ÅRSBUDGET 1 for Snejbjerg Sogns Menighedsråd i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 177891 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Snejbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 177891, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1:1
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Iht. ny pjece "Vision og målsætning for Snejbjerg Menighedsråd" Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Pga. omfattende (frost)skader på hække ved gravsteder vinteren 1/1 er der i 1 startet på udskiftning af hække og samtidig beslutning om indkøb af brugte brosten til forkant ved gravsteder i stedet for hæk. I løbet af 1 er der sket udskiftning på små afdelinger syd for kirken - ca % af afdeling C, og hertil er der brugt en del af menighedsrådets frie midler. Målet er at blive færdig med udskiftning på hele sydsiden af kirken (afd.c) i løbet af 1. En del af udgifterne hertil findes på budgettet og frie midler mens der i endelig budget er godkendt en engangsforhøjelse driftsrammen på kr. 7. til ovenstående. Supplerende forklaringer til budgettet Formål 1: kr. 1. godk.syn behandl. borebille angreb træ våbenhus/tårn Formål : kr. 7. godk. engangsbeløb til udskiftning af hække iht. ovenst. Formål 1: kr.. heraf til nyt køkkengulv præstebolig, Snejbj.Hovedg. Formål 7: kr.. godk. engangsbeløb til uforudset udg. vedr. obligatorisk efteruddannelse af nyansat sognemedhjælper Formål 7: kr. 1. godk. engangsbeløb til kursus i ledelse (sognepræst der er ansat som daglig leder. Endvidere fast driftsrammeforhøjelse til øgede lønudgifter til organist og sognemedhjælper kr.. Snejbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 177891, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1:1 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.98..878..88.,.18.79, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.98. 1.8-1.8-81. 8. -1.1. -11. 11.1-79. -8.9 7. -1. -. -189.7-1.1 7 Finansielle poster -17. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -1.. -.9 -.1 -.878. -.1.1, -.8.89, -1.1 1.8-19. -8. -1.7.. -1.17. -8.7-1. 17. -79.1 -.. 7.7-1. -7. -. -1. -79.9-11.19,., -1.1,9-7., -1..987, 8.91, -1..1,1-88.8, -88.11, 71.9,79-791.8,1-9.87, -1.98, 7., -1.7, -8.1,81-17.89,9 79,1-18.8, -.8,79-87.,1 1.8, -18.99, -.,1-1.8.7,9.1, -1.1.1,87-98.88,9-8.,.8, -1.18, -1.11.118,78-1.,9.9, -.7, -7.8,77-77.71,8, -.,79-77.98,9 -. -1., -.91,1 17. 17. 79.1, 99.9, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88))..9 -. 7. 8. -1. 1.78,,.89., -.9,7,,,,., -18.999,9,, B Resultat af anlæg.9.7..8,1 8.,7 C Årets resultat.9.7.9.79, 8. E Heraf til balanceposteringer (=C-A).9.7 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".9. 1. 8. 7. F Balanceposteringer (anlæg) -.9 -.7 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Snejbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 177891, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1:1 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.98..878...,.,.98.,.9,.98..98..878..88.,.18.79,.98. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -11. -18.8 -. -1.1-9. -118. -11. -. -11.8-8. -1.19, -79.1,7-8.8,8-19.1,, -., -98.7,7-8.88,7 -.8,1-1.1,17, -.8,7 1.8 -.8-79. -1. -11. -7. -. -. -1. -. -1.1-11.19, -87.,1 1.8-1.8-81. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -71. -18.8 -. -7. -111.1-111. -8. -1. -1. -7. -187. -1.8-8. -118. -1. -8. -1., -87.17,71-1.18,8 -.1, -.,79-1.7,9-19.9,8-1.,97-1.,, -777.87,87-1.8,88-19.,1 -.,9-18., -9.887,1 -.1, -1., 1. 7. -. -18.8-19. -1.1-1.1 -. -. -18. -7. -. -7. -11. -. -. -1. -1.. -1.7. -1..987, -1.8.7,9 8. -1.1. -11. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.9-8. -. -88. -1.8, -8.177,8, 17.7, -.99,1-1.,9,, 11.1-78.1-7. -.9 -. -.9-1. -88.11, -8., 11.1-79. -8.9 Snejbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 177891, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1:1 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.. 1.7., -, -9.88,1,,,,, -1.9,, -7.8,1-1,9,,,,, -.1, 1.. -. -7. -19. -.. -1.98, -1.,9 7. -1. -. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -.8 -. -1.11-9.9-1. -. -. -. -17. -71.7-9.1-1.1-9. -. -. -1. -9.8, -8.11, -1.,9 -.8, -9.,9-7.71,88-7., -.,,,, -91.1,8-1.7,9 -., -1.11, -97.7, -9.891, -1.9,1 -.1,8,,, -. -1.1-1. -9.9-1. -. -1. -1.7-9. -1.11 -. -. -.1 -. -17.89,9-77.71,8-189.7-1.1 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. 1.. -9. 1.. -.1,,,.1,.,9,.8, -7.1,8,,.,.17,9,.1, 1.. -. -17. -. -1., -.91,1. -. Snejbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 177891, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1:1 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -...9 1-1. 7. 8. 1 -.9,7,,,,,,,, 1.78,,.89.,, 1-18.999,9.9.7..8,1 8.,7.9 -.,,,,,,,,,,.,, -- 1 heraf --..9 -. Snejbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 177891, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1:1 Side