ÅRSBUDGET 1 for Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd i Hjørring Nordre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 118 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Lønudgifterne er reduceret med t. kr. grundet for meget afsat i 1 til løn medarbejder i sognegården. Denne lønudgifter er nu tilrettet. Det er dog således, at organistens løn i budget 1 er beregnet forkert ligesom en lønstigning i 1 med løntrin heller ikke er indregnet. Det betyder, at lønudgifterne i budget 1 er ca. t.kr. højere til organisten end tidligere. I kirkedv er der afsat kr. 1.,- årligt til stenbro omkring Mygdal Kirke. Dette registrerings punkt er menighedsrådet ikke enig i og ønsker beløbet konverteret til andet nyt højtaleranlæg i sognehuset. Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.1.7 1.91.9.19.81, 1.97., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.181.979-17. -8.9. -7.9-1.998 99.9-798. -17.9 9. -8. -1. -1.7 7 Finansielle poster -. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -7.98-7.71. -1.7-1.7 1. 7-1.91.7-1.9., -1.87.99, -. -. -. -8.7 8. -8.1-1.7 -.1. -79. -1.. 19.1-8. -1. -1. -11. -1.8,9, -1.,18 -.7,1 -.9,99 8.,88-8.,8-18.97,19-81.,7 8.7,7-77.9,19-17., -1.,8 19.7,, -1.99,8-1.,7 9.78, -11.9, -1.11,1-7.,8., -17.,79-77.19,9-9.,19 1.1, -8.918, -1.87,91-8.,.79,1-798.,9-1.,7 -.1, 111.97,, -1.78, -17.998,7, -1.97, -1., -. 1.7,9 8.9,7 18 7.1,9 71.8,9 18 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). 7. -1. -19.,, 1., -89.,1 -.1, -8.8,,,., -99.,8 -.8,8, B Resultat af anlæg.. -8.7, 171.8, C Årets resultat 8.77.18 -.1,.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1.7 1.91.9 1.8.99, 19.8, 1.87., 7.,.1.7.1.7 1.91.9.19.81, 1.97.,.1.7 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7. -1. -1.1-1. -9. -9.9-1. -1. -198.9-7.7-8.98,7-1.1,8-1., -179.7,9, -7.9, -.9, -1., -.71,77-19.7,, -7.7, -9.9-97. - -1. -1.1 -.7-9. -. -. -1.8,9-7.,8-17. -8.9 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.98 -. -18.1 -. -7.7-1. -1. -7.77 -.9-1. -7. -. -17.7 -. -1. -1,7 -.1, -.7, -8.8, -.8, -7., -.71, -78,7-1.,, -9.19, -.99, -1.78, -.9,1-1.,71-1.,1 -.7,7-1.,. 7. 7. -1. -. -. -.7 -. -.198 -. -. -. -9. -. -1. -7.98-8.7 -.9,99-9.,19. -7.9-1.998 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -88.71 1. -18.1 1. -1.9, 9.,8,, -1.79,9.,,, 7.9. -798. -1.9-1. -7.71 -.1-81.,7-8., 99.9-798. -17.9 Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. 9.7 -.9 1.7,.,9-19.78,8,,,, 1.7,,, -9.8,,,,,, 1.7,,. 1.7 -. -... -1.,8 -.1, 9. -8. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.1-8.9-8. -7. -.9-8. -1.7 -.7 -. -1. -. -7.9 -.8-1.77, -.98,9 -.17,, -1.9,, -1., -1.91,9,,, -.1,7 -.8, -.81,, -.91,, -8.8, -.97,,,, -1. -.1 -.9-8. -7. -.9-8. -1.7-1.7-1. -1.,7-17.998,7-1. -1.7 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -9.7. 8-78. 7..,, -7,1.8,1 7.1,89,, -.,,, 9.19,.1,,,. 8-9.7 -. -. 1.7,9 8.9,7.8-9.7 Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1. 1-1. -19. 7. 1 -.81,7 -.,, -.1,, -8.8,,,,,, 1.,, 1-99.,8.. -8.7, 171.8,.,, -.8,8,,,,,,,.,, -- 1 heraf --. Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1: Side