem det folkelige og det kristelige. Grundvigs Kirke er en moderne folkekirkelig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har et selvstændigt ansvar for i et dynamisk samarbejde, at virke for kirkens formål og egenart, samt for at skabe gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø. Grundtvigs Kirke søger gennem folkelig oplysning at formidle det kristne budskab i en grundtvigsk optik gennem undervisning, foredrag, debat og refleksion, herunder oplyse om kirkens historie og arkitektur. Grundtvigs Kirke har løbende fokus på at anvende de økonomiske og personalemæssige ressourcer bedst muligt i forhold de aktuelle udfordringer inden for kirkelivets klassiske fire områder: forkyndelse, undervisning, mission og diakoni. Dette udmønter sig i konkrete områder som gudstjenester og musik, hvor vi i et samspil mellem liturgi og musik eksperimenterer med nye former, der også rækker ud over de traditionelt kirkeligt interesserede. Desuden arbejdes der med at opbygge et kreativt børneliv i kirken ved at tilbyde en bred vifte af tilbud til børn, bl.a. babysamlesang, legestue, minikonfirmander, børneteatergruppe, familiegudstjenester og arrangementer i samarbejde med områdets skoler og børnehaver op til højtider. Arkitektur og kultur spiller også en stor rolle, hvorfor vi knytter til ved kulturelle events som kulturnatten. Med ansættelse af daglig leder styrkes Grundtvigs Kirke som en moderne folkekirkelig arbejdsplads, hvor de økonomiske og personalemæssige ressourcer anvendes bedst mulig i opnåelse af et godt og kreativt samspil om at skabe gode rammer for et levende, åndeligt og socialt menighedsliv. Særlige indsatsområder fra 1 videreføres i 1, hvor det kreative børneliv med etablering og gennemførelse af to efterdåbsarrangementer rettet mod børn døbt i Grundtvigs Kirke og deres faddere og forældre afvikles. Desuden styrkes arbejdet med børneteateret, som medvirker ved krybbespil, sommerfest og - familiegudstjenester. Ligeledes opdateres informationsmateriale om kirkens historie og arkitektur, særligt ift. elektronisk formidling. Bispebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1971, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1: Side 1
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Bevilling til styrkelse af børneteater:. kr. Bevilling til efterdåbsarrangementer:. kr. Bevilling til informationsmateriale: 17.17 kr. Supplerende forklaringer til budgettet Bispebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1971, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 7.1.11 7.7.9 7.11.71,8 7..99, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -7.1.11-79.9 -..99 -..9 -.11. -8.8-81. -.19 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -.8.89 -.88.1-19.7-1.8.9-7.7.9 -..777,91-7.7., -.78.1 -.9 -.7. -.. -.99. -. -18. 9.9-77.9-97.7-1.8 -.7 -..18,97, -.787,9-1.89.9, -.187.7,9 1.97, -.878.79,9-9.,7,,,, -8.9,.,, -19.1,9-98.1,1, -7.9,7-1.1,91 -.8.,, -.1,9-1.8.9, -.9.18,8 18.89, -.7., -1.,,,,, -1..1,9 11.1,8, -1.7.89,7-1..97,, -.889,1-9.77,91.1,9.1,1 1.97,9-71.81, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -8. 8. -8.,, 1.1., -1.7.77,, -.18,7,, 1.9, -1.188.87,8, -.8, B Resultat af anlæg -.8, -1.8.1,8 C Årets resultat -7.,8-1.9.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Bispebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1971, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 7.1.11 7.7.9 7.19.1, 7.7,8.977.8,.1, 7.1.11 7.1.11 7.7.9 7.11.71,8 7..99, 7.1.11 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.. -17.9 -.9.7-178.18-1., -.98.71,71-11.,7,, -.97,, -.1.7,9-1.1,8,, -.899,8-79.9 -.8. -17.9 -.8.89 -.78.1 -..18,97 -.8., -79.9 -..99 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.91. -17.7 -. -1. -17. -98. -.98-9 -.8.97-17.18 -. -9.81-19. -. -., -1.999.7, -7.1, -1.8,7 -.81,8-1.9, -.18, -78.71,9, -81.9,7-1.9.,7-79.1,78-1.,9-8., -11.7, -1.1, -9.1,, -1.8.7-7.9-9. -91. -17. -8. -9. -17.8-7.7-17. -11. -1.7 -.98 -.88.1 -.. -.187.7,9 -.9.18,8 -..9 -.11 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Bispebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1971, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -9.99 -. -1.81-8. -9. -. -1. -8., -1.81,78-1., -1.1,8,,,,,, -1., -8.9, -1.18.98,,,,,, 91. 8. 8.7-9.99-97. -97. -97. -19.7-18. -8.9, -1..1,9. -8.8 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7.1-1.1-1. -.8 -.1-1.1-1.1-1.8-8. -.8-17. -.8 -.8 -.8-18.19-1. -8.77-19.77, -1.1,1 -.,1-1.71, -7.7, -.88,7-17.,9-89.7,9,,, -7., -1.,1-71.1, -17.78, -9.8,1 -.1,9-19.7,18-18.,8,,, -87.7 -. -1. -9.7-1.8-1.1-7.1 -. -8.8 -.8-1.71-1. -1.8-8. -1.8.9-97.7-98.1,1-1..97, -81. -.19 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,,.1,9,,,,,,.7,7 1.7,9,,.1,9.1,1 Bispebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1971, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-8. 8. 1-8. 8. 1-1.7.77,,,,, -.18,7,,,,, 1.1.,., 1-1.188.87,8,,,, -.8,,,,,, 1.9,, -- 1 heraf -- -.8, -1.8.1,8 8. -8. 8. -8. Bispebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1971, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1: Side