ÅRSBUDGET 1 for Møllevang Sogns Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8117 CVR-nr. 1918 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Møllevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1918, 1, Endelig budget afleveret d. 18-1-1 11:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Det er menighedsrådets målsætning at styrke det diakonale arbejde. Dette gøres ved at fortsætte samarbejdet med Kirkens Korshær omkring genbrugsbutikken "Frydenlund Genbrugs". Dette giver mulighed for at skabe et mødested for mennesker i forskellige livssituationer, både som kunde eller som deltager i et arrangement i genbrugsbutikken, ligesom det forventes at give midler til at styrke det diakonale arbejde. I sognet laves der arrangementer, som særligt retter sig mod udsatte grupper: Familielejr, Skt. Hansaften, Lille Juleaftens arrangement og lignende. Endvidere er det menighedsrådets målsætning at fastholde, styrke og videreudvikle det mangfoldige gudstjenesteliv ved kirken, så vi til stadighed møder sognets beboere med evangeliet på en vedkommende og nærværende måde. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Sidste år udpegede menighedsrådet diakoni som et særligt indsatsområde. Vi ønsker at videreføre vores arbejde med det indsatsområde. Beboersammensætningen i Møllevangkirkens sogn gør det nødvendigt at satse på socialt arbejde. Der bor mange ældre i sognet. Der bor mange enlige forældre, som for manges vedkommende er på en eller anden overførselsindkomst. Endelig er der mange ensomme. Derfor er diakonalt arbejde naturligt. Konkret ønsker vi: At styrke og videreudvikle vores samarbejde omkring genbrugsbutikken. Dette arbejde giver dels mennesker i sognet en tilknytning til kirken og en følelse af, at være med i et menighedsfyldt arbejdsfællesskab. Og dels håber vi på sigt at butikken genererer et overskud til andet diakonalt arbejde. At lave en "madpakke-klub" for enlige/ensomme mænd. At overveje det diakonale arbejde fremover. Der er blandt andet blevet talt om at undersøge, om der er behov for arbejde blandt udsatte børn i sognet i weekenden. Foreløbigt har Menighedsrådet nedsat et udvalg, der skal se på det diakonale område. Supplerende forklaringer til budgettet Menighedsrådet har til hensigt at sælge boligen, Rødkløvervej, 8 Aarhus N. Denne er pt. udlejet til Studentermenigheden, men lejemådet er opsagt til udgangen af 1. I budgettet for 1 er der vedr. denne bolig budgetteret med en udgift på 9. kr. som dækker udgiften til 1/ års ejendomsskat og renovation. Beløbet fremstår som et underskud på det samlet budget, men forventes refunderet af køber af boligen. Møllevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1918, 1, Endelig budget afleveret d. 18-1-1 11: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.811..7..7.7,.., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.8. -. -.. -1.9. -7. 17.8-17.7 -. -7.9 7 Finansielle poster -. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -79. -.1.8-9.9-8.1-9. -9. -.7. -.8.7,1 -.11.818,8-787.7 -. -. -... -1..8 -.8-1. -1. -87.9-78. -97. -8.7,7, -8.97, -1.7,71 -.18.9, 1.7, -1..1,7-9.87,7,,,, 11.9,97 1.,, -1., -9.9,1, -.81, -., -1.,.17, -8.8,9 -.191, -1.81.71,8 1.19,9-1.1.,8 -.,,,,,.7, 18.9,9, -1.7,7-9.1,8 17., -88.79, -.897,9 -.1 -.1, -.8, -18.7,1.81,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).. -1.7. -.1. 1. -1. -.,,., -1.,, -.8,,, 18., -9.7,, -9.,71 B Resultat af anlæg.7 1. 7.7,9.,1 C Årets resultat 1.7 1. -.98,81 77. E Heraf til balanceposteringer (=C-A).7 1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".7 1. F Balanceposteringer (anlæg) -.7-1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Møllevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1918, 1, Endelig budget afleveret d. 18-1-1 11: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.811..7..71.,.7,..,,.811..811..7..7.7,..,.811. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.1-9.1 -. -7. -87. -1. -.1 -. -. -7. -11. -1. -9.87, -8.881, -1.8, -.7,17-7.87,1 -.8,9 -.1,99-187., -.19, -1.97,11-71.99,1 -.81, -.1-8. -87. -18. -. -.1-87. -1. -79. -787.7-8.7,7-1., -. -. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -1.. -8. -7. -1. -. -8.1 -.7-1. -11. -1.17. -8. -8. -19. -1. -8.1 -. -1. -11.78, -1.11.89,1-8.77,7 -., -.79,, -78.88,7-1.97,7-1., -11.8, -1.1.,8-8.888,9-9.7, -17.9,19, -7.9, -8.7,7-1.,. -119. -1..1 -. -. -. -8. -. -17. -8. -1. -17. -. -.7-1. -.1.8 -.. -.18.9, -1.81.71,8. -1.9. -7. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Møllevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1918, 1, Endelig budget afleveret d. 18-1-1 11: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme - -.7-9.. -.7, -1.8,.,9,,,,,.18,, -1.1, 18.7,8,,,,, 7.8,1..8 -. -8. -9. -9.9-11.9,97.7, 17.8-17.7 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9. -1. -17.8-18. -11. -.1 -.1-7. -8-1.8 -.7-17. -1. -1. -11. -11. -. -1. -87.798,8-19.88, -19.,7 -.8,8-1.1,1-119.,97-78., -1.1,98-9,,, -.9,18-1.18,19-11.11,9-18.,9-1., -1.1, -17.8,7-17.11,,,, -1.8-98. -81. -1. -11. -.1 -.1-1.7-7. -. -. -7. -8-1.8-8.1-87.9-9.9,1-9.1,8 -. -7.9 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. -. 1.1, -.8,, 1.,9,,,, -.717,77, 1.19,,,, -. -. -.1 -.1, -.8, -. Møllevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1918, 1, Endelig budget afleveret d. 18-1-1 11: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-9. -. -. -.1... 1 -. -9. -. 1. 1-18.1, -9.7, -.7,,, -.8,,,,,,.,, 1.7 1. 7.7,9.,1.. -.17., -9.7,,,, -9.,71,,,,, 18.,.,7 -- 1 heraf --.. -9. -. -. -.1. Møllevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1918, 1, Endelig budget afleveret d. 18-1-1 11: Side