ÅRSBUDGET 1 for Grenaa Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 878 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Grenaa Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 878, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 :
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Grenaa Menighedsråd står overfor flere udfordringer i løbet af de næste år. Bl.a. på præsteboligområdet, idet vi har indsendt ønske til Kirkeministeriet om at opgradere en præstestilling til stilling med boligpligt. Derved kommer vi til at mangle en bolig til den fuldtidsstilling, som er blevet ledig ved Lene Højholts pensionering. Udover dette har vi en kirke, Grenaa Kirke, der er meget mørk af støv og trafikos fra gaden (her er tale om en i ordets fulde forstand: BYkirke, idet den ligger i centrum med gader på alle sider)og det bliver naturligt nok værre og værre, jo længere tid, der går inden vi får midler til at foretage en ny kalkning af kirken. Udover væggene, der får kirken til at fremstå meget dyster, giver det også problemer for vores orgel. Orglet trænger til en hovedrengøring - og det kan ikke vente længere. Menighedsrådet har derfor anmodet Norddjurs Provsti om hjælp til en løsning på problemet inden for nærmeste fremtid. Supplerende forklaringer til budgettet Grenaa Menighedsråd er under stort pres på budget 1, idet der bl.a. skal afholdes valg i 1. Det har derfor været nødvendigt, at sætte et beløb på kr. 7. af til dette formål, da Grenaa traditionen tro holder valg. Dette gør imidlertid, at vi har måttet spare på de driftsudgifter, som vi har i hverdagen. Med en ekstrabevilling til driften på kr. 1. kan vi forhåbentligt få samlet lidt sammen og måske rette op på de frie midler, der har været negative i mange år. Vi har et stort ønske om, at man fra provstiets side hæver betalingen for gravkastning både ved urnenedsættelser og jordfæstelser, da vi finder det urimeligt, at vi skal sende penge med hver eneste gang. Grenaa var en af de kirkegårde, der rent faktisk lavede "blinklys-skemaet" og ifølge det, sender vi ca. kr., med hver gang vi laver en urnenedsættelse. Dette betyder meget for vores budget - og for muligheden for at overholde det, og med tiden nedbringe det store hul, vi har i vores frie midler! Grenaa Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 878, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 : Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.1....7.,.., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.1.9 7. -7.9-7.9. -.8.7-8.7 1.7. -1.97.7 -. 19. -7. -8. -8. -9. 7 Finansielle poster -9. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.7.8 -.1. -1.1. 1.1-1.. 1 1 -.. -.1.718, -..881,1-1.17. 8. -. -77.7 -.. 8. -.. -78.8-1.. 1.8. -.9.7-1..7 19. -1. -11. -1.7.9-9. -8. -1.7.11,1.89, -.9,1-7., -.7.71,77.7, -..9,8 -.7,9-1.1.71,8 1..1,8 -.7.9,7-9.9,9 98.9,1 19.17,8-19.8, -7.81,9-1.11.,7 1, -11.98, -.7,1-1.1.91,.77, -7.,17-8., -.81.8,1.779,7 -.17., -8.1,7-1.199.71, 1.8.17,8 -..98, -.87, 7.19,9 19.17, -19.8,1-1.1, -1.17.89,8,79 -.1,7 -.8,7-1. -1.1,77 -.199,9-8.718, -91.881,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -1. 87. -17.,, 7., -9.7,88, -7.,19,, 1.1., -.91,91,, B Resultat af anlæg 7. 7. 71.9,9 9.89,9 C Årets resultat 7.1 7..1,8 8.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 7. 7. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 7. 7. F Balanceposteringer (anlæg) -7. -7. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Grenaa Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 878, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 : Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1....7.,,..,,.1..1....7.,..,.1. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9.8-17. -. -9.9-1.8 -. -., -8., -91.1,1-1.18,8,,, -711.78, -87.8,8-1.881,,, 7. -1.1-9. -7. -8.7 -. -18. -1.7.8-1.17. -1.7.11,1-1.1.91, 7. -7.9-7.9 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.1. -8. -17. -8. -1.7 -.8-1. -1.. -189. -1. -. -. -9. -., -1..9,8-1., -.,9 -.1,87 -.89,8 -.9, -.8,,, -1.8.8,9-17.9, -1.9, -8.1,9 -.7,89-7.779,77-7.987,9,. -1.1. -1. -19. -17. -. -1.8-11. -8. -8. -1. -7. -8. -1. -.1. -.. -.7.71,77 -.81.8,1. -.8.7-8.7 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -91. -19.8-1.1.1-1.1-9.1,1-1.1,,, -1.1.79,9 -.91,1,, 1.1. 1. -1.8.9-171.8-1. -. -1.1. -1.. -1.1.71,8-1.199.71, 1.7. -1.97.7 -. Grenaa Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 878, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 : Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. -8. - -1. 8. -9. -. -1. -1. 8.,.8,8.8, -.8, -.8,,, 8.18,8,, -17.97,7 1.8,9-7.9,9 -.11,,, 81.,,.. 8. -.7 -.7 -. -. - -1. 1.1.7 98.9,1 7.19,9 19. -7. -8. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7. -9. -99. -8. -177. -.7-1. -7. -1. -9. -118.1-9.19-8. -17. -77. -9. -1.91-1.1,1-1.8,1-9.8, -1., -17.9,9-7.19,9-9.,8-1.97,,,, -7.1,9-1.1,97-1.99,1-1.8, -1.79, -.1, -.89,7-178.7,,,, -8. -1. -8. -177. -.7-1. -7. -1. -89. -7. -1. -1.. -1.7.9-1.11.,7-1.17.89,8-8. -9. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -9. -1. -181.1,,, 1.91,9, 9,9 1.9, -8.7,,,.7,, 7, 1.78,8-9. -9. -1. -1.1,77 -.199,9-9. Grenaa Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 878, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 : Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-1. 8. 1-17. 87. 1-9.7,88,,,,,,, -7.,19,, 7.,, 1 -.91,91 7. 7. 71.9,9 9.89,9 8. -1.,,,,,,,,,, 1.1., 1., -- 1 heraf -- 8. -1. Grenaa Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 878, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 : Side